I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Městys Brodce Dobrovická 34,294 73 Brodce
<br> 002375402017 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 2 300 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 000 000,00 2 661 970,72115,74 88,73
<br> 0000 450 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 54 163,7712,04 54,16
<br> 0000 260 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 260 000,00 258 257,1199,33 99,33
<br> 0000 2 900 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 2 900 000,00 2 644 720,9791,20 91,20
<br> 0000 90 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 89 680,00 89 680,0099,64 100,00
<br> 0000 4 900 000,001211 Daň z přidané hodnoty 5 490 000,00 5 318 832,93108,55 96,88
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 501,00 501,000,00 100,00
<br> 0000 550 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 600 500,00 601 766,00109,41 100,21
<br> 0000 24 000,001341 Poplatek ze psů 25 700,00 25 225,00105,10 98,15
<br> 0000 500,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 500,00100,00 100,00
<br> 0000 30 000,001361 Správní poplatky 30 000,00 27 475,0091,58 91,58
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 80 000,00 40 468,590,00 50,59
<br> 0000 40 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 20 000,00 20 484,1851,21 102,42
<br> 0000 50 000,001383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 1 250,00 1 295,532,59 103,64
<br> 0000 1 000 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 907 665,4390,77 90,77
<br> 0000 0,002460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 18 000,00 12 000,000,00 66,67
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 226,00 18 226,000,00 100,00
<br> 0000 328 500,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 347 700,00 289 750,0088,20 83,33
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 601 696,20 601 696,200,00 100,00
<br> 0000 200 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 254 000,00 254 000,00127,00 100,00
<br> 13 123 000,00 14 837 753,20 13 828 678,430000 * 105,38 93,20
<br> 13 123 000,00 14 837 753,20 13 828 678,43000 ** 105,38 93,20
<br> 2122 0,002310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 20 000,00 15 200,000,00 76,00
<br> 0,00 20 000,00 15 200,00Sběr a zpracování druhotných surovin2122 * 0,00 76,00
<br> 0,00 20 000,00 15 200,00Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb.212 ** 0,00 76,00
<br> 3412 0,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 110 000,00 83 051,000,00 75,50
<br> 0,00 110 000,00 83 051,00Sportovní zařízení v majetku obce3412 * 0,00 75,50
<br> 0,00 110 000,00 83 051,00Tělovýchova341 ** 0,00 75,50
<br> 3631 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 814,00 0,000,00 0,00
<br> 0,00 21 814,00 0,00Veřejné osvětlení3631 * 0,00 0,00
<br> 3639 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.1 000,00 1 000,000,00 100,00
<br> 3639 0,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 549,00 1 549,000,00 11,43
<br> 3639 0,003111 Příjmy z prodeje pozemků 48 150,00 48 150,000,00 100,00
<br> 0,00 62 699,00 50 699,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 0,00 80,86
<br> 0,00 84 513,00 50 699,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 0,00 59,99
<br> 3722 55 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 58 000,00 56 200,00102,18 96,90
<br> 3722 9 000,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 12 000,00 10 209,00113,43 85,08
<br> 64 000,00 70 000,00 66 409,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 103,76 94,87
<br> 3725 75 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 125 000,00 99 030,50132,04 79,22
<br> 75 000,00 125 000,00 99 030,50Využívání a zneškodňování komunálních odpadů3725 * 132,04 79,22
<br> 139 000,00 195 000,00 165 439,50Nakládání s odpady372 ** 119,02 84,84
<br> 6171 30 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 43 250,00 36 885,00122,95 85,28
<br> 6171 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 13 263,00 13 263,000,00 100,00
<br> 6171 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.100,00 100,000,00 100,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 6171 12 500,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,000,00 0,00
<br> 6171 150 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 000,00 18 162,0012,11 45,41
<br> 192 500,00 96 613,00 68 410,00Činnost místní správy6171 * 35,54 70,81
<br> 192 500,00 96 613,00 68 410,00Regionální a ...

Městys Brodce KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 1 / 8
Návrh rozpočtu roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 500 000,00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 260 000,00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 3 000 000,00000
<br> 0000000000000 11220000 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 000,00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 5 500 000,00000
<br> 0000000000000 13400000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př 550 000,00000
<br> 0000000000000 13410000 Poplatek ze psů 24 000,00000
<br> 0000000000000 13430000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 25 000,00000
<br> 0000000000000 13810000 Daň z hazardních her 50 000,00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00000
<br> 0000000000000 24600000 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 22 000,00000
<br> 0000000000000 41120000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz 347 700,00000
<br> 0000000000000 41210000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 250 000,00000
<br> Org: 0000 13 669 200,00 **
13 669 200,000000Celkem Par:
<br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
<br> 0000000000000 23102122 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob 15 000,00000
<br> Org: 0000 15 000,00 **
15 000,002122 Sběr a zpracování druhotných surovinCelkem Par:
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 0000000000000 21323412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 110 000,00000
<br> Org: 0000 110 000,00 **
110 000,003412 Sportovní zařízení v majetku obceCelkem Par:
<br> 3631 Veřejné osvětlení
<br> 0000000000000 23243631 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 814,00000
<br> Org: 0000 21 814,00 **
21 814,003631 Veřejné osvětleníCelkem Par:
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 0000000000000 21313639 Příjmy z pronájmu pozemků 13 250,00000
<br> Org: 0000 13 250,00 **
13 250,003639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazenéCelkem Par:
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 0000000000000 21113722 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00000
<br> 0000000000000 21123722 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem pr 10 000,00000
<br> Org: 0000 65 000,00 **
<br>
<br> Městys Brodce KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 2 / 8
Návrh rozpočtu roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJ
<br> 65 000,003722 Sběr a svoz komunálních odpadůCelkem Par:
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 0000000000000 23243725 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 000,00000
<br> Org: 0000 140 000,00 **
140 000,003725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadůCelkem Par:
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 0000000000000 21116171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00000
<br> 0000000000000 21326171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 000,00000
<br> Org: 0000 80 000,00 **
80 000,006171 Činnost místní správyCelkem Par:
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 0000000000000 21416310 Příjmy z úroků (část) 1 000,00000
<br> 0000000000000 21426310 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50 000,00000
<br> Org: 0000 51 000,00 **
51 000,006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operacíCelkem Par:
<br> 14 165 264,00P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
<br> Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 049 500,00
<br> Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 518 064,00
<br> Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 597 700,00
<br>
<br> Městys Brodce KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 3 / 8
Návrh rozpočtu roku 2018
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Návrh rozpočtuPopisZJ
<br> 2212 Silnice
<br> 0000000000000 51692212 Nákup ostatních služeb 25 000,00000
<br> 0000000000000 51712212 Opravy a udržování 225 000,00000
<br> 0000000000000 61222212 Stroje,přístroje a zařízení 700 000,00000
<br> Org: 0000 950 000,00 **
950 000,002212 SilniceCelkem Par:
<br> 2292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky
<br> 0000000000000 51932292 Výdaje na dopravní územní obslužnost 524 000,00000
<br> Org: 0000 524 000,00 **
524 000,002292 Dopravní obslužnost zajišťovaná vlakyCelkem Par:
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 0000000000000 51692321 Nákup ostatních služeb 5 000,00000
<br> 0000000000000 51712321 Opravy a udržování 20 000,00000
<br> 0000000000000 61212321 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XXXXX
<br> Org: XXXX 420 000,00 **
420 000,002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání ...