MESTSIU CAST FRATTA 21 srARoKl,ÁuovlcxÁ zoo PRAHA 9 -tl¡eza nad Lesy Zhodnocení plnëní rozpoðtu za 1.- 3.ðtvrtletí 2017 K30.9.2017 byly vyki;zëtny pÍíjrny celkem ve vy5i 124606,17 tis.Kõ,tj.plnðní k upravenému rozpoðtu na 86,98Yo,2t<>ho dañové piíjmy (u'.1) na 88,74o/o (vliverrr piíznivého plnðní daní z.rnajetku a správních poplatkfr),nedariové piíjmy (ti.2) na 91,38o/o (vlivern piijatyoh sankðních plateb,piíznivého plnðní vlastních pÍíjrnú a piijat¡fch vratek translèrfr z finanðního vypoiádání pi'edchozích let) a piilaté transfèry (tr',4) na86,l7Yo.Celkové vydaje byly vykázány ve vy5i 100 085,75 tis.Kð (tj.plnðní vfrði upravenému rozpoðtu na49,94o/o),ztoho bëi,tté v;idaje 53 004.86 tis.I(ð (plnðní na62,290/o) a kapitálové vydaje 47 080,89 tis,I(ð (plnëní na 40,82o/o).Saldo piíjmri a vydajú po konsolidaci bylo vyl21) na 68,190/0 a oddíl 34 - Tðlov;fchova a'2,ëtjmovët ðinnost vykazuje plnðní na 55,12% (el.energie na mtrltifunkð.hÍiSti Õentická na 70,05o/o,úrdrZba a oprava dëtsk¡ich hfi5t' - plnðní na 40,80o/o,programové dotace pro nezisk.organizace - plnëní na 99,()3o/o,byla poskytnuta neinvestiðní úrðelová dotace Spolku rodiðri a pÌátel 1.MS Öentická ve vy5i I 1,08 tis.Kð,neinvestiðní irÕelová clotace spolku Kangsim Dojang z.s.ve v¡iði 50,00 tis.I(ð na sportovní ðinnosti).Byl poskytnut neinvestiðní linanðní dar JR Running sport-intersport Nasavrky ve vy5i 3,0 tis.Kð.ORJ 05 - Zdravotnictví a soc.péðe - plnéní vydajü na 43,79o/o,a to vlivcm plnëní oddílu 35 Zdravotnictví plrrðní na 5,74o/o (nákup ostatních sluZeb-prevence pied drogami a.j.návyk.lirtkami) a oddílu 43 - Soc.péðe a pomoc v soc.zabez-,<.> na 44,460/o (osobní asist <.>,peðovatelská sluZba- poloZka prádlo,odév a obuv vykazuje plnðní na5,98Yo,poloZka nákup rnateriálu na69,90o/o,pohonné hmoty amazivana50,98Yo,nákup ostatnícl-r sluZeb na69,960/o,opravy a udrZor,ání na 85,93%).Neinvestiðní úrðelová dotace z MI{MP tra peðovalelslcou sluZbu (U7.S1) ve v¡i,Si 110,0 tis.vykazuje prozatím nulové plnëní.Neinvestiðní irðelová dotace zMHMP na iesení problematiky bezdornovectví * program KÍiZovatka (LJZ 81) ve v¡j,Si 70,0 tis.Kð je ðerpárra na 100,0o/o.Neinvestiðní irðelová dotace ze státního rozpoðtu na pëstounskou péði (UZ 13010) ve vy5i 543,0 tis,Kð je ðerpána na 59,24o/o,neinvestiðuí úðelová dotaoe ze státního rozpoðtn na vykon sociální práce (U7.13015) ve v¡f5i 258,30 tis.I(ð není dosud ðerpána.Neinvestiðní úrðelová dotace ze státr-rího rozpoðtu na sociální sluZby (lJ'/.13305) ve vy5i 438,0 tis.I(ð je ðerpár-ra na 46,570/o.OIì.J 06 - Kultura a cestovnÍ ruch -' plnðní vyclajtr na 50,620/o,â to \¡ oddíle 33 * Kr"rltura,cír'kev a sdë1.prostiedlrovoz JSDH tliezd nad Lesv.JPO V 28189 z 15.6.2017 570 00c X 0 0.0 0500 leðenl problematiky bezdomovectvf - program 4.liåovaika 281105 z 15.6.2017 70 00c X 70 000 100,0 1 000 Jbdrzeny odvocl z vfll' za oDooor 1.1.2u1l- 30.4.2017 28119 z 15.6.2017 754 000 X 0 0,0 Celkem 4 283 600 X 2047 341 Zpracoval: Dne: lng.Vlasta Berková 16.10.2017 f"*Ð Dne: 16.10.2017 Mð Praha 21 Komentái k tabulce õ.I - PÍehled úõelovich dotací z rozpoðtu HMP za 1.- 3.ðtvrtletí roku 2017 vðetnð iejich õerpání Investi.õni dotacc: IIZ SDI-I Újezd nad Les)¡ -"vÍst.(ORG 80147) * hnanðní prostr*edky z úðelové investiðní dotace zMI{MP nejsou ðerpár-ry.lJsnesením ZI-IMlt 29186 2,14.L).2017 do5lo kpi'eirðelování finanðních prostiedkü ve vy5i 4 500 000 Kö na inv,akci Rek.sl