Město Letohrad Organizace: Základní umělecká škola Letohrad
<br> VRH R TU 2018
<br> Skladba mu a
<br> eba malenálu - eleklronlka Učební Ochranné
<br> odborná láteralura Kancelářské Materiál -ostatni í
<br> Uklidové ' ' materiál
<br> učební i evidence
<br> ONIV DHIM elektronika DHIM od 1,DHIlvl od 1500- hudebnáslr <,>
<br> eba le _ eba le - a udržování osz a udržování -hudeb - kanclechmka Cestovné Cestovné Cestovné DVPP
<br> Poštovné |nternet elekomunikace - Vodafone XXX XXXXX internetové sítě ostalni ALC-;D !
<br>,akredil <,>
<br> Komenského Le ékařské AZU bank FKSP aliva
<br> \ dravotni FKSP i za 14dni PN DVPP l ' akredil,ná celkem
<br> celkem ve ' né ni fondu FKSP i fond ze zisku : činnosti.na o ' BU FKSP Dolní Dobrouč dotace Letohrad na é ná na vzdělávání
<br> celkem
<br> 10697,0 640,3 851 6 234 35 431 2 755 10 437 71 784 B 410 8 470,61 176,3 422 44 948 4 739 19 844 279 594 19 789 279 959 6 42 508 61 7 O 1 BSD 9 423 1 096 00 1 080,00 2 225 6 458 00 6 580 00 1 106 00 6 098 00 3 420,74 305.00 0.00 34 870.00 1 1 178 00 D 00 1 937 7 260 00 7 110,00 12 435,44 1 771 00 O 00 0 00 21 140 00 10 884 00 00 00 24 648 00 1 400,00 2 000,00 6 950.00 0 6 161 00 O 346 00 O 00 23 244 00
<br> 1 135
<br> 4 315 000.00 0.00 1 078 754.00 338 336 00 54 00
<br> 11 917
<br> 1 151 0 00 0 00
<br> 5 866 000
<br> 7 001 14 a 021 752,00 0,00 1 705.00 0.00 374.00 40 350 00 0 0 00 20 000 00 50 000 s 055 000
<br> 7 000 181 -827 14
<br> Základní umělecká škola Letohrad
<br> NÁKLADY
<br> Běžná činnost
<br> N KLADY
<br> VÝNOSY
<br> Provozní dotace
<br> z běžné činnosti
<br> na ňmé
<br> navzdaáváni
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> ie o a údržba běžné rovozní náklad
<br> Mzdové náklad vč.“istného a OON
<br> celkem
<br> 2019 2020 v tis Kč
<br> 400000 400000 20000 20000 800000 800000 5900000 5900000
<br> v tis Kč
<br> 70000 70000 1150000 1150000
<br> 5900000 5900000
<br> 7120000 ' 7120000

Město Letohrad
<br> Organizace: Kulturní centrum Letohrad
<br> Skladba ří'mů a 'da'ů Spotřeba materíáw ostatni
<br> Skutečnost 30.11.2012
<br> Skutečnost 31.12.2013
<br> Skutečnost 2014
<br> Skutečnost 2015
<br> Skubečnost 2016
<br> 96 062 89 400
<br> 295 205
<br> 225 222
<br> Výhled 2017
<br> Wan.201.8
<br> 169 103
<br> 130 000
<br> Poznámka
<br> 160 000
<br> Nákup knih
<br> 184159 169757
<br> 261 537
<br> 225 840
<br> 230 342
<br> 235 000
<br> 240 000
<br> Nákup majetku
<br> 52 601 143 986
<br> 237111
<br> 266 641
<br> 114239
<br> 110000
<br> 70 000
<br> Spotřeba energie a další na dod.Spotřeba PHM Prodané zboží
<br> 400 147 451 792
<br> 451 008
<br> 381 025
<br> 405 124
<br> 440 000
<br> 455 000
<br> 22 860 1 1 801
<br> 12 399
<br> 12 272
<br> 13 660
<br> 13000
<br> 13 000
<br> 37 553 129 359
<br> 78 244
<br> 69 349
<br> 95 452
<br> 95 000
<br> 95 000
<br> Opravy a udržování
<br> 110166 43 664
<br> 71 363
<br> 175101
<br> 37 645
<br> 20 000
<br> 30 000
<br> Ces1ovné
<br> 2 992 2 681
<br> 4 583
<br> 2651
<br> 6 406
<br> 5 000
<br> 4 000
<br> Náklady na reprezentaci
<br> 30 223 31 394
<br> 58 990
<br> 37 592
<br> 52 768
<br> 45 000
<br> 45 000
<br> Ostatní služby
<br> 195 627 258 063
<br> 363 817
<br> 368 765
<br> 494 362
<br> 350 000
<br> 355 000
<br> Stužy kultura
<br> 794 763 719 152
<br> 737 606
<br> 617 909
<br> 1 362 078
<br> 1 100 000
<br> 1 050 000
<br> Nájemné
<br> 212000 216 000
<br> 166 303
<br> 166 000
<br> 166 000
<br> 166 000
<br> 166 000
<br> Telefon,poštovné
<br> 65 606 67 046
<br> 52 708
<br> 35 320
<br> 37 090
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> Vedení účetnictví
<br> 88 000 104 000
<br> 104 000
<br> 104 000
<br> 115000
<br> 116 000
<br> 116000
<br> Mzdové náklady bez 00V
<br> 1 668 152
<br> 2 116 045
<br> Sociální pojištění 25 %+ náhr nem
<br> 512198
<br> 529 516
<br> Zdravotní pojištění 9 %
<br> 184 389
<br> 190 626
<br> Povinné pojištění zamést„042%
<br> 6631
<br> 8 896
<br> Přiděly FKSP 2%
<br> 15 492
<br> 21 250
<br> náhrada nemoc
<br> D
<br> 6 955
<br> 0
<br> stravování zaměstnanců
<br> 52 359 56 260
<br> 57 799
<br> 58121
<br> 58 041
<br> 60 000
<br> 60 000
<br> Ostatní osobní náklady
<br> 134183 168064
<br> 192 327
<br> 138 325
<br> 204 518
<br> 165 000
<br> 160 000
<br> SPaZP ZOOV
<br> 12731 2194
<br> Silniční daň
<br> 1 044 1 088
<br> 1 080
<br> 3 083
<br> 1212
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> XXXXX XXXXX
<br> X
<br> Bankovní výlohy,pojistné
<br> 13211 19871
<br> 24 617
<br> 34 022
<br> 23 305
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Mzdové náklady XXX XXX
<br> XX XXX XX XXX
<br> XXXXXXXXX
<br> 15 084
<br> 15 064
<br> 2 300 000
<br> 37 432
<br> 5.420 ooo
<br> 49 312 350
<br> A 2 11011000
<br> 46 798
<br> 3 000 000
<br> Vroce 2817 došlo k navýšení mezd cca 20%
<br> Sociální pojištění 25 g/n'ř náhr nem
<br> 535 970
<br> 550 230
<br> 603 529
<br> 700 000
<br> 750 000
<br> Zdravotní pojištění 9 %
<br> 192 674
<br> 208 524
<br> 217 264
<br> 252 000
<br> 270 000
<br> Povinné pojištěni zaměst.042%
<br> 9 035
<br> 9 660
<br> 10139
<br> 11760
<br> 12 600
<br> Přídély FKSP 1%
<br> 21 400
<br> 23 052
<br> 36 300
<br> 56 000
<br> 60 000
<br> SP aZP zOOV
<br> vw
<br> Tržbyz prodeje služeb kultura
<br> 2 899 079
<br> 751 5411 591 269
<br> 682 613
<br> 515 ssé
<br> '1 234190
<br> 325 ooo
<br> 9060011
<br>.7.? <.>
<br> Vstupné
<br> 141 872 194 627
<br> 274 102
<br> 396 011
<br> 352 266
<br> 360 000
<br> 340 000
<br> Stužy knihovna
<br> 103 069 122 945
<br> 117 672
<br> 129 461
<br> 129 501
<br> 110000
<br> 110000
<br> Služy IC
<br> 92 326 91 337
<br> 69 600
<br> 87 563
<br> 123 242
<br> 96 000
<br> 100 000
<br> Tlžby za zboží
<br> 82 855 180 209
<br> 116188
<br> 111365
<br> 127 001
<br> 120 000
<br> 120 000
<br> Uroky
<br> 50
<br> 18
<br> Zúčtování fondů
<br> 83
<br> 23 305
<br> Jiné ostatní výnosy
<br> 5 000
<br> 5 000
<br> 5 000
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> 10 000
<br> Tržby za prodej HIM,NHIM
<br> Provozní dotace od zřizovatele
<br> 3760 712 4418990
<br> 4 620 000
<br> 4 600 000
<br> 4 800 000
<br> 5450 000
<br> 5 650 000
<br> 40 000 26 596
<br> 29 543
<br> 35 224
<br> 16 000
<br> 55 402
<br> 175 000
<br> 167 487
<br> 43 765
<br> 575 000
<br> 0
<br> AK-UAIJI'LRNÍ CENTR M LETOHRAD
<br> Vacl'wske nami-sh “71 Letohrad ul Si IC.70964891 lolifax 465 !“.2 002 1
<br> Dále žádáme o přidělení částky 200 000Kč nad rámec provozní dotace.Tato částka bude použita na zhotovení betlémů <.>
<br> Kuíturní centrum Letohrad
<br> NÁKLADY ňková,ekonomická činnost
<br> Běžná činnost
<br> 'Wivosv dy doplňkové/ ek.činnosti
<br> V' o z říspěvku zřizovatele
<br> z běžné činnosti
<br> nífondů
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2019 2020 v tis Kč 120
<br> 7210 721 ene ' 460 460 o a údržba 50 50 běžné rovozní nákla 2400 2400 Mzdové nák vč.istného a OON 4300 4300
<br> v tis Kč 120 120
<br> 5700 5700
<br> 1510 1510 dotace na mz a 1500 1500
<br> zúčtování inv.transferů do 050 10 10
<br> 0 n ř.fondinvesticu 'na r
<br> LQ“ m0?
<br> KULTUR! iCENTRUM LE" )HRAD
<br> Vaclavske nam.h 77,Letohrad 56! Si IC 70964891 t...

Město Letohrad
<br> Oslalní
<br> Pořízení DDHM
<br> ízaměslnancu Ostatní
<br> FKSP
<br> z nemovnloslí Z
<br> Šlěm' déli
<br> celkem
<br> za hlavní činnost
<br> celkem Dotace zřizovatele
<br> ms_udvora
<br> Mateřská škola Letohrad,U Dvora,0kres Ústí nad Orlicí
<br> VRH
<br> 175 455
<br> 137 743
<br> 30 391 175104
<br> 10
<br> 13 278 00
<br> 344 034,20 913 1 64
<br> 2018 a
<br> 194135
<br> 1 158 963
<br> 25 000 00
<br> 363 300,00 839 00
<br> Strana 1
<br> 200 000
<br> 1 160 000 <.>
<br> 20 000.00
<br> 25 000.00
<br> 1 570 000
<br> 370 000,00 1 200 000 00
<br> 1 255 000
<br> 2019 a 2020
<br> 1 71 165 000 165 000
<br> 4
<br> 200 000
<br> 130 000 50 000
<br> 20 000.00
<br> 15 000 00 15 00000
<br> 25 000.00
<br> 1 630 000 00
<br> 350
<br> 350 000,00 1 280 000 00
<br> 350 000,00

Město Letohrad
<br> VRH
<br> na
<br> Literatura 1 materíáí Ostatní materiáí
<br> rozvaha
<br> eba PHM
<br> + Stočné eba el Pořízení DDHM Íšf'íHF-n - „m „==-“n FJ|-
<br> komunikace * Ná emné Sí komunáíního charakteru ncu í U'r'w'hf'íík MAPY“,služh
<br> & udržování
<br> né
<br> štění m kovn ostatni na'
<br> [: L4: š'J
<br> celkem
<br> za híavn za 'Ši činnost \.<.> _ Cera—am IF.<.> i'íl F od \ ústavu
<br> Dar-aw - cri: ni
<br> EN
<br> zřizovatele
<br> ms_taušlova
<br> Mateřská škola Letohrad,Taušlova
<br> 2018 aS
<br> 301151 7086
<br> 900 139 206
<br> 158 754 66 65 836 10
<br> 764 00
<br> 33 500 00 9 600,00 8 376 00 3 014 00 00
<br> 140 00
<br> 6 000 00
<br> 6149 00 4 656 00 4 620 00
<br> B 553 00
<br> 1 119 861 T
<br> 230 000 00
<br> 6603
<br> 205 66
<br> 230 066 93 890 00
<br> VYHLEDU R
<br> 201?
<br> 16 261 1 4
<br> 18 ?13 6405 15736 6862 9483 2 000 <,>
<br> 160 462 80 79 250
<br> 30 476 1 7 086
<br> 500 162 009 00
<br> 897 00 66 938 40 000 00
<br> 485,00
<br> 22 000 00 9 600 00 5 500 00
<br> 1 980 00 502 00 140 00
<br> 6 000 00
<br> G 236 00 4 656 00 6 01000
<br> 14 466 00
<br> 1 11 475.50
<br> 231400 00
<br> 00
<br> ?5 60 2 000,00
<br> 0 00
<br> 273 4 60 840 000 00
<br> Strana 1
<br> 161 000,00 81 000 80 000.00
<br> 31 000
<br> T 087 3 000 150 000
<br> 170 000 00 77 000 00
<br> 4 000 00 22 000 00
<br> 33 500,00 9 600 00 8 STG 00 3 014 00
<br> 00 140 00
<br> 6 000 00
<br> 5 236 00 4 656 00 6 000 00
<br> 18 664 00
<br> 1132 075 00
<br> 230 000 00
<br> 2019 a 2020
<br> 25 000 70 000 30 000 13 000.25 000 17 000 21 0000
<br> 163 000 83 000 130 000 <,>
<br> 32 000
<br> 7 968 1 000 170 000
<br> 175 000 00 80 000
<br> 4 000 2
<br> 33 500 00 9 600 00 8 376 00
<br> 014 00 502 00 140 00
<br> 6 000 00
<br> 7 000 00 5 000 00 6 000 00
<br> 34 000 00
<br> 1 230100 00
<br> 230 000 00
<br> 230 100 00 1 000 000 00
<br> 33 000
<br> 7 966.2 000 180 000
<br> 190 000.00 85 000
<br> 5 000.3 000
<br> 33 500 00 9 600.00 8 376,00 3 014 00
<br> 502 00 140 00
<br> 6 000 00
<br> 7 000 00 5 000 00 6 000,00
<br> 34 000 00
<br> 1330 100 00
<br> 230 000 00
<br> 230 100 00 1 100 000 00
<br> Mateřská škola Letohrad,Taušlova IČ: 75017300
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU v tis Kč
<br> 2019 2020
<br> LADY Doplňková činnost
<br> Běžná činnost energie opravy a údržba* běžné provozní náklady
<br> stravování dětí - traviny
<br> Náklady - účelově určené dotací mzdové náklady,odvody,ONIV
<br> N KLADY celkem
<br> VYNOSY ržb do lňkové činnosti
<br> ýnosy z příspěvku zřizovatele
<br> V 'nosy z dotaci dotace na mzdy a pomůcky
<br> Ostatní trž a výnosy úplata za vzděláváni
<br> stravování dětí
<br> Čer ní fondů
<br> OSY celkem
<br> *Doplňujíci informace k opravám a údržbě akce popis 2019 2020
<br> malování,údržba,opravy 175 190
<br> Piánované INVESTIČNÍAKCE
<br> akce popis 2019 2020 nerovná plocha okolo MŠ závada z kontroly BOZP herní prvek na zahradu MŠ 150
<br> sklepnívlhkost drenáže okolo budovy

Město Letohrad
<br> zš_komenda
<br> [NAVRH ROZPOČTU 2018 a STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2019 a 2020 Organizace: Základní škola,Komenského,Letohrad
<br> Škola Skladba přijínů a výdajů sú Skutečnost 2015 Výhled 2017 Návrh 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Kancelář 501 101 8 892,00 13 934,60 15 000,00 15 000,00 15 000.00 Materiál k údržbě 501 104 74 103,00 80 336,02 80 000,00 82 000,00 82 000,00 Literatura : provozupředplatné 501 120 6 790.00 5 274,50 7 000.00 7 000,00 7 000,00 Výdaje na Výuku z provozu 501 201203,204,<,> 24 380,00 22 231,00 25 000,00 25 000,00 25 000.00 istíci prostředky 501 103 17 944,00 21 653,51 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní spotřeba,XXXXXX XXX.do XXX.XXX XXX.XXX,XXX.115 245,00 145 259,00 115 000.00 116 500,00 116 500.00 Školní družina 501 121.122 9 170,00 12 173,50 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Kopírka,tiskárna 501 108 51 306,00 52 676.15 60 000,00 60 000.00 60 000,00 Prádlo,oděvy,ochranné pomůcky 501 500.501 5 797,00 179,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Spotřeba PHM 501 300 779,00 1 260,66 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Celkem 501 314 406,00 354 977,94 345 500,00 350 000,00 350 000,00 Vodné,stočné 502 200 95 700,00 91 833,50 95 000,00 100 000,00 100 000,00 Spotřeba teplo 502 300 155 215,00 147 277,26 150 000,00 160 000,00 160 000,00 Spotřeba el.energie 502 100 376 739,00 333 283,80 330 000.00 340 000,00 340 000.00 Celkem 502 527 654,00 572 394,57 575 000,00 000 000,00 500 000,00 Telefony 513 100 13 536,00 11 056,04 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Služby pošt 510 102 5 529,00 5 000.00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Služby,komunikace 518 101 20 173,00 21 588,90 22 000,00 22 000.00 22 000,00 Nájemné 518 221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Služby komunálního charakteru 518 170 10 740,00 11 260,00 10 000.00 10 000,00 10 000,00 Ostatní služby: ALGO 510 109 15 659,00 13 369,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 poplatky pen.ústavům 518 800 4 585,00 3 286,80 4 000,00 4 000,00 4 000,00 plavání 518 222 9 735.00 9 735,00 10 429,00 10 000,00 10 000,00 ostraha 510 100 7 926,00 6 049,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 výpočtechnika 510 107_1013 180 388,00 136 764,71 155 000,00 147 000,00 140 000,00 nepedagogicka Školení 510 210.501 9 178,00 9 220,38 10 000,00 10 000,00 10 000,00 upgrade softwaru 510 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 revize _ BOZP 513 550,527 400 11 747,00 17 625,89 15 000,00 15 000,00 15 000,00 ostatní 515 500,130,215,54 739,00 63 043,02 60 000,00 60 000,00 50 000,00 Celkem 518 343 935,00 307 990,74 325 429,00 317 000,00 300 000,00 Opravy a udržování -budova 511 101 187 564,00 151 735,46 150 000,00 150 000.00 150 000,00 - ostatní 511 102,103.105,128 304,00 48 874,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Celkem 511 315 858,00 200 609,48 350 000,00 350 000,00 350 000,00 Cestovné 512 100 13 205.00 8 040,00 10 000,00 10 000,00 10 000.00 Náklady na reprezentaci 513 100 3 247,00 4 835,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Osobní naklady 527 250 1 500,00 2 000,00 2 000.00 2 000,00 2 000,00 Mzdové náklady bez DPP,DPČ 521 200 134 930,00 80 000,00 80 000.00 180 000,00 280 000,00 Mzdové náklady - DPP,DPČ 521 401 54 115,00 120 000,00 120 000,00 100 000.00 100 000,00 Socialni pojištění 524 150 39 396,00 20 000,00 20 000,00 45 000,00 70 000.00 Zdravotní pojlštění 524 250 14 180,00 7 200,00 7 200,00 16 000,00 25 000.00 FKSP.zakpojkooperativa 527525 525 251,52? 1 3 896,00 1 600,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 Zakpojkooperativa (50) 525 0,00 Pojištění majetku 549 300,999 66 197,00 66 197,00 66 197,00 66 000,00 66 000,00 Odpisy DHM & DNM 551 100 48 247,00 28 140,00 28 140,00 28 000,00 28 000.00 Pořiz.DDHM(3000-40000) bez PC 555 210211212 265 473,00 400 370,00 280 000,00 230 000,00 213 000,00 Výpočetní technika (300040000) 559 213 46 707,00 60 063,99 100 000,00 80 000,00 80 000,00 Pořízení software (nad 7000) 550 100 0.00 0.00 Í 0,00 0,00 000 Celkem - ostatni 691 093,00 818 445,99 721 037,00 764 000,00 801 000,00 Náklady celkem 2 292 956,00 2 254 426,70 2 317 966,00 2 381 000,00 2 481 000,00 Tržby za hlavní činnost 602 10011015 6 669,00 15 982,00 15 000,00 20 000,00 20 000.00 Příjmy z pronájmu (i šatny) 603 100.200 170 356,00 149 297,95 150 000,00 160 000,00 170 000,00 Příjmy družina (poplatky) 649 220 55 910,00 50 000,00 56 000,00 55 000,00 56 000.00 Ostatní Výnosy (kopirka_,<.>,) 649 100101105? 36 452,00 40 186,00 40 000,00 45 000.00 45 000,00 Uroky přijato od pen.ústavů 662 300 0,00 0,00 Tržby za prodej DDHM 646 000 0,00 0,00 Výnosy celkem 269 387,00 261 465,95 261 000,00 281 000,00 291 000,00 Vyčerpané prostředky 2 023 569,00 1 992 960,75 2 056 966,00 2 100 000,00 2 190 000,00
<br> Strana 1
<br> Město Letohrad
<br> Organizace: Základní škola,Komenského,Letohrad
<br> Školní ídelna Komens
<br> fčislící.oslatni
<br> el.stočné
<br> ústavum & udržování a Cestovné na - stravování Mzdové * DPP Soolálni dravotn
<br> DHM a
<br> software nad 7
<br> Nákla celkem za hlavní činnost Unrada 2 od ústavu
<br> 51 [
<br> HM
<br> 3150400 11 394- 00 101201700
<br> 134 00 63 330 00 D 00
<br> O 00
<br> 7 24500 69 354 00
<br> 220 00
<br> 64 620 00 49 228 00
<br> 1...