Město Třešť,Revoluční 20/1,589 01 Třešť
Ř
<br> ád
ek
<br> Příjmy
Skutečnost
<br> 2016
<br> Rozpočet
2017
<br> předpoklad
<br> Rozpočet
2018
návrh
<br> Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022
<br> A Daňové příjmy 71 753 78 044 85 010 87 318 89 486 90 927 92 396
daňové příjmy 67 209 73 897 81 000 83 108 85 276 86 717 88 186
<br> správní poplatky 839 617 400 600 600 600 600
místní poplatky 3 247 3 180 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210
<br> daň z harazdních her (odvody z loterií a VHP) 458 350 400 400 400 400 400
B Nedaňové příjmy 14 866 17 382 14 754 14 115 14 170 14 120 14 120
C Kapitálové příjmy 2 218 1 202 3 546 2 409 984 0 0
<br> prodej pozemků 1 326 912 3 302 2 000 500 0 0
zálohy na prodej bytů 892 290 244 409 484 0 0
<br> ostatní kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0 0
D Přijaté transfery 12 877 10 042 13 610 22 544 36 973 33 230 23 239
<br> z toho: dotace na výkon státní správy 4 397 4 656 4 842 4 891 4 940 4 989 5 039
dotace na provoz TIC 40
<br> dotace na Třešťské divadelní jaro 50
dotace na provoz Pečovatelské služby Třešť 800
<br> dotace na Třídění využitelných složek odpadu 60
dotace na bezpečný silniční přechod 56
<br> dotace na veřejné osvtlení v Čenkově 150
Inv.dotace - cyklostezka Hodice - Třešť - Kostelec (PD) 200
<br> dotace - revitalizace zeleně 4 200 4 500 515
dotace - IROP výzva 28 3 212
<br> dotace - ZŠ rekonstrukce a vybavení 12 312
dotace - MŠ výstavba nového pavilonu 6 800
<br> dotace - kanalizace Buková 5 250 2 250
dotace - kanalizace Salavice 7 665 3 285
<br> dotace - dopravní terminál 4 300
dotace - cyklostezka 8 800 13 000 18 200
<br> příspěvky obcí na cyklostezku 841 3 003 5 406
Příjmy celkem 101 715 106 670 116 920 126 386 141 612 138 277 129 755
<br> Ř
ád
<br> ek
<br> Výdaje
Skutečnost
<br> 2016
<br> Rozpočet
2017
<br> předpoklad
<br> Rozpočet
2018
návrh
<br> Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022
<br> E Běžné výdaje 52 673 70 199 85 894 73 071 68 004 68 300 68 150
z toho: úroky z přijatých úvěrů 700 600 1 000 1 200 1 000 1 000 700
<br> Běžné výdaje celkem 52 673 70 199 85 894 73 071 68 004 68 300 68 150
z toho: doprava a vodní hospodářství 2 824 3 995 4 330 3 300 3 300 3 400 3 500
<br> vzdělávání 7 587 8 390 13 427 7 900 7 900 8 000 8 000
z toho ZŠ Třešť výzva 47 (neinv.výdaje) 6 000
<br> kultura 6 933 7 909 7 931 7 500 7 500 7 500 7 500
tělovýchova,volný čas a zdravotnictví 3 303 3 861 5 172 3 900 3 900 4 000 4 000
komunální hospodářství,územní rozvoj a ŽP 12 795 17 150 24 379 20 571 14 554 14 500 14 500
<br> z toho projekt Revitalizace zeleně 9 640 6 071 54
sociální věci 2 271 2 495 3 208 2 600 2 700 2 700 2 700
samospráva a požární ochrana 2 200 2 231 3 025 2 500 2 500 2 500 2 500
městský úřad 15 755 16 924 18 100 19 100 20 100 20 100 20 100
místní části 1 907 1 652 2 590 2 000 2 000 2 000 2 000
ostatní finanční operace (bez úroků z úvěrů) a
rezerva města
<br> -2 902 5 593 2 733 2 500 2 550 2 600 2 650
<br> úroky z úvěrů 1 000 1 200 1 000 1 000 700
F Kapitálové výdaje 59 469 22 146 64 861 76 563 66 580 58 000 15 000
<br> z toho drobné investiční akce 6 407 5 000 5 000 5 000 5 000
z toho investiční akce celkem 22 146 58 454 71 563 61 580 53 000 10 000
<br> Areál polikliniky 770 800
Rekonstrukce vodovodů,kanalizací a ČOV 1 770 1 000 3 000 3 000 3 000
<br> Ulice Selská (část Ke Kaprovi)- rekonstrukce 2 000
Ulice Selská - rekonstrukce 3 000
<br> Cyklostezka Hodice - Třešť - Kostelec 850 7 000 25 000 45 000
Dopravní terminál.vč.opravy chodníků 5 000
<br> Sídliště - parkovací místa 1 500
Ulice K.H.Máchy - rekonstrukce 3 000
<br> Ulice Revoluční,nám.T.G.M.a ulice 5.května 950 16 050
Víceúčelová budova - rekonstrukce sociálního zařízení 970
<br> Víceúčelová budova - rekonstrukce 3.patra 3 700
Víceúčelová budova - rekonstrukce střechy 1 220
<br> Víceúčelová budova - úprava nebytových prostor 2.patro 1 000
ZŠ Třešť výzva 47 (inv.výdaje) 8 000
<br> Posílení vodního zdroje 350 1 150
Škola na náměstí 18 000 12 000 15 000
<br> MŠ Třešť - kompletní výměna elektroinstalace 4 000
Vězeňský dvůr - rekonstrukce 1 000 1 000
<br> ZŠ Třešť J.Hory - kompletní výměna elektroinstalace 4 000 4 000
ZŠ Třešť,J.Hory - odhlučnění tělocvičny a školní jídelny 1 200
<br> IROP - digitální úřad 3 226 343
MŠ - výstavba nového oddělení 8 000
<br> Buková - kanalizace 350 7 000 3 000
Salavice - kanalizace 460 10 220 4 380
Parkoviště Na Hrázi 3 000
<br> Městský dům č.p.178 1 800
Hodická ul.- 3.stavba 10 788
<br> Příprava dalších stavebních pozemků 1 000
Nákup nemovitých věcí 1 750
<br> MITR - expozice betlémářství
MITR - Být vodou
<br> Výdaje celkem 112 142 92 345 150 754 149 634 134 584 126 300 83 150
<br> Saldo příjmů a výdajů -10 427 14 325 -33 834 -23 248 7 028 11 977 46 605
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Města Třešť na roky 2019 - 2022 (v tis.Kč) - návrh
<br>
<br> Ř
ád
<br> ek
<br> Financování (+/-)
Skutečnost
<br> 2016
<br> Rozpočet
2017
<br> předpoklad
<br> Rozpočet
2018
návrh
<br> Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Výhled 2022
<br> G Přijaté úvěry 21 496 0 21 191 39 248 34 835 25 000 0
Fritzova u...

Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br> Rozpočet města Třešť
na rok 2018
<br> návrh
<br> V listinné podobě je návrh rozpočtu uložen k nahlédnutí na ekonomickém odboru
Městského úřadu Třešť <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2018 mohou občané města uplatnit
písemně na adrese Městský úřad Třešť,Revoluční 20,589 01 Třešť ve lhůtě
<br> do pátku 15.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
města,které se uskuteční v pondělí 18.12.2017 <.>
<br>
<br> Město Třešť Rozpočet 2018 - návrh
<br> Souhrnné údaje
v Kč
<br> Rozpočet
<br> schválený 2017
<br> Rozpočet
<br> upravený 2017
<br> Čerpání
<br> k 30.9.2017
Návrh 2018
<br> R18/RU17
<br> v %
<br> 71 017 000,00 72 817 000,00 60 278 635,91 85 010 000,00 116,7
<br> 16 316 050,00 17 137 272,65 11 131 518,74 14 753 500,00 86,1
<br> 4 289 500,00 4 289 500,00 1 104 541,00 3 546 000,00 82,7
<br> 4 655 600,00 7 587 287,58 7 251 156,58 4 842 300,00 63,8
<br> 96 278 150,00 101 831 060,23 79 765 852,23 108 151 800,00 106,2
<br> 69 503 913,00 72 310 871,85 47 640 072,33 76 448 700,00 105,7
<br> 38 441 000,00 43 920 300,00 11 550 380,51 53 114 500,00 120,9
<br> 107 944 913,00 116 231 171,85 59 190 452,84 129 563 200,00 111,5
<br> 11 666 763,00 14 400 111,62 -20 575 399,39 21 411 400,00 148,7
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Poznámky: * = závazný ukazatel,! = závazek roku 2017
<br> A) Příjmy rozpočtu
<br> 1) daňové příjmy
<br> § pol <.>
Rozpočet
<br> schválený 2017
<br> Rozpočet
<br> upravený 2017
<br> Čerpání
<br> k 30.9.2017
Návrh 2018
<br> R18/RU17
<br> v %
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 500 000,00 12 500 000,00 12 534 710,60 18 000 000,00 144,0
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob - ze sam.výděl.činnosti 500 000,00 500 000,00 269 824,82 450 000,00 90,0
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 1 400 000,00 1 400 000,00 1 180 187,69 1 450 000,00 103,6
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 16 000 000,00 16 000 000,00 12 686 422,44 16 500 000,00 103,1
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 1 500 000,00 3 300 000,00 3 297 260,00 1 500 000,00 45,5
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 32 000 000,00 32 000 000,00 24 341 571,97 40 000 000,00 125,0
<br> 0000 1511 Daň z nemovitosti 3 100 000,00 3 100 000,00 2 437 830,89 3 100 000,00 100,0
<br> 67 000 000,00 68 800 000,00 56 747 808,41 81 000 000,00 117,7
<br> 0000 1361 Správní poplatky 617 000,00 617 000,00 575 060,00 400 000,00 64,8
<br> 617 000,00 617 000,00 575 060,00 400 000,00 64,8
<br> 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 900 000,00 2 900 000,00 2 387 200,65 2 900 000,00 100,0
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 150 594,00 150 000,00 100,0
<br> 0000 1342 Pobytové poplatky - za lázeňský a rekreační pobyt 40 000,00 40 000,00 17 330,00 50 000,00 125,0
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 64 506,00 70 000,00 116,7
<br> 0000 1345 Pobytové poplatky - z ubytovací kapacity 30 000,00 30 000,00 25 174,00 40 000,00 133,3
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 220 000,00 220 000,00 207 083,46 400 000,00 181,8
<br> 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobnných her kromě výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 103 879,39 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
<br> 3 400 000,00 3 400 000,00 2 955 767,50 3 610 000,00 106,2
<br> 71 017 000,00 72 817 000,00 60 278 635,91 85 010 000,00 116,7
<br> 2) nedaňové příjmy
<br> § pol <.>
Rozpočet
<br> schválený 2017
<br> Rozpočet
<br> upravený 2017
<br> Čerpání
<br> k 30.9.2017
Návrh 2018
<br> R18/RU17
<br> v %
<br> 0000 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s.12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0
<br> 2111 TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 43 727,20 40 000,00 100,0
<br> 2112 TIC - Příjmy z prodaného zboží 170 000,00 170 000,00 79 798,00 170 000,00 100,0
<br> 2133 TIC - Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 300,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
<br> 2212 2324 Silnice - Přijaté příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 209,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU!
<br> 3113 2229 ZŠ - Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 181 222,65 181 222,65 0,00 0,0
<br> 2111 KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 364 195,00 400 000,00 100,0
<br> 2132 KINO - Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 4 000,00 4 000,00 9 600,00 4 000,00 100,0
<br> 2111 KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 149 500,00 149 500,00 74 786,00 149 500,00 100,0
<br> 2111 KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 622 000,00 622 000,00 572 471,83 622 000,00 100,0
<br> 2229 KULTURA - Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 11 000,00 8 922,00 0,00 0,0
<br> 2321 KULTURA - Přijaté neinvestiční dary 45 000,00 62 000,00 63 285,00 45 000,00 72,6
<br> 2112 KD - Příjmy z prodaného zboží 140 000,00 140 000,00 136 515,50 140 000,00 100,0
<br> 2132 KD - Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí 100 000,00 100 000,00 49 035,00 100 000,00 100,0
<br> 2133 KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000,00 10 000,00 9 520,00 10 00...