Seznam použitých zkratek
<br> a.s.- akciová společnost
<br> ASTERIX - ASTERIX - středisko volného času Havířov,p.o <.>
<br> ČMZRB,a.s.- Českomoravská záruční a rozvojová banka,a.s <.>
<br> ČS,a.s.- Česká spořitelna,a.s <.>
<br> DSH - Domov seniorů Havířov,p.o <.>
<br> FB - fond bezpečnosti
<br> FNB - fond nájemního bydlení
<br> FRHA - fond rozvoje hospodářských aktivit
<br> FRR - fond rezerv a rozvoje
<br> FVPA - fond veřejně prospěšných aktivit
<br> FŽP - fond životního prostředí
<br> KB,a.s.- Komerční banka,a.s <.>
<br> Kč - Koruna česká
<br> MK - Městská knihovna Havířov
<br> MKS - Městské kulturní středisko Havířov
<br> MP - Městská policie Havířov
<br> MŠ - mateřská škola
<br> OJ - organizační jednotka
<br> r.- XXX
<br> SANTÉ - SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
<br> SF - sociální fond
<br> SSmH - Sociální služby města Havířova
<br> SSRZ - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
<br> tis.- tisíc
<br> tř.- třída
<br> VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
<br> VÚB,a.s.- Všeobecná úverová banka,a.s <.>
<br> ZBÚ - základní běžný účet
<br> ZŠ - základní škola

Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)
<br> (v tis.Kč)
<br> Skutečnost
<br> r.2015
<br> Skutečnost
<br> r.2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> r.2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> r.2017
<br> Návrh
<br> r.2018
<br> 1 100,01 77,13 450,00 150,00 3 350,00
<br> 1 100,01 77,13 150,00 150,00 3 100,00
0,00 0,00 300,00 0,00 250,00
<br> 178 768,81 66 441,18 295 530,00 284 443,00 404 595,00
z toho: 165 617,67 63 460,58 289 650,00 274 654,00 400 459,00
<br> 4 558,39 2 021,78 4 030,00 7 609,00 1 166,00
6 954,23 0,00 1 350,00 2 180,00 1 460,00
<br> 608,11 0,00 0,00 0,00 1 510,00
1 030,41 958,82 500,00 0,00 0,00
<br> 6 361,54 3 362,03 3 900,00 737,00 1 400,00
<br> 0,00 0,00 0,00 1 555,00 500,00
<br> 12 691,22 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> z toho: 12 691,22 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1 753,99 0,00 0,00 12 000,00 0,00
<br> z toho: 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00
<br> 1 753,99 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1 399,48 1 703,00 0,00 1 600,00 0,00
<br> 88,14 72,37 500,00 1 012,00 500,00
<br> Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 605,27 3 097,53 466,00 516,00 3 749,00
<br> z toho: 843,00 1 417,00 466,00 516,00 749,00
<br> z toho: MŠ 440,00 595,00 166,00 166,00 379,00
ZŠ 403,00 822,00 300,00 350,00 370,00
<br> 1 762,27 1 680,53 0,00 0,00 0,00
ZŠ 1 670,27 0,00 0,00 0,00 0,00
MK 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DSH 0,00 1 680,53 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 392,83 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2 229,68 0,00 0,00 3 236,00 0,00
<br> 16,00 215,50 500,00 50,00 100,00
<br> 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
<br> 207 428,97 74 968,74 301 846,00 305 299,00 414 694,00
<br> Ostatní kapitálové výdaje
<br> Výdaje investičního charakteru celkem
<br> Výdaje podle charakteru
<br> Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
<br> Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
<br> Pozemky
<br> Investiční transfery občanským sdružením
<br> Investiční transfery podnikatelským subjektům
<br> Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
<br> Programové vybavení
<br> Budovy,haly,stavby,projektová dokumentace
Stroje,přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazený
<br> Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
<br> Nadlimitní věcná břemena
<br> Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
<br> Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
<br> Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
<br> Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové)
<br> Investiční transfery obyvatelstvu
<br> z toho:
<br> Investiční transfery do zahraničí
<br> Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
<br> z toho:
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
<br>
<br> Čerpání výdajů podle charakteru
(bez konsolidačních položek)
<br> (v tis.Kč)
<br> Skutečnost
<br> r.2015
<br> Skutečnost
<br> r.2016
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> r.2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> r.2017
<br> Návrh
<br> r.2018
Výdaje podle charakteru
<br> 163 594,08 169 870,41 180 208,00 184 556,00 198 724,00
<br> z toho: 163 400,53 169 644,92 179 978,00 184 326,00 198 494,00
<br> z toho: platy zaměstnanců včetně MP 147 485,51 156 810,14 165 228,00 171 146,00 183 234,00
veřejně prospěšné práce 15 915,02 12 834,78 14 750,00 13 180,00 15 260,00
<br> 193,55 225,49 230,00 230,00 230,00
<br> 6 565,35 8 309,77 8 101,00 9 047,00 9 812,00
<br> z toho: 1 591,73 2 728,39 2 701,00 3 647,00 2 702,00
<br> z toho: zastupitelstva obcí 733,02 834,52 850,00 850,00 1 010,00
<br> 4 973,62 5 579,79 5 400,00 5 400,00 7 110,00
<br> 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00
<br> 57 837,57 60 220,24 64 176,00 66 226,00 70 654,00
<br> 6,56 395,38 915,00 916,00 624,00
<br> 0,00 0,00 0,00 165,00 350,00
<br> 30 524,52 15 693,14 14 128,00 15 397,00 15 948,00
<br> 13 118,89 6 101,17 493,00 478,00 112,00
<br> 18 284,10 18 200,16 19 575,00 16 100,00 19 089,00
<br> 194 208,55 200 471,15 193 350,00 196 711,00 207 434,00
<br> 65 296,20 68 867,72 256 245,00 293 239,00 75 277,00
<br> z toho: 62 112,60 66 005,55 253 567,00 290 544,00 70 952,00
<br> 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 61 399,16 61 730,69 72 717,00 72 760,00 72 334,00
<br> z toho: 60 000,00 59 991,10 71 380,00 71 170,00 70 652,00
<br> 6 372,67 6 715,34 300,00 7 384,00 0,00
<br> 21 769,86 21 944,46 365,00 24 745,00 365,00
<br> z toho: 19 724,52 20 384,00 135,00 22 842,00 135,00
1 275,00 520,00 0,00 395,00 0,00
<br> 492,00 725,00 0,00 997,00 0,00
278,34 315,46 230,00 511,00 230,00
<br> 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4 082,16 4 587,29 800,00 2 953,00 3 478,00
<br> Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
<br> Platy
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> Nákup vody,paliv a energie
<br> Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
<br> Ostatní platy
<br> Ostatní platb...

Návrh rozpočtu na rok 2018 - Financování (v tis.Kč)
<br> r.2018
<br> Příjmy celkem 1 475 339,00 1 729 145,31 1 707 995,82 1 722 735,00 2 082 826,76 1 354 072,06 2 063 605,00 1 956 944,00
<br> Výdaje celkem 1 409 831,00 1 627 021,88 1 384 738,27 1 937 625,00 2 370 142,37 1 159 557,39 2 158 489,00 2 056 912,00
<br> Saldo příjmy - výdaje +65 508,00 +102 123,43 +323 257,55 -214 890,00 -287 315,61 +194 514,67 -94 884,00 -99 968,00
<br> Příjmy celkem - bez konsolidačních
<br> položek
1 206 397,00 1 264 670,20 1 326 195,32 1 198 299,00 1 335 664,66 961 020,31 1 390 297,00 1 343 909,00
<br> Výdaje celkem - bez konsolidačních
<br> položek
1 140 889,00 1 162 546,77 1 002 937,77 1 413 189,00 1 622 980,27 766 505,64 1 485 181,00 1 443 877,00
<br> Saldo příjmy - výdaje - bez
<br> konsolidačních položek
+65 508,00 +102 123,43 +323 257,55 -214 890,00 -287 315,61 +194 514,67 -94 884,00 -99 968,00
<br> Dlouhodobě přijaté půjčené
<br> prostředky /úvěry/ z toho:
0,00 +395 029,74 +395 029,74 +160 000,00 +160 000,00 +68 598,83 +160 000,00 0,00
<br> KB,a.s.400 mil.Kč 0,00 +395 029,74 +395 029,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> KB,a.s.160 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 +160 000,00 +160 000,00 68 598,83 +160 000,00 0,00
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých
<br> přijatých půjčených prostředků
<br> /úvěrů/ z toho:
<br> -112 540,00 -498 194,74 -498 194,74 -94 335,00 -94 335,00 -63 180,00 -94 335,00 -105 000,00
<br> KB,a.s.180 mil.Kč -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -12 000,00 -18 000,00 0,00
<br> KB,a.s.přeúvěrování 400 mil.Kč 0,00 -30 400,00 -30 400,00 -72 960,00 -72 960,00 -48 640,00 -72 960,00 -72 960,00
<br> KB,a.s.160 mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 040,00
<br> ČS,a.s.150 mil.Kč (org 001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ČS,a.s.150 mil.Kč (org 003) -30 000,00 -87 970,48 -87 970,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ČMZRB,a.s.64,14 mil.Kč -5 080,00 -5 080,00 -5 080,00 -3 375,00 -3 375,00 -2 540,00 -3 375,00 0,00
<br> VÚB,a.s.limit 500 mil.Kč -59 460,00 -356 744,26 -356 744,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Operace z peněžních účtů
<br> organizace nemající charakter příjmů
<br> a výdajů vládního sektoru
<br> 0,00 0,00 +2 421,14 0,00 0,00 +3 051,39 -2 000,00 0,00
<br> Návrh
Ukazatel
<br> r.2016 r.2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VI <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet V <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - Financování (v tis.Kč)
<br> r.2018
<br> Návrh
Ukazatel
<br> r.2016 r.2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VI <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet V <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> Změna stavu na bankovních účtech +47 032,00 +1 041,57 -222 513,70 +149 225,00 +221 650,61 -202 984,89 +31 219,00 +204 968,00
<br> z toho:
<br> FRR +9 996,00 -17 433,55 -22 303,90 -22 394,00 -8 251,68 -98 305,47 -11 563,00 -19 448,00
<br> FRHA +4 858,00 -5 187,08 -5 704,42 +4 108,00 -3 960,79 +2 142,78 -3 961,00 +3 738,00
<br> FŽP +220,00 -78,49 -85,62 +220,00 -132,03 -59,90 -274,00 +220,00
<br> FNB + 14 607,00 -1 985,55 -78 899,33 + 20 860,00 +50 777,91 -44 757,95 -20 420,00 +83 611,00
<br> FB +759,00 +835,17 +545,03 +860,00 +1 230,77 +437,24 +987,00 +300,00
<br> FVPA +7 196,00 +4 160,07 +4 161,32 +12 897,00 +3 217,41 -31 288,78 +2 244,00 +21 995,00
<br> SF -35,00 +434,72 -216,85 +91,00 +1 117,81 -827,21 +1 112,00 -5,00
<br> ZBÚ +9 431,00 +20 296,28 -120 009,93 +132 583,00 +177 651,21 -30 325,60 +63 094,00 +114 557,00
<br> Financování celkem -65 508,00 -102 123,43 -323 257,55 +214 890,00 +287 315,61 -194 514,67 +94 884,00 +99 968,00
<br> Výsledek hospodaření 0,00 +37 345,00 +177 651,21 0,00 0,00 +207 976,81 +114 557,00 0,00
<br> Konsolidační položky 268 942,00 464 475,11 381 800,50 524 436,00 747 162,10 393 051,75 673 308,00 613 035,00

Návrh rozpočtu na rok 2018 - Výdaje (v tis.Kč)
<br> r.2018
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VI <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet V <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> 1 141 137,00 1 323 438,15 1 081 456,63 1 652 590,00 2 034 408,06 929 239,90 1 821 974,00 1 752 519,00
<br> 872 195,00 858 963,04 699 656,13 1 128 154,00 1 287 245,96 536 188,15 1 148 666,00 1 139 484,00
<br> 722,00 866,34 733,23 1 032,00 1 140,89 410,52 816,00 992,00
<br> 29 124,00 26 813,63 17 119,75 29 490,00 19 903,88 5 265,62 16 413,00 22 372,00
<br> 440,00 504,13 154,88 150,00 219,70 80,15 141,00 401 109,00
<br> z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 449,00
<br> 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 210 350,00 217 377,61 208 066,42 221 843,00 236 766,85 138 274,09 233 081,00 251 863,00
<br> 12 142,00 5 954,87 4 292,05 5 341,00 6 309,03 2 064,80 4 351,00 5 825,00
<br> 3 711,00 3 793,00 3 577,10 4 049,00 3 415,00 1 626,07 3 415,00 3 867,00
<br> 8 431,00 2 161,87 714,95 1 292,00 2 894,03 438,73 936,00 1 958,00
<br> 269 990,00 276 512,12 276 186,54 286 585,00 295 222,96 174 939,58 293 813,00 290 000,00
<br> 241 613,00 221 964,80 81 646,08 483 755,00 613 679,45 152 606,08 507 851,00 0,00
<br> 221 001,00 199 939,14 67 478,16 466 860,00 594 866,86 148 445,08 496 178,00 0,00
z toho: úvěr 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 68 598,83 160 000,00 0,00
<br> 17 610,00 17 610,00 10 737,57 10 520,00 10 520,00 1 726,00 7 157,00 0,00
<br> 3 002,00 4 415,66 3 430,35 6 375,00 8 292,59 2 435,00 4 516,00 0,00
<br> 77 647,00 79 302,10 77 556,32 79 398,00 80 805,30 49 416,63 80 758,00 86 761,00
<br> 291 407,00 485 292,18 407 643,98 536 059,00 771 063,00 400 946,40 675 548,00 670 498,00
<br> 22 465,00 20 817,07 25 843,48 11 623,00 23 900,90 7 894,65 2 240,00 57 463,00
<br> z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 985,00
<br> 7 652,00 8 800,37 8 057,38 8 937,00 9 297,00 5 236,03 9 202,00 23 099,00
<br> z toho: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 527,00
<br> 268 694,00 303 583,73 303 281,64 285 035,00 335 734,31 230 317,49 336 515,00 304 393,00
<br> příspěvek na provoz 1 025,00 1 025,00 1 025,00 1 000,00 1 352,50 738,90 1 352,00 1 869,00
<br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 259,79 259,79 260,00 0,00
<br> investiční příspěvek 79,00 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
<br> Organizační jednotky
<br> r.2016
<br> oddělení investic
<br> z toho:
<br> z toho:
oddělení správy majetku
<br> oddělení strategického rozvoje
<br> Městská policie
<br> Ekonomický odbor - celkem
<br> - bez konsolidačních položek
<br> Odbor kancelář primátora
<br> Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10)
<br> Odbor životního prostředí
<br> Odbor školství a kultury
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Stavební a silniční správní úřad
<br> Odbor organizační
<br> vlastní činnost
<br> Odbor sociálních věcí
<br> st.příspěvek na výkon pěstounské péče
<br> Odbor komunálních služeb
<br> Odbor správy a rozvoje majetku
<br> oddělení investiční výstavby
<br> MŠ Balzacova
<br> oddělení správy majetku
<br> oddělení strategického rozvoje
<br> r.2017
<br> Výdaje organizačních jednotek celkem
<br> Výdaje organizačních jednotek celkem
<br> - bez konsolidačních položek
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - Výdaje (v tis.Kč)
<br> r.2018
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VI <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet V <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> Organizační jednotky
<br> r.2016 r.2017
<br> příspěvek na provoz 961,00 986,00 986,00 900,00 891,87 682,91 892,00 910,00
<br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 210,87 210,87 211,00 0,00
<br> investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 993,00 993,00 993,00 830,00 834,70 555,70 835,00 908,00
<br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 218,94 218,94 219,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 1 213,00 1 213,00 1 213,00 1 013,00 1 021,60 680,30 1 022,00 1 070,00
<br> investiční příspěvek 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 999,00 1 042,00 1 042,00 1 000,00 966,45 672,45 966,00 1 060,00
<br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 213,88 213,88 214,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 799,00 799,00 799,00 800,00 472,70 472,70 473,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 1 382,00 1 470,06 1 470,06 1 500,00 1 431,30 1 010,00 1 431,00 1 450,00
<br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 476,82 286,09 477,00 0,00
<br> investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 66,00 66,00 0,00 66,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 1 183,00 1 197,00 1 197,00 1 137,00 1 143,10 766,10 1 143,00 1 090,00
<br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 193,62 193,62 194,00 0,00
<br> příspěvek na provoz 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 888,00 1 902,90 1 269,90 1 903,00 1 946,00
<br> neinvestiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 327,55 327,55 327,00 0,00
<br> investiční příspěvek 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00
<br> př...

Návrh rozpočtu na rok 2018 - Příjmy (v tis.Kč)
<br> r.2018
<br> Položka Název položky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VI <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet V <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 176 000,00 176 000,00 199 062,92 197 000,00 197 000,00 145 140,20 218 000,00 223 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 8 391,18 6 000,00 6 000,00 4 861,37 8 472,00 6 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 21 000,00 21 000,00 20 878,86 20 000,00 20 000,00 13 320,57 20 000,00 20 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 184 200,00 184 200,00 214 721,50 200 000,00 200 000,00 138 341,31 218 000,00 220 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 654,00 32 044,86 32 044,86 21 294,00 30 523,31 30 523,31 30 524,00 21 336,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 381 000,00 381 000,00 393 600,84 400 000,00 400 000,00 298 005,56 425 000,00 455 000,00
<br> 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 125,64 144,57 0,00 215,01 218,25 310,00 0,00
<br> 1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
38 000,00 38 000,00 35 851,29 37 000,00 37 000,00 24 690,33 36 000,00 36 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 700,00 2 700,00 2 680,09 2 700,00 2 700,00 1 956,59 2 700,00 2 700,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 2 141,01 2 000,00 2 000,00 1 038,40 2 000,00 2 000,00
<br> 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hracích přístrojů 2 800,00 4 044,05 4 045,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů
<br> o řidičské oprávnění
1 500,00 1 500,00 1 603,63 1 500,00 1 500,00 1 031,90 1 500,00 1 500,00
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 31 705,60 31 753,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1356
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické
<br> práce
0,00 0,00 0,00 0,00 1 783,30 1 783,30 1 783,00 0,00
<br> 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 -38,00 0,00 0,00 27,00 27,00 0,00
<br> 1361 Správní poplatky 13 010,00 13 010,00 12 541,26 13 105,00 13 105,00 10 469,44 14 586,00 14 105,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 0,00 8 100,00 18 232,81 18 232,80 19 000,00 7 000,00
<br> 1382
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních
<br> hracích přístrojů
0,00 0,00 0,00 0,00 1 376,61 1 376,60 1 500,00 500,00
<br> 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 8 921,05 8 921,05 9 000,00 2 500,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 39 800,00 39 800,00 40 395,27 40 000,00 40 000,00 27 173,53 40 000,00 40 000,00
<br> tř.1 Daňové příjmy celkem 891 664,00 933 130,15 999 817,77 948 699,00 980 357,09 727 111,51 1 048 402,00 1 051 641,00
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 463,00 4 537,13 4 532,04 4 200,00 4 028,70 3 171,88 4 047,00 4 135,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 100,00 2 100,00 1 357,42 1 000,00 1 000,00 1 274,31 1 662,00 1 000,00
<br> r.2016 r.2017
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - Příjmy (v tis.Kč)
<br> r.2018
<br> Položka Název položky
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet VI <.>
Skutečnost
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet V <.>
<br> Skutečnost
<br> 1 - 8/2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
Návrh
<br> r.2016 r.2017
<br> 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00
<br> 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 1 900,00 1 900,00 1 879,21 1 900,00 1 900,00 1 511,08 1 830,00 1 820,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 150,00 3 150,00 3 135,89 3 150,00 3 150,00 2 279,93 3 190,00 3 189,00
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2141 Příjmy z úroků 250,00 250,00 113,06 100,00 168,03 101,76 150,00 125,00
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 10 575,15 10 575,15 0,00 8 580,74 8 580,74 8 581,00 0,00
<br> 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 8 805,90 10 129,19 0,00 8 492,25 8 810,30 11 970,00 0,00
<br> 2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od
<br> jiných veřejných rozpočtů
0,00 0,00 0,00 0,00 726,99 726,99 727,00 0,00
<br> 2223
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem
<br> a obcemi
0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 6,67 6,00 0,00
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 52,06 0,00 32,41 66,82 70,00 32,00
<br> 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku 10,00 10,00 6,61 10,00 10,00 18,35 18,00 10,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 150,00 150,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 3 095,47 3 832...

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města,Svornosti 2,736 01 Havířov-Město
<br> IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS Č.j.:
ZE DNE:
NAŠE Č.j.:
<br> POČET LISTŮ DOPISU: 2
<br>
VYŘIZUJE: Kasalíková,Ing <.>
<br> TEL: 596 803 256
<br> FAX: 596 803 250
<br> E-MAIL: kasalikova.marcela@havirov-city.cz
<br>
<br> DATUM: 2017-11-29
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2018
<br>
<br> Rada města Havířova dne 29.11.2017 projednala a svým usnesením č.3884/77RM/2017
<br> doporučila Zastupitelstvu města Havířova schválit na svém zasedání dne 18.12.2017
<br> „Rozpočet města Havířova na rok 2018“ <.>
<br>
<br> V usnesení k tomuto materiálu je navrženo:
<br>
<br> schválit
<br> A.Rozpočet města Havířova na rok 2018 <.>
<br> B.Závazné ukazatele rozpočtu města Havířova na rok 2018 <.>
<br> C.Zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje,Fondu rozvoje hospodářských aktivit <,>
<br> Fondu životního prostředí,Fondu nájemního bydlení,Fondu veřejně prospěšných
<br> aktivit,Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného
<br> pořádku ve městě Havířově,Sociálního fondu do rozpočtu města Havířova na rok
<br> 2018,dle důvodové zprávy <.>
<br> vzít na vědomí
<br> rozpis rozpočtu města Havířova na rok 2018 dle důvodové zprávy <.>
<br>
<br>
<br> S ohledem na skutečnost,že „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2018“ je materiálem
<br> rozsáhlým (142 stran textu + 26 stran příloh),předkládáme tímto pouze informaci v užším
<br> rozsahu,v níž jsou obsaženy základní údaje o příjmech,výdajích a financování:
<br>
<br> Příjmy celkem 1 956 944,00 tis.Kč
<br> z toho: třída 1 – daňové příjmy 1 051 641,00 tis.Kč
<br> třída 2 – nedaňové příjmy 26 143,00 tis.Kč
<br> třída 3 – kapitálové příjmy 2 450,00 tis.Kč
<br> třída 4 – přijaté transfery 876 710,00 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Statutární město Havířov
<br> IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje – bez konsolidačních položek 1 443 877,00 tis.Kč
<br> z toho: třída 5 – běžné výdaje 1 029 183,00 tis.Kč
<br> třída 6 – kapitálové výdaje 414 694,00 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Financování celkem +99 968,00 tis.Kč
<br> z toho: třída 8 – financování +99 968,00 tis.Kč
<br>
<br> S obsahem materiálu „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2018“ v podobě,v níž jej bude
<br> projednávat a schvalovat Zastupitelstvo města Havířova,se můžete seznámit na:
<br> a) sekretariátu ekonomického odboru Magistrátu města Havířova (6.patro kancelář
<br> B615) a to ve dnech:
<br> pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod <,>
<br> úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod <,>
<br> pátek od 8:00 do 13:00 hod <.>
<br> b) webových stránkách města Havířova:
<br> http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/rozpocet-mesta-rok-2018_cz.html
<br>
<br> Návrhy a připomínky k materiálu „Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2018“ zasílejte na
<br> Magistrát města Havířova,odbor ekonomický,Svornosti 2,736 01 Havířov-Město,a to
<br> v termínu
<br> do 15.prosince 2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí ekonomického odboru
<br> Magistrátu města Havířova
<br>
<br> Po dobu nepřítomnosti zastoupena
<br> Ing.Marcelou Kasalíkovou
<br> vedoucí oddělení rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy: Návrh rozpočtu města Havířova na rok 2018 – příjmy,výdaje,financování
<br> Čerpání výdajů podle charakteru (bez konsolidačních položek)
<br> Seznam použitých zkratek
<br> Počet listů příloh: 15