Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.10.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 002572902017 10
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Šťáhlavy
<br> Masarykova 169
<br> 332 03 Šťáhlavy
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 200 000,00 6 200 000,00 5 733 589,56 92,5 92,50000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXX XXX,XX XXX 000,00 195 102,57 39,0 39,00000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.650 000,00 650 000,00 542 800,49 83,5 83,50000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 6 400 000,00 6 400 000,00 5 561 202,90 86,9 86,90000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 1 400 000,00 1 400 000,00 1 337 220,00 95,5 95,50000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 12 500 000,00 12 500 000,00 11 171 157,76 89,4 89,40000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.8 480,00 8 482,00 100,00000 1334
<br> Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 5 200,00 18 600,00 357,70000 1335
<br> Poplatek za komunální odpad 1 800 000,00 1 997 120,00 2 000 274,00 111,1 100,20000 1337
<br> Poplatek ze psů 32 000,00 32 000,00 28 827,00 90,1 90,10000 1341
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.23 800,00 23 800,00 16 475,00 69,2 69,20000 1343
<br> Správní poplatky 75 000,00 75 000,00 70 510,00 94,0 94,00000 1361
<br> Daň z hazardních her 90 000,00 85 060,58 94,50000 1381
<br> Odvod z loterií 120 000,00 120 000,00 42 431,87 35,4 35,40000 1382
<br> Odvod VHP 200 000,00 110 000,00 45 051,41 22,5 41,00000 1383
<br> Daň z nemovitých věcí 3 550 000,00 3 550 000,00 2 801 070,27 78,9 78,90000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 54 921,00 54 921,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.710 600,00 710 600,00 626 500,00 88,2 88,20000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 156 350,00 156 349,20 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 7 000,00 7 000,00 100,00000 4121
<br> Invest.přijaté transf.od krajů 200 000,00 500 000,00 250,00000 4222
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 600 000,00 1 645 079,00 1 983 666,00 124,0 120,61032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 1 600 000,00 1 645 079,00 1 983 666,00 124,0 120,61032
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 187 000,00 187 000,00 176 332,00 94,3 94,32141 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 520,00 18 560,00 100,22141 2324
<br> Vnitřní obchod 187 000,00 205 520,00 194 892,00 104,2 94,82141
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 7 260,00 7 260,00 7 260,00 100,0 100,02219 2131
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 500,00 6 066,00 110,32219 2324
<br> Ost.záležit.pozem.komunikací 7 260,00 12 760,00 13 326,00 183,6 104,42219
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 020 030,00 1 020 030,00 850 030,00 83,3 83,32321 2132
<br> Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 020 030,00 1 020 030,00 850 030,00 83,3 83,32321
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 800,00 3 800,00 1 840,00 48,4 48,43314 2111
<br> Činnosti knihovnické 3 800,00 3 800,00 1 840,00 48,4 48,43314
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 67 790,00 113,0 113,03319 2111
<br> Ost.záležitosti kultury 60 000,00 60 000,00 67 790,00 113,0 113,03319
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 3 990,00 99,8 99,83349 2111
<br> Ost.záležitosti sdělov.prostř.4 000,00 4 000,00 3 990,00 99,8 99,83349
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 181 260,00 181 260,00 102 260,00 56,4 56,43412 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 47 750,00 47 740,81 100,03412 2324
<br> Sport.zařízení v majetku obce 181 260,00 229 010,00 150 000,81 82,8 65,53412
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 160 000,00 160 000,00 91 843,00 57,4 57,43612 2111
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 686 200,00 686 200,00 564 824,00 82,3 82,33612 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 27 290,00 27 470,00 100,73612 2324
<br> Bytové hospodářství 846 200,00 873 490,00 684 137,00 80,8 78,33612
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 276 250,00 276 250,00 245 922,00 89,0 89,03613 2132
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 800,00 18 865,00 100,33613 2324
<br> Nebytové hospodářství 276 250,00 295 050,00 264 787,00 95,9 89,73613
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 31 271,00 78,2 78,23632 2111
<br> Pohřebnictví 40 000,00 40 000,00 31 271,00 78,2 78,23632
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 58 600,00 58 567,00 99,93633 2111
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.014 Strana 1 Tisk: 15.11.2017 8:15:58
<br>
<br> IČO: 00257290 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Šťáhlavy sestavený k 31.10.2017
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 58 600,00 58 567,00 99,93633
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 152 000,00 152 000,00 105 939,00 69,7 69,73639 2111
<br> Ostatní příjmy z vlastní čin.1 000,00 16 645,00 17 849,00 ***** 107,23639 2119
<br> Příjmy z...

Příjmy:
<br> g 1032 52141 s 3613 g 3412 5 2219 g 2321 g 3314 5 3349 % 3319 g 3412 5 3612 g 3632 5 3639 g 3639 g 3639 g,3639 g 3639 g 3722 9 3725 5 6171 5 6171 5 6171 g 6171 5 6310 % 6330
<br> Rozpočet obce Šťáhlavy na rok 2018 - Návrh
<br> Sdílená daň
<br> Poplatky ze psů
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za likvidaci kom.odpadu
<br> Daň z hazardních her
<br> Správní poplatky:
<br> Daň z nemovitosti
<br> DPPO za obec
<br> Neinvestiční transfery ze SR
<br> Příjmy z prodeje dřeva
<br> Příjmy z nájmu nebytprostor - prodejny Příjmy z nájmu nebyt.prostor - ostatni Příjmy z nájmu haly
<br> Příjmy z nájmu parkoviště
<br> Příjmy z nájmu kanalizace
<br> Tržby knihoven
<br> Tržby obecni noviny
<br> Tržby z prodeje vstupenek - kulturní komise Příjmy z nájmu nebyt.prostor — tělocvična,sál Příjmy z nájmu bytů včetně záloh na služby Poplatky 2 hrobů
<br> Tržby za nájmu pozemků
<br> Tržby z provozu fekálního vozu
<br> Tržby za věcné břemeno
<br> Tržby z provozu Hyundai,Peugeot
<br> Tržby z prodeje pozemků
<br> Tržby za odvoz komodpadu
<br> Odměna za separováni odpadu
<br> Příjmy za služby — kopirovani
<br> Přijmy za služby - hlášení v MR
<br> Přijmy za služby — inzerce
<br> Přijmy za prodej zboží - známky na psa,poh|edy Přijaté úroky z účtů
<br> Převody z rozpočtových účtů
<br> Předpokládané příjmy celkem
<br> „437
<br> 30 780 000,00 30 000,00
<br> 19 200,00
<br> 2 250 000,00 100 000,00 75 000,00
<br> 3 560 000,00 1 400 000,00 720 000,00
<br> 1 300 000,00 177 000,00 288 810,00 94 500,00
<br> 7 260,00
<br> 1 150 000,00 3 800,00
<br> 4 200,00
<br> 80 000,00 88 230,00 800 200,00 35 000,00 160 000,00 90 000,00 10 000,00
<br> 1 000,00 750 000,00 250 000,00 350 000,00 6 000,00 200,00
<br> 2 500,00 100,00
<br> 1 000,00 350 000,00
<br> 45 000 000,00
<br> Výdaje:
<br> Skupina 1 — Lesní hospodářství 6 1031 Pěstební činnost % 1032 Lesní hospodářství
<br> Skupina 2 — Průmyslová a ostatní odvětví
<br> g 2141 Obchodslužby
<br> % 2143 Cestovní ruch
<br> 5 2212 Silnice
<br> & 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 229221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 5 2310 Pitná voda
<br> 5 2321 Odvádění a čištění odpadvod
<br> & 2333 Úpravy drobných vodních toků
<br> % 2334 Revitalizace říčních systémů
<br> Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo
<br> % 3111 Předškolní zařízení
<br> 5 3117 První stupeň základních škol
<br> 6 3314 Činnosti knihovnické
<br> 5 3319 Ostatní záležitosti kuitury
<br> 5 3326 Obnova kulturních a historických hodnot (sakrální stavby) 5 3349 Obecní noviny
<br> 5 3341 Místní rozhlas
<br> 5 3412 Sportovní zařízení v majetku obce g 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 5 3421 Zájmová činnost a rekreace
<br> 5 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace s 3543 Pomoc zdravotně postiženým
<br> % 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
<br> 5 3612 Bytové hospodářství
<br> % 3613 Nebytové hospodářství
<br> 5 3631 Veřejné osvětlení
<br> g 3632 Pohřebnictví
<br> % 3635 Územní plán
<br> & 3639 Komunální služby
<br> Š 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu €; 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň
<br> Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana Š 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
<br> Skupina 6 — Všeobecná veřejná správa a služby
<br> & 6112 Zastupitelstva obci
<br> 5 6171 Činnost místní správy
<br> & 6310 Finanční operace
<br> 5 6320 Pojištění majetku obce
<br> 5 6330 Převody vlastnim fondům
<br> & 6399 Ostatní finanční operace - DPPO a odvod DPH Š 6402 Finanční vypořádání min.let
<br> 5 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Předpokládané výdaje celkem
<br> Financování pol.8124 Splátky přijatých půjček — úvěrů
<br> 616 000,00 454 000,00
<br> 45 000,00 70 000,00
<br> 3 210 000,00 3 270 500,00 190 000.00
<br> 7 950 000,00 5 635 000,00 300 000,00 250 000,00
<br> 1 060 000,00 1 930 000,00 97 000,00 196 000,00 170 000,00 12 000,00 255 300,00 662 200,00 738 000,00 10 000,00
<br> 50 000,00 10 000,00
<br> 2 500,00 238 000,00 903 000,00 2 544 000,00 50 000,00 100 000,00
<br> 1 463 500,00 4 450 000,00 2 685 000,00
<br> 549 100,00
<br> 1 260 000,00 5 920 900,00 135 000,00 105 000,00 350 000,00 3 000 000,00 5 000,00
<br> 58 000,00
<br> 51 000 000,00
<br> 3 008 000,00
<br> Komentář: Předpokládané příjmy 2018 jsou navýšeny oproti roku 2017 - vyšší příjem sdílených dani.Největší investiční výdaje a opravy roku 2018 :
<br> s 2212 Komunikace - opravy místních komunikací 3 mil (ulJungmanova,Palackého,K Cihelně,ost.<.>.) radary v Husově u|.100 tis <.>
<br> & 2219 Ostzáležitosti pozemních komunikací - chodníky uI.Nezvěstická 3 mil <.>,od Říhy k rybářům 250 tis <.>
<br> % 2310 Vodovodní řad — Nezvěstická 3 mil,Náves Republiky 500 tis <.>,Tyršova ul.2.část 300 tis <.>,Na Potoce a ve Šťáhlavicich Pod Kozlem 3 mil <.>,Palackého 350 tis.<,>
<br> & 2321 Kanalizace - Na Sádkách 500 tis <.>,Na Kukačce 800 tis <.>,Na Potoce 1.400 tis <.>,opr.Husova u|.200 tis.1,5 mil na projektovou dokumentaci dalších staveb,obnova kanalizace 1 mil <.>
<br> & 3117 ZŠ - změna vytápění na plyn,PD a výměna kotlů 380 tis <.>
<br> 5 3319 Ostatní záležitosti kult...