Výdaje
<br> Oddíl Text Skutečn.Skutečn.Skutečn.Skutečn.Skutečnost k Rozpočet
<br> 2013 2014 2015 2016 10/2017 2018 2019 2020
<br> Příjmy 250 188 268 689 315 040 259 770 213 283 259 266 224 119 221 490
<br> Odpověd.Výdaje
<br> místa Text Skutečn.Skutečn.Skutečn.Skutečn.Provoz Investice Skutečnost k Rozpočet 4
<br> § 2013 2014 2015 2016 2017 2017 10/2017 2018 provoz Malá Velká 2 019 2 020
<br> 1014 9 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.veter.péče 0 0 48 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0
<br> 1031 1 Městské lesy s.r.o 50 60 46 37 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 1036 9 Správa v lesním hospodářství 1 603 1 590 1 574 1 568 0 0 1 166 0 0 0 0 0 0
<br> 1039 9 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 688 439 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0
<br> 2143 7 Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 1 409 862 1 028 1 173 1 180 0 872 1 280 1 280 0 0 1 250 1 250
<br> 2212 1,4 Pozemní komunikace 32 582 18 024 9 022 19 106 6 355 0 6 021 21 605 6 505 0 15 100 12 000 12 000
<br> 2219 1,7 Ostatní záležitosti pozem.komunikací 708 2 831 9 668 3 257 1 635 9 400 3 981 7 055 1 635 465 4 955 2 000 1 650
<br> 2221 1 Provoz veřejné silniční dopravy 0 0 0 0 260 0 213 300 300 0 0 300 300
<br> 2223 1 Bezpečnost silničního provozu 14 18 156 6 15 0 293 15 15 0 0 15 15
<br> 2310 1 Vodní hospodářství - pitná voda 4 826 3 045 1 610 3 170 1 175 4 400 2 699 3 375 1 175 0 2 200 5 000 5 000
<br> 2321 1 Vodní hospodářství - kanalizace 8 468 6 393 8 150 6 061 620 8 700 4 200 2 620 620 0 2 000 5 000 5 000
<br> 2333 1 Vodní hospodářství - vodní toky 3 151 750 794 912 930 0 473 930 930 0 0 930 930
<br> 3111 7 Mateřské školky včetně jídelen 11 610 4 415 4 503 4 782 4 699 0 3 931 4 713 4 713 0 0 4 715 4 715
<br> 31131 7 ZŠ Zlatá Stezka 5 837 9 924 22 323 4 335 4 333 0 3 592 4 333 4 333 0 0 4 340 4 340
<br> 31132 7 ZŠ Vodňanská 4 285 4 191 4 201 4 142 4 130 0 3 733 4 100 4 100 0 0 4 105 4 105
<br> 31135 7 ZŠ Národní 5 748 10 930 28 053 5 019 5 010 0 4 992 4 931 4 931 0 0 4 935 4 935
<br> 3299 7 Ostatní záležitosti vzdělávání 4 100 2 996 2 807 32 0 0 2 514 0 0 0 0 0 0
<br> 3314 7 Knihovna 5 178 5 954 5 895 5 991 5 034 0 5 507 5 850 5 850 0 0 5 850 5 850
<br> 3315 7 Činnost muzeí a galerií 25 25 25 25 25 0 25 25 25 0 0 25 25
<br> 3319 7,3 Kultura jinde neuvedená 10 252 10 277 10 708 10 658 9 620 0 9 607 10 429 10 429 0 0 10 300 10 300
<br> 3322 3,4 Kultura - památky 5 659 7 246 8 096 8 626 300 0 4 634 300 300 0 0 300 300
<br> 3324 3 Výkup předmětů kulturní hodnoty 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 3326 3 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.361 370 300 368 0 300 300 330 0 330 0 230 230
<br> 3349 8 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 029 1 004 1 011 978 1 035 0 730 1 233 1 233 0 0 1 200 1 200
<br> 3399 8 Ostatní záležitosti kultury 1 102 1 109 1 104 1 105 1 110 0 808 1 110 1 110 0 0 1 110 1 110
<br> 3412 1 Sportovní zařízení v majetku obce 20 046 26 857 18 218 12 117 12 076 6 277 16 401 24 522 12 722 1 800 10 000 12 800 12 800
<br> 3419 1 Ostatní tělovýchovná činnost 1 500 1 500 1 500 1 485 1 500 0 1 500 1 700 1 700 0 0 1 700 1 700
<br> 3421 7,6 Využití volného času 91 304 164 127 111 0 105 129 129 0 0 120 120
<br> 3511 4 Všeobecná ambulantní péče 0 0 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 3523 6 Ostatní - Hospic 60 160 60 60 0 60 60 60 0 60 0 60 60
<br> 3611 10 Půjčky z fondu rozvoje bydlení 265 85 610 0 1 000 0 150 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000
<br> 3612 1 Bytové hospodářství 17 850 14 300 32 802 18 429 3 790 12 000 9 182 11 341 41 0 11 300 6 000 6 000
<br> 3613 1 Nebytové hospodářství 2 740 2 988 8 528 5 800 0 6 005 5 692 3 3 0 0 1 000 1 000
<br> 3631 1,4 Veřejné osvětlení 4 015 2 813 2 935 2 781 2 756 0 1 723 2 806 2 806 0 0 2 810 2 810
<br> 3632 1 Pohřebnictví 1 174 1 234 859 4 097 990 0 536 990 990 0 0 1 000 1 000
<br> 3634 4 Lokální zásobování teplem 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 3635 3,4 Územní plánování 1 305 735 404 210 743 1 480 787 3 409 305 3 104 0 1 733 1 725
<br> 3636 3 Územní rozvoj 0 0 192 0 0 1 700 626 839 0 839 0 86 0
<br> 3639 1,6,10 Komunální služby jinde neuvedené 1 705 4 810 4 806 3 292 1 625 0 1 971 1 870 1 820 50 0 1 870 1 870
<br> 3716 9 Monitoring ochrany ovzduší 55 25 24 0 50 0 50 50 0 0 50 50
<br> Paragrafové znění návrhu rozpočtu města Prachatice na rok 2018
<br> Oddíl
Investice
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> 240 085
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> 4/5
<br>
<br> 3722 1 Sběr a svoz komun.odpadů 1 156 1 121 1 141 1 141 1 300 0 805 1 300 1 300 0 0 1 300 1 300
<br> 3723 9 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 875 2 022 2 429 3 118 1 898 400 2 261 3 170 2 770 400 0 3 180 3 180
<br> 3724 9 Zneškodňování nebezpečného odpadu 271 289 94 59 91 0 79 90 90 0 0 90 90
<br> 3726 9 Využívání a zneškodňování ost.odpadů 0 0 454 2 110 1 550 0 1 325 1 550 1 550 0 0 1 550 1 550
<br> 3729 9 Ostatní nakládání s odpady j.n.7 954 18 062 53 736 7 391 8 295 0 6 522 20 612 8 885 0 11 727 7 500 7 500
<br> 3741 9 Ochrana přírody 504 530 1 227 945 362 0 245 362 362 0 0 362 362
<br> 3745 1 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 685 7 872 8 065 8 274 8 905 0 6 655 8 98...

Příjmy
Oddíl Položka Odpov.Text Skutečn.Skutečn.Skutečn.Skutečn.Rozpočet Skutečnost k Rozpočet
<br> § pracov.2013 2014 2015 2016 2017 10/2017 2018 2019 2020
<br> 1111 12 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 24 388 25 849 26 650 30 580 27 150 27 428 29 000 28 200 27 700
<br> 1112 12 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání (OSVČ) 1 347 835 782 2 328 700 667 990 930 900
<br> 1113 12 Daň z příjmů fyz.osob srážková 2 438 2 780 2 963 2 982 2 700 2 470 2 700 2 650 2 630
<br> 1121 12 Daň z příjmů právnických osob 23 694 26 610 27 501 30 817 27 700 25 293 29 000 28 000 27 300
<br> 1211 12 DPH 51 056 54 100 54 680 56 504 54 500 50 882 65 000 62 500 61 500
<br> 1122 12 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 760 10 599 9 438 10 000 10 000 11 463 10 000 10 000 10 000
<br> 1361 12 Správní poplatky 6 344 6 778 6 561 6 747 6 100 5 953 6 200 6 100 6 000
<br> 1333 9 Ukládání odpadu sazba I.3 430 3 373 3 324 3 045 2 800 2 397 2 800 2 750 2 700
<br> 1334 9 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0 2 1 2 1 0 1 1 1
<br> 1335 9 Odvody za odnětí lesní půdy 13 18 18 44 16 18 16 16 16
<br> 1340 12 Poplatky za komunální odpad 5 355 5 349 5 336 5 277 5 200 5 030 5 100 5 100 5 100
<br> 1341 12 Poplatky ze psů 349 322 320 334 300 345 300 300 300
<br> 1343 12 Poplatek za užívání veřejného prostranství 308 317 302 324 300 329 300 300 300
<br> 1344 12 Poplatek ze vstupného 4 6 4 6 4 5 4 4 4
<br> 1345 12 Poplatek za ubytovací kapacitu 70 60 82 72 60 53 60 60 60
<br> 1347 12 Poplatek za provoz výher.hracích přístrojů 702
<br> 1349 12 Zrušené místní poplatky 5
<br> 1351 12 Odvod výtěžku z provozování loterií 437 411 465 578
<br> 1353 12 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid.177 176 202 166 180 146 170 170 170
<br> 1355 12 Odvody z VHP a jiných technických herních zař.7 970 5 848 4 139 4 554
<br> 1356 12 Přijaté úhrady z vydobýv.prostorů (lomy) 54 65 54 53 54
<br> 1359 12 Ostatní odvody z vybr.činností a služeb 53
<br> 1381 12 Daň z hazardních her 4 000 4 066 3 000 2 800 2 700
<br> 1382 12 Zrušený odvod z loterií apod.her kromě VHP 150 197 300 250 230
<br> 1383 12 Zrušený odvod z VHP 250 1 273
<br> 1511 12 Daň z nemovitostí 7 056 6 845 7 176 7 148 6 800 4 976 6 800 6 800 6 800
<br> 2412 12 Spl.úvěru-od Tech.Sl.; Přímá podpora EIB 573 585 597 609 516
<br> 2460 13,14 Splátky půjček od obyv.- SF,FB 578 511 364 429 260 269 190 180 180
<br> 4111 2 Neinvestiční dotace všeob.pokl.správa 499 473 308 253
<br> 4112 2 Neinvest.přijaté dotace ze SR (přenes.působnost) 20 890 20 876 20 865 21 127 22 500 18 813 23 500 23 500 23 500
<br> 4113 11 Neinvest.dotace ze státních fondů,ČEA.61 43 5 16
<br> 4116 7,8,9 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 8 198 7 933 11 924 9 528 12 470
<br> 4121 7 Neinvestiční dotace od obcí (školy) 509 197 109 120 4
<br> 4122 7,9 Neinvestiční dotace od regionů 5 345 4 706 2 347 1 681 1 521
<br> 4123 11 Neinvest.přijaté transfery od regionál.rad 119
<br> 4131 11 Převody z vlast.fondů 22 027 17 064
<br> 4213 12 Invest.dotace ze st.fondů (SFŽP a SFRB) 1 1 192 3 705 144 1 115 115
<br> 4216 11 Ost.inv.dotace ze st.rozpočtu 75 22 205 45 391 6 283 743 482 12 286
<br> 4222 9 Invest.dotace od krajů 603 215 601 26
<br> 4223 11 Invest.přijaté transfery od reginálních rad 4 321 15 494 0
<br> 4232 11 Invest.přijaté transfery od mezinár.institucí 527 1 554 0
<br> Příjmy bez označení (mezisoučet) 204 654 231 035 252 902 201 968 173 583 178 038 197 912 180 664 178 145
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Paragrafové znění návrhu rozpočtu města Prachatice na rok 2018
<br> 1/5
<br>
<br> Oddíl Položka Odpov.Text Skutečn.Skutečn.Skutečn.Skutečn.Rozpočet Skutečnost k Rozpočet
<br> § pracov.2013 2014 2015 2016 2017 10/2017 2018 2019 2020
<br> 1032 2111 10 Příjmy z poskytování služeb (honitby) 25 31 28 28 21 28 21 21 21
<br> 1032 2131 10 Příjmy z Městských lesů s.r.o.1 860 1 876 3 115 2 548 2 160 2 548 2 135 2 000 1 900
<br> 1032 2132 10 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 35 36 36 36 35 36 35 35 35
<br> 1039 10 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 1 0
<br> 1069 2212 9 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5
<br> 2119 2343 9 Přijaté úhrady z vydobýv.prostorů (lomy) 55 55 71 80
<br> 2143 7 Cestovní ruch 86 324 51 55 50 50 50 50
<br> 2169 3 Ostatní práva z obchodu a průmyslu 156 15 65 79
<br> 2212 1 Silnice-správa,údržba,opravy 37 3
<br> 2219 2111 5 Příjmy z parkovacích automatů 1 296 1 412 1 431 1 587 1 270 1 322 1 290 1 290 1 290
<br> 2219 2322 10 Přijaté pojistné náhrady -10
<br> 2219 2212 1 Sankční platby přijaté os jiných subjektů 3 7 5 9
<br> 2219 2324 1 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 10
<br> 2219 2329 1 Ostatní nedaňové příjmy 12
<br> 2299 2212 12 Přijaté sankč.platby (dopravní)+přísp,a náhr.1 098 1 084 1 759 1 733 900 1 045 950 900 900
<br> 2299 2324 12 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 82 94 139 148 80 157 80 80 80
<br> 2310 2132 1 Příjmy z pronájmu vodního hospodářství 18 852 18 150 18 150 18 150 18 150 15 125 18 150 18 150 18 150
<br> 2310 3112 1 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1
<br> 3111 2122 12 Odvody z odpi...