7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) v oblasti školství ORJ - 19
<br> SOŠ a SOU strojírenské a stavební,Jeseník,Dukelská 1240
<br> Odborné učiliště a Praktická škola,Lipová - lázně 458
<br> SŠ gastronomie a farmářství,Jeseník,U Jatek 8 1,00
<br> Okres Jeseník celkem 1,00
<br> VOŠ a SŠ automobilní,Zábřeh,U Dráhy 6
<br> SPŠ elektrotechnická,Mohelnice,Gen.Svobody 2
<br> SŠ železniční,technická a služeb,Šumperk
<br> Obchodní akademie,Mohelnice,Olomoucká 82 0,13
<br> OA a JŠ s právem SJZ,Šumperk,Hlavní třída 31
<br> Střední škola technická a zemědělská,Mohelnice,1.máje 2
<br> OU a Praktická škola,Mohelnice,Vodní 27
<br> SŠ sociální péče a služeb,Zábřeh,nám.8.května 2
<br> Dům dětí a mládeže MAGNET,Mohelnice
<br> Okres Šumperk celkem 0,13
<br> Střední škola,Základní škola a Mateřská škola prof.V.Vejdovského Olomouc - Hejčín
<br> Gymnázium XXXX XXXXXXXXXX,Litovel,Opletalova XXX
<br> Slovanské gymnázium,Olomouc,tř.J.z Poděbrad 13
<br> Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 0,69
<br> Střední škola zemědělská a zahradnická,Olomouc,U Hradiska 4
<br> SZŠ a VOŠ zdravotnická E.Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc <,>
<br> Pöttingova 2
<br> Střední odborná škola Litovel,Komenského 677
<br> Sigmundova střední škola strojírenská,Lutín
<br> Střední škola polytechnická,Olomouc,Rooseveltova 79
<br> Střední škola polygrafická,Olomouc,Střední Novosadská 55
<br> Střední odborná škola obchodu a služeb,Olomouc,Štursova 14
<br> Střední škola technická a obchodní,Olomouc,Kosinova 4
<br> SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk,Opavská 4
<br> Dům dětí a mládeže Olomouc
<br> Dům dětí a mládeže Litovel
<br> Dům dětí a mládeže XXXX XXXXXX,Uničov
<br> Okres Olomouc celkem X,XX
<br> Gymnázium J.Škody,Přerov,Komenského 29
<br> Střední průmyslová škola Hranice
<br> SŠ gastronomie a služeb,Přerov,Šířava 7
<br> Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588
<br> OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky,Přerov,Bartošova 24
<br> Střední škola technická,Přerov,Kouřilkova 8 0,34
<br> Střední škola řezbářská,Tovačov,Nádražní 146
<br> Odborné učiliště a Základní škola,Křenovice 8
<br> Středisko volného času ATLAS a BIOS,Přerov
<br> Okres Přerov celkem 0,34
<br> Gymnázium Jiřího Wolkera,Prostějov,Kollárova 3
<br> Dětský domov a Školní jídelna Prostějov 0,00
<br> Švehlova střední škola polytechnická,Prostějov,nám.Spojenců 17
<br> Střední odborná škola Prostějov
<br> Okres Prostějov celkem 0,00
<br> Oblast ŠKOLSTVÍ - celkem 2,16
<br> Příspěvkové organizace
<br> 60,00
<br> 280,00
<br> 65,00
<br> Závazný ukazatel
<br> - limit mzdových
<br> prostředků 2018
<br> (v tis.Kč)
<br> 60,00
<br> 50,00
<br> 1 355,00
<br> 0,00
<br> 25,00
<br> 1 465,00
<br> 1 444,00
<br> 16,00
<br> 800,00
<br> 20,00
<br> 193,00
<br> 10,00
<br> 40,00
<br> 285,00
<br> 439,00
<br> 10 848,00
<br> 115,00
<br> 2 000,00
<br> 30,00
<br> 3 701,00
<br> 60,00
<br> 550,00
<br> 424,00
<br> 90,00
<br> 180,00
<br> 350,00
<br> 3 799,00
<br> 50,00
<br> 104,00
<br> Závazný ukazatel -
<br> průměrný
<br> přepočtený počet
<br> pracovníků 2018
<br> 38,00
<br> 840,00
<br> 200,00
<br> 10,00
<br> 300,00
<br> 120,00
<br> 395,00
<br> 120,00
<br> 300,00
<br> 700,00
<br> 170,00
<br> 200,00
<br> 5,00
<br> 100,00
<br> 138,00
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.7: Závazné ukazatele příspěvkových organizací Strana 167 (celkem 171)
<br>
<br> 7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> b) v sociální oblasti ORJ - 19
<br> Domov pro seniory Javorník,příspěvková organizace 28 998,00 86,40
<br> Domov XXXXXXXX XXXXXXX,příspěvková organizace XX XXX,XX XX,XX
<br> Domov pro seniory Červenka,příspěvková organizace 30 213,00 89,40
<br> Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,příspěvková organizace 8 905,00 27,25
<br> Domov Hrubá Voda,příspěvková organizace 18 072,00 57,00
<br> Domov seniorů POHODA Chválkovice,příspěvková organizace 88 642,00 261,30
<br> Sociální služby pro seniory Olomouc,příspěvková organizace 36 255,00 115,00
<br> Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk; přísp.org.71 575,00 212,60
<br> Klíč centrum sociálních služeb Olomouc,příspěvková organizace 18 298,00 52,97
<br> Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb,příspěvková organizace 46 685,00 132,00
<br> Středisko sociální prevence Olomouc,příspěvková organizace 13 834,00 33,25
<br> Sociální služby pro seniory Šumperk,příspěvková organizace 51 665,00 161,00
<br> Sociální služby Libina,příspěvková organizace 15 072,00 45,00
<br> Domov Štíty - Jedlí,příspěvková organizace 27 094,00 75,00
<br> Domov u Třebůvky Loštice,příspěvková organizace 3 380,00 10,00
<br> Domov Paprsek Olšany,příspěvková organizace 15 866,00 49,70
<br> Domov seniorů Prostějov,příspěvková organizace 39 533,00 112,00
<br> Domov pro seniory Jesenec,příspěvková organizace 13 777,00 41,75
<br> Domov "Na Zámku",příspěvková organizace 26 172,00 87,90
<br> Centrum sociálních služeb Prostějov,příspěvková organizace 66 827,00 202,75
<br> Domov pro seniory Radkova Lhot...

Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Příjmy
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2017
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> 1 - Daňové příjmy 4 101 290 4 151 871 101
<br> 2 - Nedaňové příjmy 302 929 370 179 122
<br> 3 - Kapitálové příjmy 13 200 13 200 100
<br> 4 - Přijaté transfery 145 676 17 014 658 11 680
<br> Příjmy celkem 4 563 095 21 549 908 472
<br> 4 - Konsolidace * 8 240 10 500 644 127 435
<br> Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) 4 554 855 11 049 264 243
<br> Výdaje Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> Výdaje odborů (kanceláří)
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2017
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> Zastupitelé - ORJ 01 28 939 33 945 117
<br> 5 - běžné výdaje 28 633 32 036 112
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 1 531 0
<br> 5 - konsolidace 306 378 124
<br> Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 375 861 413 086 110
<br> 5 - běžné výdaje 350 867 363 193 104
<br> 6 - kapitálové výdaje 560 25 569 4 566
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 16 500 16 390 99
<br> 5 - konsolidace 7 934 7 934 100
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností - ORJ 04 7 508 8 962 119
<br> 5 - běžné výdaje 4 307 4 567 106
<br> 6 - kapitálové výdaje 3 201 4 395 137
<br> Odbor ekonomický - ORJ 07 583 373 12 323 856 2 113
<br> 5 - běžné výdaje 523 743 297 541 57
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 59 630 26 315 44
<br> 5 - konsolidace 0 12 000 000 0
<br> Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08 46 241 59 596 129
<br> 5 - běžné výdaje 11 097 11 094 100
<br> 6 - kapitálové výdaje 1 544 1 544 100
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 33 600 46 958 140
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09 21 479 24 169 113
<br> 5 - běžné výdaje 6 079 6 628 109
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 15 400 17 541 114
<br> Odbor školství a mládeže - ORJ 10 120 422 6 334 942 5 261
<br> odbor 102 696 195 703 191
<br> 5 - běžné výdaje 3 756 15 198 405
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 98 940 180 505 182
<br> příspěvkové organizace 17 726 8 886 50
<br> 5 - běžné výdaje 17 726 8 886 50
<br> dotace z MŠMT pro PO,soukromé a obecní školy 0 6 130 353 0
<br> 5 - běžné výdaje 0 6 130 298 0
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 55 0
<br> Odbor sociálních věcí - ORJ 11 27 209 814 196 2 992
<br> odbor 27 021 456 239 1 688
<br> 5 - běžné výdaje 1 571 429 191 27 320
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 25 450 27 048 106
<br> příspěvkové organizace 188 357 957 190 403
<br> 5 - běžné výdaje 188 357 957 190 403
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12 97 709 503 199 515
<br> odbor 21 780 25 564 117
<br> 5 - běžné výdaje 780 1 085 139
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 21 000 24 479 117
<br> příspěvkové organizace 75 929 477 635 629
<br> 5 - běžné výdaje 0 234 509 0
<br> 6 - kapitálové výdaje 75 929 243 126 320
<br> 6.Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2017
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.6) Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31.12.2017
<br> Strana 165 (Celkem 171)
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Výdaje odborů (kanceláří)
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Očekávané plnění
<br> k 31.12.2017
%
<br> 1 2 3 4 = 3/2
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče - ORJ 13 0 4 235 0
<br> 5 - běžné výdaje 0 4 235 0
<br> Odbor zdravotnictví - ORJ 14 31 764 127 891 403
<br> odbor 31 764 90 872 286
<br> 5 - běžné výdaje 23 764 52 580 221
<br> 5 - konsolidace 0 28 382 0
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 8 000 9 910 124
<br> příspěvkové organizace 0 37 019 0
<br> 5 - běžné výdaje 0 10 354 0
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 26 665 0
<br> Útvar interního auditu - ORJ 16 10 10 100
<br> 5 - běžné výdaje 10 10 100
<br> Odbor investic - ORJ 17 408 423 611 824 150
<br> 5 - běžné výdaje 79 084 121 274 153
<br> 6 - kapitálové výdaje 329 339 490 550 149
<br> Odbor kancelář hejtmana - ORJ 18 49 373 56 615 115
<br> 5 - běžné výdaje 38 573 39 559 103
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 800 0
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 10 800 16 256 151
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19 2 552 609 2 769 462 108
<br> odbor 55 678 61 107 110
<br> 5 - běžné výdaje 55 678 61 107 110
<br> příspěvkové organizace 2 496 931 2 708 355 108
<br> 5 - běžné výdaje 2 496 931 2 660 633 107
<br> 6 - kapitálové výdaje 0 47 722 0
<br> Odbor kontroly - ORJ 20 15 437 2 913
<br> 5 - běžné výdaje 15 437 2 913
<br> Evropské programy - ORJ 30 - 78 220 853 1 253 520 568
<br> 5 - běžné výdaje 28 465 178 669 628
<br> 6 - kapitálové výdaje 192 388 409 771 213
<br> 5 - konsolidace 0 665 080 0
<br> Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99 50 000 74 155 148
<br> 5 - běžné výdaje 20 000 41 541 208
<br> 5 - běžné výdaje,6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly) 30 00...

5c) Nové opravy a investice hrazené z rozpočtu na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br> Název přílohy
Spolufinancování
<br> PO
<br> Návrh na rozpočet
<br> OK
<br> Návrh na rozpočet
<br> OK celkem
<br> Oblast školství Nové investice a opravy - realizace - ORJ 17 0 61 630 61 630
<br> Oblast školství Nové investice a opravy - realizace - ORJ 19 200 15 045 15 045
<br> 200 76 675 76 675
<br> Oblast sociální Nové investice a opravy - realizace - ORJ 17 0 13 566 13 566
<br> Oblast sociální Nové investice a opravy - realizace - ORJ 19 400 24 057 24 057
<br> 400 37 623 37 623
<br> Oblast dopravy Nové investice - realizace ORJ 17 0 12 850 12 850
<br> Oblast dopravy Nové investice - projektová dokumentace ORJ 17 0 4 000 4 000
<br> Oblast dopravy Nové investice - nákupy KIDSOK - ORJ 19 0 1 570 1 570
<br> Oblast dopravy Nové investice - realizace SSOK - ORJ 12 0 108 250 108 250
<br> Oblast dopravy Nové investice - projektová dokumentace SSOK - ORJ 12 0 25 210 25 210
<br> 0 151 880 151 880
<br> Oblast kultury Nové investice a opravy - realizace - ORJ 17 0 3 350 3 350
<br> Oblast kultury Nové investice a opravy - realizace - ORJ 19 100 7 693 7 693
<br> Oblast kultury Nové investice a opravy - nákupy - ORJ 19 0 3 448 3 448
<br> 100 14 491 14 491
<br> Oblast zdravotnictví Nové investice a opravy - projektová dokumentace - ORJ 17 0 400 400
<br> Oblast zdravotnictví Nové investice a opravy - realizace - ORJ 19 0 45 125 45 125
<br> 0 45 525 45 525
<br> OKŘ 0 2 300 2 300
<br> OKH 0 14 800 14 800
<br> OIT 0 2 172 2 172
<br> 700 345 466 345 466
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> Oblast
<br> Oblast školství - součet
<br> Oblast sociální - součet
<br> Oblast dopravy - součet
<br> Oblast kultury - součet
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5c) Nové opravy a investice hrazené z rozpočtu na rok 2018 Strana 138 (celkem 171)
<br>
<br> Odbor investic
Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho rozpočet
<br> OK
<br> Realizace 195 051 27 61 630 0 61 630 133 394
<br> 1 61 Dětský domov a Školní jídelna Prostějov - Komunikace
<br> 1.Okruh kolem dětského domova - oprava cest,osvětlení a inženýrských sítí,dle
<br> projektové dokumentace <.>
<br> 2.Příjezdová komunikace k DD - oprava cest,osvětlení a inženýrských sítí,dle
<br> projektové dokumentace <.>
PD
<br> aktualizace PD <,>
<br> realizace
11 000 2018 0 11 000 0 11 000 0
<br> 2 61
Gymnázium Jiřího Wolkera,Prostějov,Kollárova 3 -
<br> Elektroinstalace
<br> Výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně výměny osvětlení.Část
<br> elektroinstalace je vedena v hliníkových drátech,dochází k častým výpadkům vzhledem
<br> ke zvýšené spotřebě v posledních dvaceti letech (zavádění ICT techniky) <.>
<br> PD realizace 3 500 2018 0 3 500 0 3 500 0
<br> 3 51
Střední lesnická škola,Hranice,Jurikova 588 - Oprava
<br> římsy
<br> Jedná se o opravu narušené konstrukce korunní římsy na budově školy.Při provedení
<br> rekonstrukce střechy v roce 2013 došlo k narušení římsy,která vede po obvodu
<br> historické části budovy.Římsa nekontrolovatelně postupně upadává.Části spadlé
<br> štukové omítky a cihel mohou ohrozit chodce pohybující se v okolí budovy <.>
<br> PD,realizace 2 200 2018 0 2 200 0 2 200 0
<br> 4 51
Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 - Výměna
<br> střechy - budova B a spojovací chodba
<br> Výměna střešní krytiny na budově B Gymnázia,Olomouc - Hejčín.Do budovy několik let
<br> zatéká a vznikají škody na majetku Olomouckého kraje.Do spojovacích prostor mezi
<br> budovou A a B a spojovacích prostor mezi budovou B a tělocvičnou dlouhodobě zatéká <.>
<br> Vzhledem k tomu,že místnosti pod střechou jsou opravovány a využívány nejen pro
<br> potřeby školy,ale i DVPP,vznikají škody na majetku Olomouckého kraje <.>
<br> PD,realizace 3 400 2018 0 3 400 0 3 400 0
<br> 5 51
<br> Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné
<br> učiliště strojírenské,Prostějov,Lidická 4 - Střecha
<br> Wolkerova
<br> Oprava střechy na vstupní budově do dílen Wolkerova 24,která je v havarijním stavu.PD,realizace 2 000 2018-2019 0 200 0 200 1 800
<br> 6 61
Střední škola zemědělská,Přerov,Osmek 47 -
<br> Elektroinstalace v hlavní budově školy <.>
<br> Vybudování nového stoupacího vedení do všech podlaží,vybudování silových rozvodů
<br> elektroinstalace včetně zásuvek,vypínačů a svítidel ve všech místnostech v 1.NP,2.NP a
<br> 3.NP včetně chodeb,sociálních zařízení a schodišť.Vybudování datových rozvodů ve
<br> všech učebnách,kabinetech a kancelářích <.>
<br> PD realizace 7 500 2018 0 7 500 0 7 500 0
<br> 7 51
<br> Gymnázium,Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 - výměna
<br> oken - spojovací prostory mezi budovou A,B a
<br> tělocvičnou
<br> Jedná se součást druhé etapy výměny oken,která jsou v havarijním stavu,na Gymnáziu <,>
<br> Olomouc - Hejčín.V rámci první etapy byla realizována výměna oken ve velké tělocvičně <.>
<br> Okna...

5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů
v tis.Kč
<br> Název přílohy Nájemné SMN
Předfinancování z
<br> rozpočtu OK
<br> Kofinancování a
<br> neuznatelné náklady
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 0 140 644 140 644
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 2 980 19 101 22 081
<br> Oblast školství Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 0 6 418 6 418
<br> 0 2 980 166 163 169 143
<br> Oblast sociální Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 0 9 082 9 082
<br> Oblast sociální Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 0 358 358
<br> 0 0 9 440 9 440
<br> Oblast dopravy Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 50) 0 0 156 698 156 698
<br> Oblast dopravy Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (SSOK) 0 0 36 465 36 465
<br> 0 0 193 163 193 163
<br> Oblast kultury Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 52) 0 0 27 875 27 875
<br> 0 0 27 875 27 875
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace - (ORJ 52) 0 0 7 455 7 455
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace - SMN (ORJ 52) 4 362 0 200 4 562
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 314 463 777
<br> Oblast zdravotnictví Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů (ORJ 19) 0 0 981 981
<br> 4 362 314 9 099 13 775
<br> Oblast IT Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 0 2 689 2 689
<br> 0 0 2 689 2 689
<br> Oblast krizové řízení Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů - realizace (ORJ 59) 0 228 650 878
<br> 0 228 650 878
<br> 0 3 201 12 617 15 818
<br> 0 0 6 121 6 121
<br> 0 0 3 541 3 541
<br> 0 3 371 1 609 4 980
<br> 0 450 201 651
<br> Odbor strategického rozvoje kraje – individuální projekty - ORJ 30 0 0 1 950 1 950
<br> 4 362 10 544 435 118 450 024
<br> Oblast dopravy - součet
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> Oblast kultury - součet
<br> Oblast IT - součet
<br> Oblast krizové řízení - součet
<br> Projekty v rámci ROP - ORJ 59
<br> Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji - ORJ 60
<br> Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - ORJ 64
<br> Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje - ORJ 76
<br> Podpora rozvoje Olomouckého kraje - ORJ 74
<br> Oblast
<br> Oblast školství - součet
<br> Oblast sociální - součet
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů Strana 111 (celkem 171)
<br>
<br> Odbor investic - investiční projekty
Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Realizace 419 643 196 741 222 902 12 020 300 539 163 038 137 501 107 084
<br> 1 61
Realizace energeticky úsporných opatření - OU a praktická škola
<br> Lipová - lázně
<br> Jedná se o celkové zateplení 7 propojených objektů školy včetně výměny
<br> výplní otvorů (zateplení fasády,střech,výměna oken,dveří,nová VZT v
<br> učebnách,související práce)
<br> DPS realizace 38 357 14 061 24 296 2017-2018 5 501 32 856 14 061 18 795 0
<br> 2 61
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a
<br> zemědělská Mohelnice a) zateplení
<br> Zateplení.Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů a zateplení
<br> objektů školy - hlavní budova a objekt dílen <.>
<br> DSP <,>
<br> DPS
realizace 24 206 7 223 16 983 2019 418 50 0 50 23 738
<br> 3 61
Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a
<br> zemědělská Mohelnice b) vzduchotechnika
<br> Vzduchotechnika.Výměna původních ochlazovaných výplní otvorů a
<br> zateplení objektů školy - hlavní budova a objekt dílen <.>
<br> DSP <,>
<br> DPS
realizace 11 641 8 149 3 492 2018 0 11 641 8 149 3 492 0
<br> 4 61
<br> Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
<br> Emanuela Pottinga,Olomouc,Pottingova 2 - Balkony a zateplení
<br> budovy DM
<br> Jedná se o zateplení,které se bude týkat nejenom obvodového pláště <,>
<br> ale i střechy a balkonů.Okna jsou již vyměněna <.>
PD realizace 6 290 2 516 3 774 2018 136 6 154 2 516 3 638 0
<br> 5 61
Hotelová škola Vincenze Priessnitze,Jeseník,Dukelská 680 -
<br> Zateplení budovy Kord a) zateplení
Zateplení.Zateplení obvodového pláště budovy,včetně výměny oken realizace 7 222 2 070 5 152 2018 235 6 987 2 070 4 917 0
<br> 6 61
Hotelová škola Vincenze Priessnitze,Jeseník,Dukelská 680 -
<br> Zateplení budovy Kord b) vzduchotechnika
<br> Vzduchotechnika.Zateplení obvodového pláště budovy,vč...

5a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2018
v tis.Kč
<br> Název přílohy Nájemné SMN Fond investic PO
Návrh na rozpočet
<br> OK
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> Oblast školství Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 169 746 169 746
<br> Oblast školství Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 38 306 38 306
<br> 0 0 208 052 208 052
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 89 634 89 634
<br> Oblast sociální Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 5 307 5 307
<br> 0 0 94 941 94 941
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 62 637 62 637
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - projektová dokumentace (ORJ 17) 0 0 11 047 11 047
<br> Oblast dopravy Rozpracované investice - realizace (SSOK) 0 0 31 500 31 500
<br> 0 0 105 184 105 184
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 31 249 31 249
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - opravy (ORJ 17) 0 0 10 350 10 350
<br> Oblast kultury Rozpracované investice - realizace (ORJ 19) 0 0 1 030 1 030
<br> 0 0 42 629 42 629
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - realizace (ORJ 17) 0 0 66 320 66 320
<br> Oblast zdravotnictví Rozpracované investice - SMN (ORJ 17) 19 985 0 1 059 21 044
<br> 19 985 0 67 379 87 364
<br> Oblast krizové řízení Rozpracované investice - projektová dokumentace (ORJ 17) 0 0 950 950
<br> 0 0 950 950
<br> 19 985 0 519 135 539 120
<br> Oblast dopravy - součet
<br> Oblast zdravotnictví - součet
<br> CELKEM
<br> Oblast kultury - součet
<br> Oblast
<br> Oblast školství - součet
<br> Oblast sociální - součet
<br> Oblast krizové zřízení - součet
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2018 Strana 99 (celkem 171)
<br>
<br> Odbor investic
Správce: Ing.XXXXXXXX XXXXX ORJ XX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> Celkem
<br> v tis.Kč
<br> z toho
<br> spolufinan <.>
<br> PO z FI
<br> z toho rozpočet
<br> OK
<br> Realizace 428 067 65 736 169 746 0 169 746 192 585
<br> 1 61 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc - Školní tělocvična
Výstavba nové tělocvičny školy - Akce ukončena v roce 2017,v roce 2018 pouze
<br> splátky
DPS splátky 58 679 2016-2017 38 096 20 583 0 20 583 0
<br> 2 61
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště,Uničov,Školní 164 -
<br> školní kuchyň a jídelna
<br> Rekonstrukce samostatného objektu kuchyňského bloku ve dvorní části areálu
<br> střední školy včetně dodávky kuchyňské technologie <.>
DPS realizace 25 990 2018 799 25 191 0 25 191 0
<br> 3 61 Střední průmyslová škola,Přerov,Havlíčkova 2 - Výměna elektrorozvodů
<br> Celková výměna rozvodů elektrické energie a osvětlení budovy A,které jsou
<br> vzhledem ke stáří již značně nevyhovující.DPS realizace 10 609 2018 289 10 320 0 10 320 0
<br> 4 61
Střední odborná škola gastronomie a potravinářství,Jeseník,U Jatek 8 -
<br> Rekonstrukce umýváren nového domova mládeže
<br> Zhotovení nových rozvodů vodorovné a svislé vodoinstalace a doplnění WC a
<br> sprchového koutu v jednotlivých ubytovacích buňkách <.>
DPS realizace 16 643 2018-2019 143 5 000 0 5 000 11 500
<br> 5 61
<br> Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební <,>
<br> Jeseník,Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů,sociálního zařízení a
<br> elektroinstalace
<br> SOŠ a SOU stroj.a stav.Jeseník - komplexní rekonstrukce systému rozvodů vody <,>
<br> kanalizace,sociálního zařízení včetně elektroinstalace a VZT v budově školy
<br> navazuje na již provedenou realizaci energeticky úsporných opatření <.>
<br> DPS realizace 20 917 2017-2018 12 715 8 202 0 8 202 0
<br> 6 61 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc - rozšíření učeben
Přístavba 9 nových učeben nad částí přízemního objektu dílen,včetně kabinetů a
<br> sociálního zázemí <.>
DPS realizace 45 900 2017 - 2018 1 800 33 685 0 33 685 10 415
<br> 7 61
<br> Střední škola,Základní škola a Mateřská škola Prof.V.Vejdovského -
<br> úprava venkovních ploch areálu,odloučené pracoviště SŠ Gorazdovo
<br> náměstí 1,Olomouc
<br> Úprava venkovních ploch areálu pro sportovní využití a možnost parkování.Studie PD,realizace 21 717 2019 17 707 0 707 20 993
<br> 8 61
Gymnázium Olomouc - Hejčín,Tomkova 45 - revitalizace sportovního
<br> areálu
<br> Jedná se o revitalizaci sportovního areálu školy,tj.fotbalového hřiště včetně
<br> samostatného podzemního zdroje vody pro fotbalové hřiště,oválu a rovinky
<br> lehkoatletické dráhy,sektoru pro skok daleký,víceúčelového hřiště na míčové hry <,>
<br> hřiště na plážový volejbal a tenisové kurty <.>
<br> DPS realizace 18 017 2017 - 2018 7 898 10 119 0 10 119 0
<br> 9 61
Obchodní akademie Olomouc - Bezbariérové úpravy školských zařízení v
<br> Olomouckém kraji
<br> Zřízení bezbariérového přístupu do budovy C přístavbou vnějšího výtahu a
<br> vybudování 1 invalidního WC.Na základě požadavku HZS OK dojde k prověření PBŘ
<b...

5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2018
<br> v tis.Kč
<br> Nájemné SMN
Předfinancování
<br> (z rozpočtu OK)
Rozpočet OK
<br> Návrh na rozpočet OK
<br> celkem
<br> 19 985 0 519 135 539 120
<br> Rozpracované investice z rozpočtu Olomouckého kraje celkem 19 985 0 519 135 539 120
<br> 4 362 10 544 435 118 450 024
<br> 4 362 10 544 435 118 450 024
<br> 0 0 345 466 345 466
<br> 0 0 345 466 345 466
<br> 24 347 10 544 1 299 719 1 334 610
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů
<br> CELKEM
<br> Název přílohy
<br> Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů celkem
<br> Rozpracované investice z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> Nové opravy a investice z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> Nové opravy a investice z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.5) Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2018 Strana 98 (celkem 171)

4.Financování
<br> a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 81 Financování z tuzemska 247 878 802 200 323,63
<br> 247 878 802 200 323,63
<br> Komentář:
<br> a) zapojení zůstatku roku 2017 - rezerva v rámci projetku "Brána poznání dokořán"
<br> b) zapojení zůstatku z roku 2017 - z rezervy na investice,přecházející
<br> c) zapojení zůstatku z roku 2017
<br> Zapojení finančních prostředky z vkladových účtů s výpovědní lhůtou <.>
<br> 100 000 tis.Kč
<br> 200 000 tis.Kč
<br> 150 000 tis.Kč
<br> pol.8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 100 000 tis.Kč
<br> pol.8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 300 000 tis.Kč
<br> Zapojení finančních prostředků z úvěru u Komerční banky,a.s.na kofinancování projektů
<br> spolufinancovaných z fodnů EU <.>
<br> Zapojení finančních prostředků z úvěru u PPF banky,a.s.na financování investičních a neinvestičních
<br> projektů <.>
<br> 247 000 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> pol.8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních 402 200 tis.Kč
<br> 5 200 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 96 (celkem 171)
<br>
<br> 4.Financování
<br> b) Splátky úvěrů
<br> Odbor ekonomický
<br> Správce: Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> vedoucí odboru
<br> v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 81 Financování z tuzemska 66 667 66 667 100,00
<br> 82 Financování ze zahraničí 186 492 186 492 100,00
<br> 253 159 253 159 100,00
<br> Komentář:
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Splátka úvěru Komerční banky,a.s.na investiční projekty Olomouckého kraje <.>
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
<br> Splátka úvěru Evrospké investiční banky na projekt "Modernizace silniční sítě" <.>
<br> seskupení pol.82 - Finanncování ze zahraničí 186 492 tis.Kč
<br> Splátka úvěrového rámce od Evropské investiční banky na spolufinancování evropských programů a
<br> investičních akcí Olomouckého kraje <.>
<br> 186 492 tis.Kč
<br> ORJ - 07
<br> Celkem
<br> seskupení pol.81 - Finanncování z tuzemska 66 667 tis.Kč
<br> 66 667 tis.Kč
<br> 43 634 tis.Kč
<br> 142 858 tis.Kč
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.4): Financování Strana 97 (celkem 171)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018
<br> ORJ - 99
<br> Správce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 2399 59 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000 20 000 100,00
<br> 2399 63 Investiční transfery 30 000 30 000 100,00
<br> Celkem 50 000 50 000 100,00
<br> Komentář:
<br> § 2399,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje
<br> Ostatní neinvestiční výdaje j.n.20 000 tis.Kč
<br> Dotační program:
<br> Dotační tituly:
<br> Obnova environmentálních funkcí území (UZ 472)
<br> § 2399,seskupení pol.63 - Investiční transfery
<br> Investiční transfery obcím 30 000 tis.Kč
<br> 30 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> 9 000 tis.Kč
<br> 1 000 tis.Kč
<br> Podle ust.§ 88 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodní zákon,je část poplatků za odběr podzemních vod ve výši 50% příjmem
<br> rozpočtu kraje,na jehož území se odběr pozemní vody uskutečňuje.Poplatek se platí za skutečné množství odebrané
<br> podzemní vody s tím,že zálohy jsou placeny za povolené množství odběru podzemních vod,které je v naprosté většině
<br> vyšší než provedený odběr vody.Toto pak v praxi znamená,že zaplacené zálohy bývají podstatně vyšší než vyměřený
<br> poplatek.Při vyrovnání konečné výše poplatku za uplynulý kalendářní rok se zaplacenými zálohami dochází k vracení
<br> přeplatku odběrateli podzemní vody <.>
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
<br> infrastruktury na území Olomouckého kraje
<br> 30 000 tis.Kč
<br> 20 000 tis.Kč
<br> Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
<br> infrastruktury na území Olomouckého kraje
<br> Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (UZ
<br> 471)
<br> Výstavba,dostavba,intenzifikace čistíren odpadních vod včetně
<br> kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (UZ 470)
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3e) Vodohospodářký fond Strana 95 (celkem 171)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018
<br> ORJ - 199
<br> Správce: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru kancelář ředitele
v tis.Kč
<br> §
seskupení
<br> položek
Název seskupení položek
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 6113 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 123 140 113,82
<br> 6113 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 56 57 101,79
<br> 6113 59 Ostatní neinvestiční výdaje 127 100 78,74
<br> 6172 50 Platy a podobné a související výdaje 20 20 100,00
<br> 6172 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 646 5 873 126,41
<br> 6172 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 270 3 228 98,72
<br> Celkem 8 242 9 418 114,27
<br> Komentář:
<br> § 6113,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 140 tis.Kč
<br> Služby peněžních ústavů 1 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 139 tis.Kč
<br> § 6113,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 57 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 56 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 tis.Kč
<br> § 6113,seskupení pol.59 - Ostatní neinvestiční výdaje 100 tis.Kč
<br> Nespecifikované rezervy 100 tis.Kč
<br> § 6172,seskupení pol.50 - Platy a podobné a související výdaje 20 tis.Kč
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví 20 tis.Kč
<br> § 6172,seskupení pol.51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 873 tis.Kč
<br> Nákup materiálu 10 tis.Kč
<br> Služby peněžních ústavů 9 tis.Kč
<br> Nájemné 20 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 75 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 1 937 tis.Kč
<br> Nákup ostatních služeb 3 410 tis.Kč
<br> Poplatky za vedení účtu,úrazové pojištění zaměstannců v rámci Sportovního dne <.>
<br> Nespecifikovaná rezerva pro uvolněné členy ZOK <.>
<br> Výdaje na drobný materiál (Sportovní den,Mikulášská besídka) <.>
<br> Honoráře za umělecká vystoupení při společenských akcích (platby výkonným umělcům - OSA) <.>
<br> d) Fond sociálních potřeb
<br> Osobní účty pro uvolněné členy ZOK (79 tis.Kč).Příspěvky na závodní stravování pro uvolněné členy ZOK (60 tis.Kč) <.>
<br> <.>
<br> Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění uvolněných členů ZOK <.>
<br> Úrazové pojištění uvolněných členů ZOK - Sportovní den KÚOK <.>
<br> Peněžité dary pro uvolněné členy ZOK(narození dítěte,životní jubileum,odchod do starobního důchodu) <.>
<br> Zajištění prostor na realizaci sportovních,kulturních a společenských akcí pro zaměstnance a jejich děti <.>
<br> Nákup služeb v rámci sportovních,kulturních a společenských činností <.>
<br> Osobní účty - zaměstnanci KÚOK <.>
<br> Příspěvek na závodní stravování - zaměstnanci KÚOK <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3d) - Sociální fond Strana 93 (celkem 171)
<br>
<br> Pohoštění 250 tis.Kč
<br> Věcné dary 162 tis.Kč
<br> § 6172,seskupení pol.54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 228 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 600 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 292 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 tis.Kč
<br> Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 316 tis.Kč
<br> Peněžité dary - pracovní výročí <.>
<br> Příspěvek na penzijní připojištění u penzijního fondu a životní pojištění zaměstnanců KÚOK <.>
<br> Peněžité dary - sociální výpomoc <.>
<br> Výdaje určené na pohoštění zaměstnanců KÚOK - Sportovní den a Zahradní slavnost,vánoční večírek <.>
<br> Výdaje na medaile (Sportovní den),vánoční kolekce,vánoční balíčky <.>
<br> Peněžité dary (narození dítěte,životní jubileum,odchod do starobního důchodu) <.>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3d) - Sociální fond Strana 94 (celkem 171)

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 ORJ - 19
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> 2018
<br> sl.2 sl.3 sl.4=sl.3-sl.2 sl.5=sl.3/sl.2
<br> Organizace v oblasti školství 358 145 361 693 3 548 0,99%
<br> a) příspěvek na provoz 300 275 241 277 663 2 422 0,88%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 1 854 910 -944 -50,92%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 80 041 82 942 2 901 3,62%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 875 40 -835 -95,43%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 134 138 4 2,99%
<br> Organizace v oblasti sociální 228 869 367 509 138 640 60,58%
<br> a) příspěvek na provoz 300 175 322 311 511 136 189 77,68%
<br> b) příspěvek na provoz - odpisy 302 53 547 55 198 1 651 3,08%
<br> c) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 0 800 800
<br> Organizace v oblasti dopravy 1 486 756 1 723 974 237 218 15,96%
<br> 1) Provozní příspěvky 549 444 623 512 74 068 13,48%
<br> a) příspěvek na provoz 300 387 446 436 589 49 143 12,68%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 6 948 10 821 3 873 55,74%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 150 385 171 602 21 217 14,11%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 4 665 4 500 -165 -3,54%
<br> 2) Dopravní obslužnost 937 312 1 100 462 163 150 17,41%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava 130 421 570 535 569 113 999 27,04%
<br> b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava 132 453 000 473 500 20 500 4,53%
<br> c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 133 25 000 25 000 0 0,00%
<br> d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 134 37 742 66 393 28 651 75,91%
<br> Organizace v oblasti kultury 134 913 165 538 30 625 22,70%
<br> a) příspěvek na provoz 300 46 028 55 208 9 180 19,94%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 70 354 88 639 18 285 25,99%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 16 384 17 034 650 3,97%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 350 2 750 2 400 685,71%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 1 597 1 707 110 6,89%
<br> f) příspěvek na provoz - záchr.archeolog.výzkum 308 180 180 0 0,00%
<br> REZERVA - záchr.archeologický výzkum 308 20 20 0 0,00%
<br> Organizace v oblasti zdravotnictví 238 248 299 635 61 387 25,77%
<br> a) příspěvek na provoz 300 78 578 102 069 23 491 29,90%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 136 278 167 868 31 590 23,18%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 23 392 29 698 6 306 26,96%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304
<br> Rezerva na provoz- PO OPŘPO 307 50 000 15 000 -35 000 -70,00%
<br> Celkem příspěvkové organizace 2 496 931 2 933 349 436 418 17,48%
<br> Rekapitulace v tis.Kč
2018
<br> sl.2 sl.3 sl.4=sl.3-sl.2 sl.5=sl.3/sl.2
<br> 1) Provozní příspěvky 1 559 619 1 832 887 273 268 17,52%
<br> a) příspěvek na provoz 300 962 615 1 183 040 220 425 22,90%
<br> b) příspěvek na provoz - mzdové náklady 301 215 434 268 238 52 804 24,51%
<br> c) příspěvek na provoz - odpisy 302 323 749 356 474 32 725 10,11%
<br> d) příspěvek na provoz - účelově určený příspěvek 303 5 890 8 090 2 200 37,35%
<br> e) příspěvek na provoz - nájemné 304 1 731 1 845 114 6,59%
<br> f) příspěvek na provoz - záchr.archeolog.výzkum 308 180 180 0 0,00%
<br> g) REZERVA - záchr.archeologický výzkum 308 20 20 0 0,00%
<br> h) rezerva pro PO 307 50 000 15 000 -35 000 -70,00%
<br> 2) Dopravní obslužnost 937 312 1 100 462 163 150 17,41%
<br> a) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková
<br> doprava 130 421 570 535 569 113 999 27,04%
<br> b) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava 132 453 000 473 500 20 500 4,53%
<br> c) příspěvek na úhradu protarifovací ztráty - drážní doprava 133 25 000 25 000 0 0,00%
<br> d) příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty - od obcí 134 37 742 66 393 28 651 75,91%
<br> Celkem příspěvkové organizace 2 496 931 2 933 349 436 418 17,48%
<br> Srovnání (nárůst )
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
Organizace NÁVRH ROZPOČTU návrůst/snížení v Kč nárůst/snížení v %UZ
<br> 2017
<br> v tis.Kč
<br> Organizace
SCHVÁLENÝ
<br> ROZPOČET
<br> Srovnání (nárůst )
<br> návrůst/snížení v Kč nárůst/snížení v %NÁVRH ROZPOČTUUZ
<br> 2017
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 75 (celkem 171)
<br>
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 ORJ - 19
c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> v tis.Kč
<br> Název organizace Z toho : Z toho :
<br> Rezerva pro PO Rezerva pro PO
<br> /UZ 307/ /UZ 307/
<br> Rezerva pro příspěvkové organizace 50 000 50 000 15 000 15 000
<br> Celkem 50 000 50 000 15 000 15 000
<br> Komentář:
<br> Neinvestiční
<br> příspěvek
<br> celkem OK
<br> Neinvestiční
<br> příspěvek
<br> celkem OK
<br> Rezerva pro příspěvkové organizace
<br> Rezerva ve výš...

3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018
b) Dotační programy / tituly
<br> v tis.Kč
<br> Odbor UZ ORJ
Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 2 3 4 5 6=5/4
<br> Odbor strategického rozvoje kraje 8 21 600 36 325 168,17
<br> Dotační program: Program na podporu podnikání 2018 900 675 75,00
<br> Dotační tituly: Podpora soutěží propagujících podnikatele 435 100 75 75,00
<br> Podpora poradenství pro podnikatele 436 800 600 75,00
<br> Dotační program: Program na podporu místních produktů 2018 700 650 92,86
<br> Dotační tituly: Podpora regionálního značení 430 500 500 100,00
<br> Podpora farmářských trhů 431 200 150 75,00
<br> Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 20 000 35 000 175,00
<br> Dotační tituly: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 440 19 500
<br> Podpora zpracování územně plánovací dokumentace 441 500 1 000 200,00
<br> Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 443 0 32 000
<br> Podpora přípravy projektové dokumentace 444 0 2 000
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 9 15 400 13 988 90,83
<br> Dotační program: Dotace na podporu lesních ekosystémů 2018-2020 450 7 000 8 000 114,29
<br> Dotační program: Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje 2018 400 738 184,50
Podpora začínajících včelařů 455 400 300 75,00
<br> Podpora stávajících včelařů 456 438
<br> Dotační program:
<br> Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
<br> mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury
<br> 2018 5 000 3 000 60,00
<br> Dotační tituly: Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací 460 4 000 2 500 62,50
<br> Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k
<br> předcházení a odstraňování následků povodní 461 1 000 500 50,00
<br> Dotační program:
<br> Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a
<br> zemědělství 2018 3 000 2 250 75,00
Podpora propagačních,vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na
<br> tématiku živnostního prostředí a zemědělství 465
<br> Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody
<br> a krajiny 466
<br> Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy 467 300 225 75,00
<br> Podpora zájmových spolků a organizací,předmětem jejichž činnosti je oblast
<br> životního prostředí a zemědělství 468 1 000 0
<br> Podpora akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství a
<br> aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny 469 1 700 0
<br> Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a
<br> podpora činnosti zájmových spolků a organizací,předmětem jejichž činnosti
<br> je oblast životního prostředí a zemědělství 469 0 2 025
<br> Odbor školství a mládeže 10 11 800 11 475 97,25
<br> Dotační program:
<br> Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraniční
<br> v roce 2018 495 700 525 75,00
<br> Dotační program:
<br> Program podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní
<br> neziskové organizace v Olomouckém kraji v roce 2018 520 180 180 100,00
<br> Dotační program:
<br> Program na podporu environmentálního vzdělávání,výchovy a
<br> osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 510 420 420 100,00
<br> Dotační program:
<br> Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v
<br> Olomouckém kraji v roce 2018 480 10 500 10 350 98,57
<br> Odbor sociálních věcí 11 25 450 27 863 109,48
<br> Dotační program: Dotační program pro sociální oblast 2018 5 450 5 363 98,40
<br> Dotační tituly: Podpora prevence kriminality 525 1500 1 500 100,00
<br> Podpora integrace romských komunit 526 150 113 75,33
<br> Podpora prorodinných aktivit 527 1 500 1 500 100,00
<br> Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování 528 2 300 2 250 97,83
<br> Dotační program:
<br> Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v
<br> Olomuckém kraji - Podprogram č.2 530 20 000 22 500 112,50
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 21 000 18 750 89,29
<br> Dotační program: Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 535 7 000 10 000 142,86
<br> Dotační program:
<br> Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na
<br> pozemních komunikacích 540 7 000 0
<br> Dotační program: Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 545 7 000 0
<br> Dotační program:
<br> Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování
<br> přechodů pro chodce 2018 590 0 8 750
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 99 050 173 600 175,27
<br> Dotační program:
<br> Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v
<br> roce 2018 52 600
<br> Dotační tituly: Podpora celoroční sportovní činnosti 595 30 100
Podpora přípravy dětí a mládeže ve vrcholových sportovních klubech 596 22 500
<br> Dotační program: Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 50 700 11 500 22,68
<br> Dotační tituly: Podpora celoroční sportovní činnosti 500 42 500
<br> Podpora sportovních akcí 501 8 100 9 300 114,81
<br> Dotace na získání ternérské licence 502 100 200 200,00
<br> Podpora reprez...

a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.Kč
<br> § Položka Název položky
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a
<br> funkčních požitků
900 000 1 050 000 116,67
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
<br> činnosti
20 000 20 000 100,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 80 000 85 000 106,25
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi) 950 000 950 000 100,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 150 000 2 320 000 107,91
<br> mezisoučet - daňové příjmy 4 100 000 4 425 000 107,93
<br> - 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 2 000
<br> - 1361 Správní poplatky 1 290 1 330 103,10
<br> 6409 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1 210 0 0,00
<br> 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 100 100,00
<br> 6172 2122 Odvody příspěvkových organizací 170 165 210 492 123,70
<br> 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 25 100,00
<br> 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 223 223 100,00
<br> 6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 789 31 643 102,77
<br> 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 142,2 142,2 100,00
<br> 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 250 300 120,00
<br> 3315 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 2 599,3
<br> 4399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 10,8
<br> 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 230 2 430 108,97
<br> 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37 742 66 393 175,91
<br> 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 450 700 155,56
<br> 3719 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené 2 000 0 0,00
<br> 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené 0 80
<br> 2420
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných
<br> společností a podobných subjektů
6 600 700 10,61
<br> 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 1 238 247,60
<br> 6172 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 12 700 5 900 46,46
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,4 200 19,99
<br> 4112
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v
<br> rámci souhrnného dotačního vztahu
81 145,4 85 202,7 105,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 291 0 0,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 50 000 0 0,00
<br> 4 504 853 4 836 709 107,37
<br> b) Fond sociálních potřeb v tis.Kč
<br> § Položka Název položky
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 2 2 100,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 240 9 416 114,27
<br> 8 242 9 418 114,27
<br> 2.PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018
<br> Celkem
<br> Celkem
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.2: Příjmy Olomouckého kraje Strana 7 (celkem 171)
<br>
<br> v tis.Kč
<br> § Položka Název položky
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
%
<br> 1 2 3 4 5 6=5/4
<br> 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 50 000 50 000 100,00
<br> 50 000 50 000 100,00
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem 4 563 095 4 896 127 107,30
<br> Rekapitulace:
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem 4 563 095 4 896 127 107,30
<br> Konsolidace -8 240 -9 416 114,27
<br> 4 554 855 4 886 711 107,29
<br> Poznámka: v části upravený rozpočet a skutečnost nejsou uvedeny všechny položky,protože nejsou součástí schváleného rozpočtu <.>
<br> Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty <.>
<br> Celkem
<br> Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)
<br> c) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
<br> Olomouckého kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.2: Příjmy Olomouckého kraje Strana 8 (celkem 171)
<br>
<br> koeficient - 6,751705 6,751705
v tis.Kč
<br> Daňové příjmy položka
<br> 1 2 3 4 5 6 7=6/3
<br> Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 1111 900 000 1 026 259 1 127 535 1 050 000 116,7
<br> Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé 1112 20 000 27 007 33 759 20 000 100,0
<br> Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 1113 80 000 94 524 94 524 85 000 106,3
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 950 000 1 019 507 1 053 266 950 000 100,0
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 2 150 000 2 336 090 2 471 124 2 320 000 107,9
<br> 4 100 000 4 503 387 4 780 208 4 425 000 107,9
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
%
<br> Celkem
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2018
6,751705
<br> schválený rozpočet
<br> 2017
<br> očekávaná
<br> skutečnost 2017
<br> dle predikce MF
<br> predikce MF na rok
<br> 2018
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu
<br> Příloha č.2: Příjmy Olomouckého kraje Strana 9 (celkem 171)
<br>
<br> PŘÍJMY Olomouckého kraje na rok 2018
<b...

strana
<br> 6
<br> 2.Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018 7-8
<br> 9
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018 - přehled za odbory 10-15
<br> Příjmy Olomouckého kraje na rok 2018 - odvody příspěvkových organizací 16-19
<br> 3.Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018
<br> a) Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br> Rekapitulace 20
<br> Zastupitelé 01 21-23
<br> Odbor kancelář ředitele 03 24-28
<br> Odbor majetkový,právní a správních činností 04 29-30
<br> Odbor informačních technologií 06 31-33
<br> Odbor ekonomický 07 34
<br> 08 35-40
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 41-43
<br> Odbor školství a mládeže 10 44-46
<br> Odbor sociálních věcí 11 47-49
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 50
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 51
<br> Odbor zdravotnictví 14 52
<br> Útvar interního auditu 16 53
<br> Odbor investic 17 54
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 55-59
<br> Odbor podpory řízení příspěvkových organizací 19 60
<br> Odbor kontroly 20 61
<br> b) dotační programy / tituly
<br> Rekapitulace 62-63
<br> 08 64
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství 09 65
<br> Odbor školství a mládeže 10 66
<br> Odbor sociálních věcí 11 67
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 68
<br> Odbor sportu,kultury a památkové péče 13 69-70
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2018
<br> Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2018
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Odbor strategického rozvoje kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu Strana 4 (celkem 171)
<br>
<br> strana
<br> Odbor zdravotnictví 14 71
<br> Odbor kancelář hejtmana 18 72-73
<br> Individuální dotace - odbor ekonomický 74
<br> c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem
<br> Rekapitulace 75
<br> Rezerva pro příspěvkové organizace 19 76
<br> Příspěvkové organizace v oblasti školství 19 77-84
<br> Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 19 85-86
<br> Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 19 87-88
<br> Příspěvkové organizace v oblasti kultury 19 89-90
<br> Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 19 91-92
<br> d) Fond sociálních potřeb 93-94
<br> 95
<br> 4.Financování
<br> a) zapojení zůstatků na bankovních účtech z minulého období 96
<br> b) splátky úvěrů 97
<br> 5.Financování oprav,investičních akcí a projektů v roce 2018
<br> Rekapitulace 98
<br> a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2018 99-110
<br> b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů 111-137
<br> 138-164
<br> 6.Očekávané plnění k 31.12.2017 165-166
<br> 7.Závazné ukazatele příspěvkových organizací
<br> a) Příspěvkové organizace v oblasti školství 19 167
<br> b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí 19 168
<br> c) Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 19 169
<br> d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury 19 170
<br> e) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 19 171
<br> c) Nové opravy a investice hrazené z rozpočtu v roce 2018
<br> e) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
<br> infrastruktury na území Olomouckého kraje
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - návrh rozpočtu Strana 5 (celkem 171)
<br>
<br> 1.Bilance příjmů,výdajů a financování Olomouckého kraje na rok 2018
PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE v tis.Kč
<br> Poř.č.Příjmy Olomouckého kraje Schválený rozpočet 2017 Nárh rozpočtu 2018 %
<br> 1 2 3 4 5=4/3
<br> 1 Daňové příjmy 4 100 000 4 425 000 107,9
<br> 2 Správní poplatky 1 290 3 330 258,1
<br> 3 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 1 310 100 7,6
<br> 4 Odvody příspěvkových organizací 170 165 210 492 123,7
<br> 5 Příjmy z pronájmu 31 179,2 32 033,2 102,7
<br> 6 Přijaté sankční platby 2 480 5 340,1 215,3
<br> 7 Ostatní nedaňové příjmy 40 192 67 173 167,1
<br> 8 Splátky půjček 6 600 700 10,6
<br> 9 Příjmy z prodeje 13 200 7 138 54,1
<br> 10 Příjmy z úroků 1 000,4 200 20,0
<br> 11 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 81 145,4 85 202,7 105,0
<br> 12 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 291 0
<br> 13 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 50 000 0
<br> 14 Sociální fond 8 242 9 418 114,3
<br> 15
<br> Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
<br> infrastruktury na území Olomouckého kraje
50 000 50 000 100,0
<br> 16 Příjmy Olomouckého kraje celkem 4 563 095 4 896 127 107,3
<br> 17 Konsolidace -8 240 -9 416 114,3
<br> 18 Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) 4 554 855 4 886 711 107,3
<br> VÝDAJE OLOMOUCKÉHO KRAJE v tis.Kč
<br> Poř.č.Výdaje Olomouckého kraje Schválený rozpočet 2017 Nárh rozpočtu 2018 %
<br> 1 2 3 4 5=4/3
<br> 1 Odbory 686 314 769 971 112,2
<br> 2 Dotační programy / tituly 289 230 347 820 120,3
<br> 3 Příspěvkové organizace - celkem 2 496 931 2 933 349 117,5
<br> a) Příspěvkové organizace - provozní výdaje 1 559 619 1 832 887 117,5
<br> z toho: příspěvek na provoz 962 615 1 183 ...

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017 Strana 1 (celkem 171)
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – návrh rozpočtu
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br> 1.Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem,který
na základě ustanovení § 35 odst.2 písm.i) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Zastupitelstvo Olomouckého kraje.Rozpočet
je jedním z hlavních nástrojů krajské samosprávy k realizaci jejích cílů.Sestavení
rozpočtu Olomouckého kraje se dále řídí zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákonem
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů,případně
dalšími zákony - např.zákon o státním rozpočtu.Nově se sestavení rozpočtu
na další kalendářní rok řídí i zákonem č.23/20017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti <.>
<br>
2.Zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů je dále stanovena povinnost:
<br> a) Sestavovat střednědobý výhled rozpočtu (§3),který se sestavuje zpravidla na 2
až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Střednědobý
výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích <,>
zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Pro informaci uvádíme,že střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020
byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraj UZ/5/12/2017 dne
19.6.2017.Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 27.11.2017 a následně
na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18.12.2017 bude předložen
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020.Důvodem je
přijetí nového úvěru na financování investičních a neinvestičních projektů
Olomouckého kraje <.>
<br> b) Pokud se územní samosprávný celek podílí na realizaci evropských programů
nebo projektů spolufinancovaných z evropských fondů (dále evropských
programů),musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený
objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování těchto
evropských programů nebo projektů včetně zdrojů spolufinancování.V rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2018 jsou navrženy pro financování evropských
programů finanční prostředky dle Přílohy č.5b) <.>
<br>
3.Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 12.6.2017 projednala
Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018
a Organizační postup zabezpečení přípravy a projednávání návrhu rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2018 <.>
<br> Rada Olomouckého kraje vycházela z předpokladu,že návrh rozpočtu bude
předložen ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje 18.prosince 2017 <,>
to znamená tak,aby Olomoucký kraj měl pro rok 2018 schválený rozpočet již
od 1.1.2018 a nemuselo se přistoupit k hospodaření v 1.čtvrtletí roku 2018 dle
pravidel rozpočtového provizoria,a to především s ohledem na realizování
investičních akcí počátkem roku 2018 <.>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-12-2017 Strana 2 (celkem 171)
<br> 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – návrh rozpočtu
<br>
<br> 4.Příjmy
<br>
U rozpočtu daňových příjmů navrhujeme nárůst proti roku 2017 o 7,9 % <,>
a to s ohledem na vývoj daňových příjmů v roce 2017,s ohledem na predikci
Ministerstva financí.Další významnou položku v příjmech představují odvody
příspěvkových organizací,které byly zvýšeny oproti roku 2017 z 80 % na 90 % <.>
Příspěvek na výkon státní správy je oproti roku 2017 valorizován o 5 % <.>
<br>
Příjmy Olomouckého kraje jsou podrobně zpracovány v Příloze č.2 <.>
<br>
5.Výdaje
a) Výdaje odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou navýšeny
především z důvodu Nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě – Příloha č.3a) <.>
<br> b) Přehled dotačních programů/titulů je uveden v Příloze č.3b) <.>
<br>
c) Příspěvky příspěvkovým organizacím jsou navýšeny především z důvodu
Nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě – Příloha č.3c) <.>
<br>
Vztah rozpočtu Olomouckého kraje k příspěvkovým organizacím zřízeným
Olomouckým krajem je vyjádřen:
<br> a) neinvestiční příspěvek na provoz <,>
<br> b) neinvestiční příspěvek na provoz – odpisy (určené na krytí účetních odpisů
jako příspěvek do fondu investic) <,>
<br> c) neinvestiční příspěvek na provoz – mzdové náklady <,>
<br> d) neinvestiční příspěvek na provoz – účelově určený příspěvek <,>
<br> e) neinvestiční příspěvek na provoz – záchranný archeologický výzkum <,>
<br> f) u některých organizací nájemné,které odvádí organizace do rozpočtu
Olomouckého kraje a toto je následně poukazováno příspěvkových
organizacím jako příspěvek na provoz <,>
<br> a dále pak závaznými ukazateli:
<br> a) odvod z fondu investic (Příloha č.2) <,>
<br> b) limit mzdových prostředků (Příloha č.7) <,>
<br> c) průměrný přepočtený počet pracovníků (Příloha č.7) <.>
<br>
<br> d) Součástí rozpočtu Olom...

6 <.>
<br>
<br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje
<br>
Zpracoval: Mgr.XXXX XXXXXXX
X.náměstek hejtmana
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
vedoucí ekonomického
odboru
<br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
<br> konané dne 18.12.2017
<br>
<br> Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – návrh rozpočtu
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
<br>
1.b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu
<br> 2.s c h v a l u j e
a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 dle příloh č.1–5
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č.1
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č.2 a Přílohy č.7
<br> 3.z m o c ň u j e Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2018 (u provozních výdajů odborů včetně dotačních
programů / titulů,Fondu sociálních potřeb,Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských
programů v rozsahu ORJ,§ a seskupení položek,u příspěvkových organizací v
rozsahu ORJ,UZ a položek,u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek
a u investic v rozsahu ORJ a seskupení položek,které neovlivní celkové příjmy <,>
výdaje a financování,k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových
<br>
<br> dotací ze státního rozpočtu,státních fondů a jiných veřejných rozpočtů,k
provádění rozpočtových změn,kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým
organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje <,>
k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním
b) ke schvalování oprav a investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský
úřad Olomouckého kraje,a to ve všech případech,ke schvalování změn rozpočtu
v oblasti investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil.Kč za jednotlivé
případy,a to ve všech případech
c) k zapojení zůstatků k 31.12.2017 na zvláštních bankovních účtech určených
pro financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů,k zapojení
zůstatku k 31.12.2017 na zvláštním bankovním účtu – Kotlíkové dotace,na
zvláštním bankovním účtu – Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů
v Olomouckém kraji II,a k zapojení zůstatku k 31.12.2017 Rezervy na
kofinancování projektů (§ 6172,pol.5901,ORJ 07)
d) k provádění rozpočtových změn,týkajících se příjmů z plnění pojistných
událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových
změn,týkajících se přijetí finančních darů,příspěvků a dotací přijatých na
odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje,k provádění rozpočtových
změn,týkajících se příjmů z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší,k
provádění rozpočtových změn v souvislosti s čerpáním revolvingového úvěru a
úvěrů
e) k provádění rozpočtových změn,kterými jsou zapojovány finanční prostředky
přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně a na základě výzvy k provedení
opatření k nápravě dle zákona č.250/2000 Sb <.>,§ 22,odst.6
f) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje
g) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované
Olomouckým krajem
<br> 4.u k l á d á Radě Olomouckého kraje
a) informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených
rozpočtových změnách
b) informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu
Olomouckého kraje v roce 2018
<br> O: Mgr.XXXX XXXXXXX,X.náměstek hejtmana
T: průběžně
<br>
<br>
<br>
<br> Podpisy