Domov pro seniory Pohoda,Budějovická 159,Netolice 384 11
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2020
<br> vr-
<br> prumy
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
<br> tržby za stravování
<br> 4880000
<br> 4900000
<br> 4920000
<br> tržby z prodeje služeb
<br> 220000
<br> 220000
<br> 220000
<br> tržby za fakultativní služby
<br> 20000
<br> 20000
<br> 20000
<br> tržby za pobyt
<br> 5450000
<br> 5450000
<br> 5450000
<br> příspěvky na péči
<br> 7100000
<br> 7100000
<br> 7100000
<br> příjmy z pečovatelské služby
<br> 1 34000
<br> 134000
<br> 134000
<br> nájemné z bytů v DPS,ubytovny,kavárny
<br> 140000
<br> 140000
<br> 140000
<br> příjmy ze zdravotních pojišťoven
<br> 1850000
<br> 1900000
<br> 1920000
<br> čerpání darů
<br> 20000
<br> 5000
<br> 5000
<br> ostatni výnosy (bonusy)
<br> 170000
<br> 170000
<br> 170000
<br> účelová dotace od Jihočeského kraje na peč.službu
<br> 500000
<br> 500000
<br> 500000
<br> účelová dotace od Jihočeského kraje na domov seniorů
<br> 8350000
<br> 8350000
<br> 8350000
<br> dotace od zřizovatele
<br> 580000
<br> 580000
<br> 580000
<br> CELKEM
<br> 29414000
<br> 29469000
<br> 29509000
<br> Domov pro seniory Pohoda,Budějovická 159,Netolice 384 11
<br> výdaje
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
<br> spotřeba potravin
<br> 3020000
<br> 3240000
<br> 3240000
<br> kancelářské potřeby,naturální bonusy,knihy,tisk
<br> 1 50000
<br> 160000
<br> 160000
<br> zdravotnický materiál
<br> 80000
<br> 80000
<br> 80000
<br> čistící a dezinfekční prostř <.>,všeobecný materiál
<br> 590000
<br> 620000
<br> 620000
<br> drobný a ostatní mat <.>,nádobí,prádlo,OOPP,balená voda
<br> 255000
<br> 245000
<br> 245000
<br> spořeba DDHM
<br> 30000
<br> 30000
<br> 30000
<br> pohonné hmoty
<br> 28000
<br> 28000
<br> 28000
<br> spotřeba plynu
<br> 560000
<br> 560000
<br> 560000
<br> vodné a stočné
<br> 362000
<br> 340000
<br> 320000
<br> spotřba el.energie
<br> 560000
<br> 530000
<br> 530000
<br> opravy,údržba,revize
<br> 420000
<br> 310000
<br> 330000
<br> cestovné
<br> 7000
<br> 7000
<br> 7000
<br> telefony včetně internetu
<br> 71000
<br> 68000
<br> 70000
<br> školení a kurzy a supervize
<br> 170000
<br> 130000
<br> 130000
<br> poštovné,TV,rádio
<br> 18000
<br> 18000
<br> 18000
<br> likvidace a odvoz odpadů
<br> 1 85000
<br> 148000
<br> 150000
<br> údržba programů,och r.os.údajů
<br> 235000
<br> 210000
<br> 200000
<br> pracovnělékařské služby
<br> 82000
<br> 34800
<br> 34800
<br> bankovní poplatky
<br> 18000
<br> 18000
<br> 18000
<br> platy zaměstnanců
<br> 16200000
<br> 16410000
<br> 16410000
<br> zákonné sociální pojištění zaměstnanců
<br> 4100000
<br> 4120000
<br> 4130000
<br> zákonné zdravotní pojištění zaměstnanců
<br> 1440000
<br> 1470000
<br> 1480000
<br> příděl do FKSP
<br> 320000
<br> 320000
<br> 325000
<br> náhrady za nemocenské dávky zaměstnanců
<br> 90000
<br> 80000
<br> 80000
<br> zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
<br> povinné poj.odpovědnosti za škodu zaměstnanců
<br> 64000 9000
<br> 69000
<br> 70000
<br> 9000
<br> 9000
<br> zákonné pojištění automobilů
<br> 5300
<br> 5500
<br> 5200
<br> odpisy majetku
<br> 1 58700
<br> 158700
<br> 159000
<br> drobný hmotný majetek
<br> 186000
<br> 50000
<br> 70000
<br> CELKEM
<br> 29414000
<br> 29469000
<br> 29509000