Město Bakov nad Jizerou NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Druh PŘÍJMY CELKEM 91207,00 tis.Kč V tom: 1.daňové příimy 76 213,00 tis.Kč 2.nedaňové příjmy 8 188,00 tis.Kč 3.kapitálové příjmy 1 100,00 tis.Kč 4.přijaté dotace 5 706,00 tis.Kč VÝDAJE CELKEM 116 937,00 tis.Kč v tom: 5.běžné Výdaje 79 867,00 tis.Kč 6.kapitálové Výdaje 37 070,00 tis.Kč S A L D O (příjmy — výdaje) -25 730,00 tis.Kč FINANCOVÁNÍ 25730,00 tis.Kč Starosta města: XXXXX XXXXXX Rozpočet vypracoval: Ing.Razítko města //_ č.j.m/ řťýí/Jp/ý/lfď XXXXXX XXXXXX * ev.č.XX XX/XXXX %$ Rozpočet na rok 2018 - příjmy text Daň z ' ů F 0 ze závislé činnosi a funkčních žitků Daňz 'ůFOZeSV Daňz " ůFOZ 'ch Daň z ů ' 'ch osob Daň 2 u.osob za obce Daň z ' hodn Odv za odnětí z 2.<.> f.latek za likvidaci komunálního latek ze latek za ' nebo rekreační latek za užívání veře' látek ze o látek z S vní Daň z hazardu Odvod z loterií Daň z nemovitostí Lesní Odv PO Odv PO Knihovna Muzeum Ostatní záležitosti - ého Ostatní záležitosti - 'e zboží N 'emne' +en 'e Sokolovna Ostatní 2 ' u 'etku ' za školou N 'emné - zdravotní středisko Ná'emné - Ná'emné — DPS N ' - é Pohřebnictví Ostatní zvlastni činnosti věcná břemena Pří' z ' u ' z ' uost.nemovitostí osadní Ostatní ' z ' u 'etku ání a zneškod.komunálních Pří' z 'ch MěP Pří' služeba Pří' z 'e z ' 11 z ' u ostatních nemovitostí Zvířetice Sankční ].até od" 'ch sub' Při'até itálové & U Neinv."até dotace ze SR v rámci SDV Neinv.'até dotace od obcí Ostatní investiční transf ze SR dotace na Financování 15 820 00 1 410 00 1 320 00 14 850 00 1 400 00 34 750 00 15 00 2 500 00 114 00 4 00 50 00 15 00 45 00 320 00 250 00 50 00 3 300 00 30 00 198 00 350 00 36 00 10 00 130 00 30 00 180 00 1 00 500 00 3 300 00 900 00 920 00 115 00 6 00 517 00 15 00 125 00 600 00 50 00 100 00 10 30 10 00 20 5 00 110000 25 00 100 00 3024 00 25 730 00 ??;ý/ý/ za: „,/ ////,/;„/ Mám /,407,Rozpočet na rok 2018 - výdaje ro zní výd ] 435,00 (ožínání,'le šování,nová v 'sadba v lesích,o rav cest o ůdní erozi),/ / rovozní výdaje 330,00 opravy a udržování 4 800,00 (běžné opravy komunikací,páteřní komunikace v Chudoplesích,dopravní řešení křižovatky Malá Bělá - u mlýna) investiční výdaje ] 970,00 (bez ečnostní o atření v Chudoplesích,náku ozemků) provozní výdaje 20,00 opravy a udržování 1 200,00 investiční výdaje 1 780,00 (parkoviště u hřbitova,realizace chodníku v Chudoplesích,autobusové zastávka na Trenčíně a na Budách / o rav a udržování 70,00 říspěvek na pro voz příspěvkovým organizacím 2 676,00 neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím 25,00 investiční výdaje 2 000,00 (rekonstrukce v tá ění MS) řívpěvek na provoz příspěvkovým organizacím 6 905,00 opravy a udržování 50,00 investiční výdaje 13 000,00 (rekonsrukce šaten ZS,úprava dvora,docházkový a kamerový systém,zasíťování školy obnova umělého trávníku,ú rava chodníku u školní družin ) / řís ěvek divadelním s olečnostem 70,00 laty zaměstnanců včetně pov.poi.sz a vzp 725,00 rovozní v 'da 'e 604,00 laty zaměvtnanců,00V včetně pov.poi.sz a vzp 1 028,00 )rovozní v 'da 'e 621,00,/ ostatní osobní výdaje 40,00 rovozní výdaje 387,00 (zakonzervování sochy anděla,zřízení závěsného s stému,výsta a kulturní akce) ostatní osobní výdaje 25,00 rovozní v 'da 'e 778,00 / // opravy a udržování 1 300,00 (druhá fáze restaurování ne'světě'ší Tro'ice) 143 00 ; // ; ŽW// / ŘO : Šš \ „,/,;,? „'l/ „,;„0/ w,";;/„Ž /1// %%/MÝ WWW/%,„ dáš/227W / ////// // (Bakovsko web// a inzerce) _ 100 00 rovozní výdaje (sportovec roku).na sz a poj.na vzp 54,00 provozní výdaje 333,00 investiční výdaje 350,00 (workout hřiště) / // provozní výdaje 41 7,00 (nové herní prvky,revize a opravy dětškých hřišť) investiční výdaje 130,00 (herní rvk na Horka a Buda) / / / ÁŽ// /,//?// neinvestiční 110111 € SIOI'ÍOVÍllm (Už/(1% <.>,//// V///////'// ///// rovozní výdaje /%/3 561,00 (běžný provoz,rekonstrukce a vybavení chatek ve Volnočasovém areálu) neinvestiční dotace zá 'mov 7m or ranizacím 200,00 GM,/; / provozní výdaje 339,00 opravy a udržování 670,00 (rekonstrukce sociálního zařízení,ú rava kanalizace,vybudování čistící zóny) provozní výdaje 682,00 a rav ' a údržování 930,00 provozní výdaje 268,00 opravv a udržování 830,00 investiční výdaje 5 420,00 investiční výdaje (rekonstrukce to ení V klubovnách) opravy a udržován! (oprava veřejného osvětlení v ul.Nad Uvozem,odstranění porevizních závad) investiční výdaje 1 000,00 (veřejné osvětlení V ulicích Polní,V 'sluní a na Velkém Rečkově) eí// ///// rovozní výdaje 570,00 (0 rava hřbitovní zdi),/ „ / / / rovozní v 'da 'e 100,00 / % %% ;rovozní výdaje 300,00 (územní studie 1'va'ící z územního lánu) platy zaměstnanců,OOVvčelněpov.poj.sz a vzp 5 648,00 provozní výdaje 2 100,00 investiční výdaje 6 250,00 (projektové dokumentace,vybavení pro technickou četu,nákup nového vozidla) ž,// % „ ;;7 ; % %%,// / % / rovozní výdaje 7 017,00 investiční výdaje 4 060,00 ( 'daje s ojené s dotací na odzemní konte'ne,stavba retenční nádrže) rovozní v 'da'e 3 295,00 provozni 'výdaje %/%Ž; zabez : eč ent 'socíálních služeb/W “;;/;/ ;Z/ ' Š'; % ;;...