Příloha č.6.2
<br> Schválený střednědobý výhled na roky 2019 - 2020
Název organizace:
<br> Mateřská škola Luhačovice,okres Zlín,příspěvková organizace
<br> IČ: 70997951
<br> Rok 2019 2020
Stav fin.prostředků k 1.1.(241,243,263) 1100,0 917,0
<br> Popis Účet SU tis.Kč tis.Kč
Spotřeba materiálu 501 1 286 1 480
Spotřeba energie 502 410 450
Spotřeba vody 503 140 150
Opravy a udržování 511 130 150
Cestovné 512 3 3
Náklady na reprezentaci 513 1 1
Ostatní služby 518 310 350
Mzdové náklady 521 5 857 6 400
Zákonné sociální pojištění 524 1 991 2 190
Jiné sociální pojištění 525 25 25
Zákonné sociální náklady 527 118 152
Ostatní náklady z činnosti 549 16 16
Odpisy 551 301 301
Náklady z DDHM 558 240 250
Celkem náklady bez školství 3 698 4 053
Celkem náklady školství 7 150 7 865
Celkem náklady 5xx 10 828 11 918
Výnosy z prodeje služeb 602 918 1 020
Výnosy z pronájmu 603 50 50
Jiné výnosy z vlastních výkonů - školné 609 450 450
Transfer od města 672 2 280 2 553
Transfer KÚ školství 672 7 150 7 865
Transfer ostatní 672 0 0
Celkem výnosy město 2 280 2 553
Celkem výnosy KÚ školství 7 150 7 865
Celkem výnosy vlastní 1 418 1 520
Celkem výnosy 6xx 10 848 11 938
Hospodářský výsledek 20 20
NIP od města 2 280 2 553
IP od města 0 0
Dlouhodobé pohledávky 0 0
Krátkodobé pohledávky 115 130
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 1 100 1 200
Stav fin.prostředků k 31.12.(241,243,263) 917 1 203
Stav rezervního fondu k 1.1.50 50
<br> Zdroje rezervního fondu 0 20
<br> Použití rezervního fondu fondu 0 0
<br> Stav rezervního fondu k 31.12.50 70
<br>
<br> Stav fondu investic k 1.1.8 8
<br> Zdraje investičního fondu 0 0
<br> Použití investičního fondu 0 0
<br> Stav fondu investic k 31.12.8 8
Stav fondu odměn k 1.1.0 0
<br> Zdraje fondu odměn 0 0
<br> Použití fondu odměn 0 0
<br> Stav fondu odměn k 31.12.0 0
Stav FKSP k 31.12.30 35

Komentář k střednědobému výhledu na roky 2019 - 2020
<br> V letech 2019 - 2020 se budeme snažit zajistit bezproblémový chod organizace.Vnitřní vybavení budovy je většinou původní z r.1983 <,>
<br> z tohoto důvodu provádíme postupně dle finančních možností jeho výměnu,opravy a renovaci.Jedná se o výměnu nábytku,šatních
<br> skříněk pro děti,výměnu obložení radiátorů apod.Ostatní náklady jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu,tedy mzdové náklady <,>
<br> náklady na spotřebu energií,běžného materiálu,čisticích prostředků,náklady na povinné revize a praní prádla <.>
<br> Pro zajištění vzdělávací činnosti se jedná o náklady na obnovu hraček a didaktických pomůcek,literatury,nákup výtvarných potřeb a náklady
<br> na předplaveckou výuku <.>
<br> Z větších oprav bychom rádi prostřednictvím zřizovatele uskutečnili rekonstrukci hygienického zázemí ve třídách a kompletní výměnu lina postupně
<br> na jednotlivých pavilonech.K těmto opravám by bylo vhodné zároveň provést kompletní rekonstrukci a modernizaci výdejních
<br> kuchyněk ve třídách.Veškeré toto vybavení je velmi opotřebené a dosluhující,neodpovídá hygienickým a bezpečnostním požadavkům <.>

Příloha č.7
<br> Schválený rozpočet organizace na rok 2018 v tis.Kč
Název organizace: Mateřská škola Luhačovice,okres Zlín,příspěvková organizace
<br> IČ: 70997951
<br> (Rozdělení dle syntetických účtů organizace )
<br> Účet SU Název účtu Rok 2018 Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017
NÁKLADY
<br> 501 Materiál 1 207 1114 1125
502 Energie 410 335 385
503 Spotřeba vody 140 130 130
511 Opravy 144 150 277
512 Cestovné 2 2 2
513 Reprezentace 1 1 1
518 Služby 298 331 329
521 Mzdy 798 549 569
524 Zákonná pojištění 271 187 194
527 Zákonná sociální 36 23 23
525 Jiné sociální pojištění 4 2 2
549 Ostaní náklady 16 16 16
551 Odpisy 301 301 301
558 Náklady z DDHM 260 210 210
<br> Náklady celkem 3 888 3 351 3 564
VÝNOSY
<br> 602 Tržby služby 918 892 892
603 Výnosy z pronájmu 50 50 50
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů - školné 450 500 480
648 Ostatní výnosy - použití fondů 0 0 206
672 Transfery ostatní 0 0 0
<br> Výnosy celkem (bez příspěvku) 1 418 1 442 1 628
<br> 672 Neinvestiční příspěvek na provoz od města 2 470 1 909 1 936
Výnosy celkem (s příspěvkem) 3 888 3 351 3 564
Investiční příspěvek od města 0
Stav rezervního fondu k 1.1.50 80 80
Zdroje rezervního fondu 0 0 121
Použití rezervního fondu fondu 0 0 151
Stav rezervního fondu k 31.12.50 80 50
Stav fondu investic k 1.1.8 63 63
Zdroje investičního fondu 0 0 72
Použití investičního fondu 0 0 127
Stav fondu investic k 31.12.8 63 8
Stav fondu odměn k 1.1.0 0 0
Zdroje fondu odměn 0 0 0
Použití fondu odměn 0 0 0
Stav fondu odměn k 31.12.0 0 0
Stav FKSP k 31.12.30 30 30