STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA LÉTA 2019 - 2020
<br> Příloha č.1
<br> v tis.Kč
Rozpočet Návrh
<br> 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*1 Daňové příjmy 254 051 289 639 298 068 299 977 314 779 312 050 361 842 375 246 386 646
2 DPFO - placená plátci 42 693 48 306 49 925 51 701 58 891 60 000 72 000 76 200 79 600
<br> 3 DPFO - placená poplatníky 4 490 5 654 3 790 3 724 4 169 1 000 1 700 2 400 2 500
<br> 4 DPFO - vybíraná srážkou 4 239 4 778 5 437 5 801 5 859 5 000 5 500 5 500 5 500
<br> 5 DPPO 41 661 46 579 52 052 53 846 60 539 58 000 61 000 63 700 66 000
<br> 6 DPPO za obce 14 370 16 021 15 360 15 771 16 546 17 000 17 000 17 000 17 000
<br> 7 DPH 82 536 100 071 105 823 107 058 110 984 116 000 144 000 149 700 155 300
<br> 8 Poplatky za uložení odpadů 13 469 11 690 10 020 9 356 4 394 6 000 8 000 8 000 8 000
<br> 9 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 10 466 10 382 10 334 10 516 10 271 10 150 10 000 10 000 10 000
<br> 10 Místní poplatky 1 731 2 036 1 818 1 461 1 779 1 345 1 370 1 500 1 500
<br> 11 Daně,poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her9 772 10 996 9 890 7 217 7 607 5 000 7 000 7 000 7 000
<br> 12 Správní a ostatní poplatky 7 456 11 014 11 114 11 178 11 055 10 555 11 772 11 746 11 746
<br> *13 Daň z nemovitostí 21 169 22 112 22 504 22 348 22 687 22 000 22 500 22 500 22 500
<br> 14 Nedaňové příjmy celkem 106 241 107 154 110 291 111 544 112 134 114 506 103 395 104 723 105 186
15 Příjmy z vlastní činnosti 22 765 24 766 28 987 30 181 26 835 33 222 22 279 23 022 23 173
<br> 16 Příjmy z pronájmu 74 824 75 993 75 735 76 395 80 116 76 856 77 423 78 039 78 390
<br> 17 Příjmy z úroků 3 822 3 266 2 755 2 285 1 301 1 425 583 583 583
<br> 18 Přijaté sankční platby 2 950 1 959 2 561 2 383 3 769 2 904 3 032 3 030 3 030
<br> 19 Přijaté splátky půjček 1 879 1 170 252 300 113 100 79 49 10
<br> *20 Daňové a nedaňové příjmy 360 291 396 793 408 358 411 521 426 913 426 556 465 237 479 969 491 832
21 Provozní dotace (bez pol.4112 = ř.22) 21 104 16 672 19 882 16 854 17 448 433 10 766 10 053 9 605
<br> 22 Neinv.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 33 595 29 174 29 169 29 145 29 597 32 481 34 103 35 809 37 600
<br> *23 BĚŽNÉ PŘÍJMY 414 990 442 639 457 409 457 520 473 958 459 470 510 106 525 830 539 037
24 Příjmy z prodeje investičního majetku 8 213 6 363 3 988 6 286 2 463 6 112 2 583 576 574
<br> 25 Investiční přijaté dotace 460 25 254 34 842 17 273 21 442 10 596 0 49 274 3 652
<br> *26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 673 31 616 38 830 23 558 23 905 16 708 2 583 49 850 4 226
*27 P Ř Í J M Y C E L K E M 423 663 474 255 496 239 481 079 497 863 476 178 512 689 575 680 543 263
28 Platy zaměstnanců včetně odvodů 77 399 78 944 83 144 85 644 89 119 97 342 113 888 116 673 119 007
<br> 29 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 3 151 3 472 3 872 3 609 3 803 3 803 3 803
<br> 30 Nákup DHM 2 512 3 596 4 651 3 561 3 367 2 826 2 537 2 537 2 537
<br> 31 Nákup materiálu -ostatní 3 886 4 188 5 316 5 284 5 760 6 573 7 148 6 521 6 516
<br> 32 Úroky a ostatní finanční výdaje 73 10 5 2 4 10 10 10 10
<br> 33 Nákup energií 15 406 18 076 15 712 14 748 14 302 17 523 19 713 19 713 19 713
<br> 34 Nákup služeb 67 499 66 975 61 396 65 707 68 142 85 720 88 578 88 048 88 038
<br> 35 Opravy a udržování 49 875 57 206 50 868 50 711 55 902 46 521 42 683 42 228 42 638
<br> 36 Ostatní nákupy 4 515 4 795 1 061 1 137 1 547 1 678 1 612 1 662 1 612
<br> 37 Ostatní příspěvky,náhrady a věcné dary 10 427 10 159 14 950 15 862 21 056 22 482 23 257 23 277 23 257
<br> 38 Neinv.transfery podnikatel.sub.a nezisk.or.31 004 31 571 36 257 32 160 28 899 26 696 27 041 26 891 26 891
<br> 39 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj.53 581 55 123 51 334 49 654 53 372 53 595 56 555 55 541 56 311
<br> 40 Sociální dávky 212 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 41 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 586 1 696 2 124 2 526 2 987 2 387 2 199 2 199 2 199
<br> 42 Neinvestiční půjčené prostředky 545 4 180 4 0 10 10 10 10
<br> 43 Ostatní neinvestiční transfery 6 935 1 790 1 877 2 231 2 147 8 190 8 390 8 390 8 390
<br> *44 BĚŽNÉ VÝDAJE 325 452 334 134 332 025 332 704 350 476 375 162 397 422 397 501 400 930
<br> 45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 103 340 98 822 134 117 188 334 94 460 134 500 208 109 59 970 6 300
<br> *46 V Ý D A J E C E L K E M 428 792 432 957 466 142 521 038 444 936 509 662 605 531 457 471 407 230
*47 SALDO -5 130 41 299 30 097 -39 960 52 927 -33 484 -92 842 118 209 136 032
<br> 48 Uhrazené splátky jistin -4 713 -3 314 -589 0 0 0 0 0 0
<br> 49 Přijaté úvěry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> 50 Změna stavu na bankovních účtech 9 842 -37 985 -29 508 39 960 -52 927 33 484 92 842 -118 209 -136 032
<br> *51 FINANCOVÁNÍ 5 130 -41 299 -30 097 39 960 -52 927 33 484 92 842 -118 209 -136 032
<br> *52 Provozní přebytek 89 538 108 504 125 384 124 816 123 481 84 308 112 684 128 329 138 106
<br> *53 Rozdíl provoz.přebytku a spl.jistiny 84 825 105 191 124 794 124 816 123 481 84 308 112 684 128 329 138 106
<br> *54 ZDROJE FINANOVÁNÍ KAPITÁL.VÝDAJŮ 103 340 98 822 134 117 188 334 94 460 13...

ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
<br> NA ROKY 2019 – 2020
<br>
Obsah:
<br> strana:
<br> 1.Úvod 2
<br> 2.Hospodaření města Jindřichův Hradec v letech 2012 - 2016 2
<br> 2.1 Příjmy rozpočtu v letech 2012 - 2016 3
<br> 2.1.1 Daňové příjmy 4
<br> 2.1.2 Nedaňové příjmy 7
<br> 2.1.3 Kapitálové příjmy 7
<br> 2.1.4 Přijaté transfery 8
<br> 2.2 Výdaje rozpočtu v letech 2012 - 2016 8
<br> 2.3 Dluhová služba v letech 2012 - 2016 10
<br> 2.4 Rating 10
3.Rozpočet na rok 2017 10
<br> 3.1 Příjmy rozpočtu 2017 11
<br> 3.1.1 Sdílené daně 11
<br> 3.2 Výdaje rozpočtu 2017 12
<br> 3.3 Dluhová služba 13
<br> 4 Rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020 13
<br> 4.1 Příjmy rozpočtového výhledu 13
<br> 4.1.1 Daňové příjmy 13
<br> 4.1.2 Nedaňové příjmy 15
<br> 4.1.3 Kapitálové příjmy 15
<br> 4.1.4 Přijaté transfery 15
<br> 4.2 Výdaje rozpočtového výhledu 16
<br> 4.3 Sestavený rozpočtový výhled 17
<br> 5 Závěr 18
<br>
<br> Seznam tabulek a grafů 19
<br>
<br>
<br>
Přílohy:
<br> 1.Rozpočtový výhled podrobně
2.Rozpočtový výhled ke zveřejnění na úřední desce
<br>
<br> 2
<br> 1.Úvod
<br> Podle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů,je územní samosprávný celek povinen vypracovat střednědobý
výhled rozpočtu.Střednědobý rozpočtový výhled je nástrojem sloužícím pro střednědobé
finanční plánování,sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města,o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Základním principem výhledu je to,že s jeho pomocí obec zvažuje své potřeby a možnosti
jejich finančního zabezpečení.Z výhledu vycházejí rozpočty příštích období,protože po
schválení se stává výhled nedílnou součástí probíhajícího rozpočtového procesu.Výhled
urychluje sestavení ročních rozpočtů a usnadňuje rozhodování samosprávy <.>
<br> Zastupitelstvu města Jindřichův Hradec je předkládán ke schválení zpracovaný návrh
rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2020 <.>
Východiskem pro zpracování rozpočtového výhledu jsou tyto podklady:
<br> - rozpočty a účetnictví za roky 2012 – 2016 <,>
- rozpočet na rok 2017 <,>
- návrh rozpočtu na rok 2018 <,>
- splátkové kalendáře závazků města <,>
- přehled o poskytnutých půjčkách a jejich splátkách <,>
- návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2019 a 2020 <.>
<br> Rozpočtový výhled města byl sestaven na základě analýzy skutečného vývoje jednotlivých
položek rozpočtu v minulých pěti po sobě jdoucích letech,analýzy schváleného rozpočtu na
rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018.Výsledkem práce je určení trendu vývoje jednotlivých
rozpočtových položek a namodelování vývoje hospodaření v letech 2019 a 2020 <.>
<br> Rozpočtový výhled ukazuje,kolik finančních prostředků městu zbývá po zaplacení běžných
výdajů,schválených investičních výdajů a vyrovnání závazků.Se zapojením cizích zdrojů nebo
úspor hospodaření z minulých let není uvažováno <.>
<br>
<br> 2.Hospodaření města Jindřichův Hradec v letech 2012 – 2016
<br> Analýza hospodaření města za období 2012 – 2016 je zaměřena na vývoj základních
indikátorů:
<br> - provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a výdajů)
- rozdíl provozního přebytku a splátek jistin
- ukazatele dluhové služby
- celkového salda (rozdíl veškerých příjmů a výdajů) <.>
<br> Na základě provedené analýzy hospodaření města ve sledovaném období 2012 – 2016 lze
konstatovat,že v hospodaření města se nevyskytly žádné závažnější nedostatky.Tuto
skutečnost dokládají hodnoty dvou významných indikátorů: provozního přebytku (rozdíl
běžných příjmů a výdajů) a ukazatele dluhové služby.Jednotlivé rozpočty byly sestaveny jako
vyrovnané s využitím položky financování <.>
<br> Provozní přebytek,který představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji <,>
dosahoval ve sledovaných letech kladných hodnot,což znamená,že město bylo schopno hradit
svými běžnými příjmy nejen své každoročně se opakující (běžné) výdaje,ale i dluhovou službu
a část svých investičních záměrů.Investiční výdaje byly financovány z provozního přebytku <,>
<br>
<br> 3
<br> z kapitálových příjmů,investičních dotací a zapojením finančních prostředků z minulých let <.>
Provozní přebytek se pohyboval v hodnotách od 90 do 125 mil.Kč.Rozdíl provozního přebytku
a splátek jistin vykazuje kladné hodnoty (od 85 do 125 mil.Kč) <.>
<br> Ve sledovaném období hospodařilo město se záporným saldem pouze v r.2012 a v r.2015 <.>
Schodek byl krytý zapojením prostředků z výsledku hospodaření minulých let.V ostatních
letech dosáhlo saldo rozpočtu kladných hodnot.Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných
příjmech překročil každý rok 20 %,nejvíce 27,41 % v roce 2014.V rámci pětiletého období
ušetřilo město 25,37 % běžných příjmů,které byly zdrojem financování investic <.>
<br> Tabulka č.1: Vývoj hospodaření města v letech 2011 - 2015 (v tis....

Příloha č.2
<br> Rozpočet Návrh
2017 2018 2019 2020
<br> 1 Běžné příjmy 459 470 510 106 525 830 539 037 1 064 867
<br> 2 Kapitálové příjmy 16 708 2 583 49 850 4 226 54 076
<br> 3 P Ř Í J M Y C E L K E M 476 178 512 689 575 680 543 263 1 118 943
<br> 4 Běžné výdaje 375 162 397 422 397 501 400 930 798 432
<br> 5
Kapitálové výdaje (ve výhledu rozpracované akce a
zastupitelstvem schválené realizace)
<br> 134 500 208 109 59 970 6 300 66 270
<br> 6 V Ý D A J E C E L K E M 509 662 605 531 457 471 407 230 864 702
<br> 7 SALDO -33 484 -92 842 118 209 136 032 254 241
<br> 8 Provozní přebytek 84 308 112 684 128 329 138 106 266 435
<br> 9 Uhrazené splátky jistin 0 0 0 0 0
<br> 10 Dlouhodobé závazky (úvěry) 0 0 0 0 0
<br> 11 Dlouhodobé pohledávky (půjčky z fondu rozvoje bydlení) 90 68,5 39 0 39
<br> 12 Volné finanční prostředky na investice 118 209 136 032 254 241
<br> 13 284 000
<br> 14 538 241
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 - 2020 mohou občané uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Jindřichův
Hradec,finanční odbor,Klášterská 135/II,377 22 Jindřichův Hradec nebo na e-mail: klimova@jh.cz,a to do 12.prosince 2017 nebo ústně na zasedání
zastupitelstva 20.12.2017,na kterém bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> Celkem k dispozici ke krytí nových závazků z vlastních prostředků (ř.13 + ř.14)
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Jindřichův Hradec – povinné informace ke zveřejnění na úřední desku <,>
a ke schválení v zastupitelstvu města podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Úplné znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na úřední desce úřadu: www.jh.cz <.>
V listinné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu v Klášterské ulici čp.135/II,v kanceláři č.205 <.>
<br> Výhled Celkem 2019 a
2020Údaje ř <.>
<br> Předpoklad zůstatku na účtech