Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2017 Sejmuto z úřední desky dne: 18.12.2017
<br> Rozpočet města Rotava na rok 2018 - návrh
<br> 1.PŘÍJMY MĚSTA ROTAVA V ROCE 2018
<br> PŘÍJMY = veškeré inkasované prostředky přijaté v daném roce.Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje,tzn.přijaté úvěry,ani použití vlastních finančních prostředků z minulých let (jsou součástí financování) <.>
<br> tis.Kč
<br> 2016 2017 2018 Ukazatelé rozpočtu
<br> Skutečnost Rozpočet Návrh
<br> Min.v uvedené výši Daňové příjmy 33 699,87 31 125,00 37 210,00 — rámcový ukazatel Min.v uvedené výši Nedaňové příjmy 24 331,46 24 017,93 28 125,62 — rámcový ukazatel Min.v uvedené výši Kapitálové příjmy 662,83 110,00 110,00 * rámcový ukazatel V uvedené výši Přijaté transfery 10 811,96 2 128,90 21 066,63 — závazný ukazatel Min.v uvedené výši Příjmy celkem 69 506,12 57 381,83 86 512,25 — závazný ukazatel
<br> Příjmy jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové ukazatele minimálně v uvedené výši.U třídy přijaté transfery je závazným ukazatelem uvedená výše (rozpis viz dále v tabulce).Závazným ukazatelem rozpočtu jsou příjmy celkem minimálně v uvedené výši <.>
<br> Daňové příjmy zahrnují příjmy z rozpočtového určení daní a z místních poplatků.Nedaňové příjmy jsou zejména z bytového hospodářství,zvodního hospodářství,tepelného hospodářství,2 pronájmu dalšího majetku a příjmy zposkytování služeb.Je zde zahrnut očekávaný příjem transferů v odhadované výši 3,6 mil.Kč,po konečném přidělení bude rozpočtovým opatřením proveden přesun do třídy přijaté transfery.(Rozpis nedaňových příjmů viz dále v tabulce.)
<br> Odvody příspěvkových organizací (z jejich investičních fondů) byly stanoveny podle odpisů majetku na rok 2018 (dle předložených plánů nákladů).Odvody příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli,tedy městu Rotava,a jsou proto navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu města Rotava <.>
<br> odvod v Kč Mateřská škola Rotava,okres Sokolov 39 818,- Kč Základní škola Rotava,okres Sokolov 17 797; Kč
<br> Návrh nedaňových příjmů dle odvětví je uveden v následující tabulce <.>
<br> tis.Kč 2016 2017 2018 Odvětví Skutečnost Rozpočet Návrh
<br> 23xx Vodní hospodářství 8 852,84 10 190,00 9 990,00 3 lxx Vzdělávání a školské služby 42,00 51,00 57,62 33xx Kultura,církve a sdělovací prostředky 192,59 123,00 148,00 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 148,77 120,00 140,00 3620; Bydlení,komunál.služby a úz.rozvoj 14 651,09 1 1 230,00 13 780,00 37xx Ochrana životního prostředí 287,34 180,00 300,00 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 92,31 65,00 90,00 5xxx Bezpečnost státu a právní ochrana 51,94 7,00 15,00 6xxx Všeobecná veřejná správa a služby 12,57 2 776,00 3605,00 Nedaňové příjmy celkem 24 331,45 24 742,00 28 125,62
<br> Kapitálové příjmy zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí <.>
<br> Přijaté transfery jsou tvořeny dle rozpisu v následující tabulce:
<br> Účel položka Kč
<br> OPZ Efektivní veřejná správa—výzva 33 41 16 2 227 165,25 lyvíodermzace komplexního systemu mestskeho 4116 178 596,00 uradu
<br> xsgšmmace komplexnlho systemu mestskeho 4216 3 665 859,03 Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rotava 41 16,4216 1 202 1 10,80 APK v Rotavě 3 338 931,75 Rotava - XXXXX do Krušných hor XXXX,XXXX XXX XXX,XX Domovník - preventista na 2 roky HPP 4116 2 599 410,00 Vybudování sociálních bytů ve městě Rotava 411654216 4 904 189,26 Transfery od obcí (zajiš.PO v Přebuzi) 4121 10 000,00 Veřejně prospěšné práce (VPP) 41 16 1 650 000,00 Veřejná služba 4116 15 000,00 Výkon státní správy 4112 1 068 500,00 Přijaté transfery celkem 21 066 628,09
<br> S městem Přebuz je uzavřena smlouva — město Rotava zde zajišťuje požární ochranu (PO),smluvní cena činí 10 tis.Kč/rok.Dotace od Úřadu práce (ÚP) jsou stanoveny v odhadované výši _ výplata probíhá následně dle skutečných mzdových nákladů (po ukončení projektů nebo ke konci roku musí být částka upravena rozpočtovým opatřením dle skutečností).VPP = veřejně prospěšné práce <.>
<br> 2.VÝDAJE MĚSTA ROTAVA v ROCE 2018
<br> VÝDAJE = nenávratně platby na běžné i kapitálové účely.Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru Splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů),kteréjsou součástí financování <.>
<br> tis.Kč 2016 2017 2018 Ukazatele rozpočtu Skutečnost Rozpočet Návrh
<br> Max.v uvedené výši
<br> Běžné výdaje 51 256,19 53 532,06 71 504,05 — rámcový ukazatel Max.v uvedené výši
<br> Kapitálové výdaje 5 036,25 2 902,15 29 884,11 — rámcový ukazatel Max.v uvedené výši
<br> Výdaje celkem 56 292,44 56 434,21 101 388,16 — závazný ukazatel
<br> Výdaje jsou členěny podle tříd rozpočtové skladby a jsou navrženy jako rámcové ukazatele maximálně v uvedené výši.Závazným ukazatelem rozpočtu jsou výdaje celkem maximálně v uvedené výši <.>
<br> V následující tabulce jsou uvedeny výdaje určené ke spolufinancovaným projektům a účelově určené výdaje kjiným dotačním titulům či jiným transferům (závazné ukazat...