Mateřská škola Kelč,okres Vsetín,příspěvková organizace,Kelč 59
<br> IČO: 70936242
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Položky Návrh rozpočtu Kč Schválený rozpočet Kč Provoz
<br> Výnosy
<br> stravné 480 000,00 školné 220 000,00 úroky 500,00 Výnosy celkem 700 500,00 Náklady
<br> spotřeba materiálu 540 000,00 spotřeba energie 230 000,00 spotřeba voda 80 000,00 opravy a údržba 920 000.00 cestovné 3 000,00 služby 160 000,00 pojištění 23 000,00 odpisy 15 624,00 pořízení DDHM 40 000,00 Náklady celkem 2 011 624,00
<br> Státní rozpočet
<br> mzdové náklady 2 920 000,00 zákonné odvody 1 048 500,00 náklady 2 prac.právních vztahů 19 000,00 UP 30 000,00 Náklady celkem 4 017 500,00 Příspěvek zřizovatele na provoz 1 311 124,00 Příspěvek ze SR 4 017 500,00 V Kelči 26.9.2017
<br> Předložila:
<br> Mgr.Sárka Večeřová
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLKA KELČ,OKRES VSETÍN,příspěvková organizace,Kelč 59,|čo: 70936242
<br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
<br> Položky
<br> Rok 2019 Kč
<br> Rok 2020 Kč
<br> Rok 2021 Kč
<br> Rok 2022 Kč
<br> Rok 2023 Kč
<br> Provozní výnosy
<br> stravné
<br> 480 000
<br> 480 000
<br> 500 000
<br> 500 000
<br> 510 000
<br> školné
<br> 220 000
<br> 220 000
<br> 240 000
<br> 240 000
<br> 250 000
<br> úroky
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> Provozní výnosy celkem
<br> 700 500
<br> 700 500
<br> 740 500
<br> 740 500
<br> 760 500
<br> Provozní náklady
<br> spotřeba materiálu
<br> 550 000
<br> 550 000
<br> 580 000
<br> 600 000
<br> 600 000
<br> spotřeba energie
<br> 250 000
<br> 250 000
<br> 270 000
<br> 270 000
<br> 280 000
<br> spotřeba voda
<br> 90 000
<br> 90 000
<br> 100 000
<br> 100 000|
<br> 110 000
<br> opravy a údržba
<br> 900 000
<br> 900 000
<br> 900 000
<br> 900 000
<br> 900 000
<br> cestovné
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> služby
<br> 170 000
<br> 170 000
<br> 170 000
<br> 170 000
<br> 170 000
<br> pojištění
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> odpsy
<br> 15 624
<br> 15 624
<br> 15 624
<br> 15 624
<br> 15 624
<br> pořízení DDHM
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> 40 000-
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> Provozní náklady celkem
<br> 2 041 624
<br> 2 041 624
<br> 2 121 624
<br> 2 141 624-
<br> Státní rozpočet
<br> 2 101 624
<br> mzdové náklady
<br> 3 000 000
<br> 3 000 000
<br> 3 100 000
<br> 3 200 000
<br> 3 300 000
<br> zákon né odvody
<br> 1 080 000
<br> 1080000
<br> 1 116 000
<br> 1 152 000
<br> 1 188 000
<br> náklady 2 prac.Právních vztahů
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> UP
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> 30 000
<br> Náklady celkem
<br> 4 130 000
<br> 4 130 000
<br> 4 266 000
<br> 4 402 000
<br> 4 538 000
<br> Příspěvek zřizovatele na provoz
<br> 1 341 124
<br> 1 341 124
<br> 1 361 124
<br> 1 381 124
<br> 1 381 124
<br> Příspěvek ze SR
<br> 4 130 000
<br> 4 130 000
<br> 4 266 000
<br> 4 402 000
<br> 4 538 000
<br> V Kelči dne 28.11.2017
<br> Předložila:
<br> »M/
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX,ředitelka XXXXXXXXX;
<br> MATERS 'i'-ČA C
<br> snazim KELČ
<br> u)