v tis.Kč
Schválený Očekávaná Schválený Návrh
rozpočet skutečnost rozpočet rozpočtu
<br> 2016 2017 * 2017 2018
1341 Poplatky ze psů 25 26 26 24
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 35 35 30
1361 Správní polatky 100 100 100 100
1511 Daň z nemovitých věcí 680 680 680 750
<br> 835 841 841 904
<br> 2144 2112 Ostatní služby - prodej zboží 1 1 1 1
3613 2111 Nebytové hospodářství - poskytování služeb 2 2 2 2
3613 2132 Nebytové hospodářství - pronájmy ostatních nemovitostí 70 70 70 70
3639 2131 Komunální služby a úz.rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků 308 260 260 270
6171 2119 ČMS- ostatní příjmy z vlastní činnosti,věcná břemena 20 20 20 20
6310 2141 Příjmy z úroků 5 1 1 1
<br> 406 354 354 364
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 100 100 0
0 100 100 0
<br> 4111 Neinvesticní přijaté transfery z všeob.pokl.správy 27 0 0
4112 Neinvesticní přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 531 523 523 621
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 99 0 0
<br> 6330 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Org.509 3014 4088 3125 4814
6330 4137 Účelová neinvestiční dotace na údržbu zeleně UZ 94 1040 1137 1137 0
6330 4137 Investiční účelová dotace - Rekonstukce sportovní XXXX v Pustkovci UZ XXXX Org.XXX X X X 1000
6330 4137 Investiční neúčelová dotace - UZ 3590 Org.609 1000 1000 1000 2121
6330 4137 Investiční neúčelová dotace - převod z roku 2017 UZ 3595 Org.609 387 387 372
<br> 4139 Převody vlastním fondům ( sociální fond ) 110 110 110 110
5695 7371 6282 9038
<br>
<br>
Příjmy
<br> PŘÍJMY DAŇOVÉ CELKEM
<br> Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> OdPa Pol TEXT
<br> PŘÍJMY NEDAŇOVÉ CELKEM
<br> PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ CELKEM
<br> TRANSFÉRY A PŘEVODY CELKEM
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Schválený Očekávaná Schválený Návrh
rozpočet skutečnost rozpočet rozpočtu
<br> 2016 2017 2017 2018
Příjmy daňové 835 841 841 904
Příjmy nedaňové 406 354 354 364
Příjmy kapitálové 0 100 100 0
Transfery a převody 5695 7371 6282 9038
<br> CELKEM PŘÍJMY PŘED KONSOLIDACÍ 6936 8666 7577 10306
<br> Financování 8115 800 1300 1300 817
<br> 7736 9966 8877 11123
<br> Konsolidace příjmů (- pol.4139) -110 -110 -110 -110
<br> 7626 9856 8767 11013
<br>
<br> * Upravený rozpočet 2017 ke dni 31.10.2017
<br> Celkové zdroje po konsolidaci
<br> CELKOVÉ ZDROJE
<br> OdPa Pol TEXT
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Očekávaná
<br> skutečnost *
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2212 Silnice 520 657 778 544 544
2219 Ostatní zálež.pozem.komunikací 855 902 845 53 729 782
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 76 82 32 32 32
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 5 0 5 5
<br> Skup.2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1451 1646 1655 634 729 1363
3111 Mateřské školy 10 10 10 10 10
3113 Základní školy 2 2 2 2 2
3319 Ostatní záležitosti kultury 4 7 4 4 4
3326 Pořízení,zachov.a obnova památek 2 5 5 5 5
3341 Rozhlas a televize 5 30 5 11 11
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 60 50 60 60
3399 Ostatní záležitosti kultury 110 116 100 120 120
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 131 1433 670 130 2764 2894
3419 Ostatní tělovýchovná činost 28 25 28 31 31
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 47 47 47 47 47
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 2 2 0 0
3639 Komunální služby a územní rozvoj 75 249 146 110 110
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 892 1389 1148 1322 1322
<br> Skup.3 Služby pro obyvatelstvo 1356 3375 2217 1852 2764 4616
5212 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 6 6 6 6
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 435 190 185 202 202
Skup.5 Bezpečnost státu a právní ochrana státu 441 196 191 208 208
<br> 6112 Samospráva zastupitelstva obce 1036 1067 1031 1194 1194
6171 Činnost místní správy 3108 3184 3439 3398 3398
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 3 3 3 3
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 211 211 211 211 211
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 110 110 110 110 110
6399 Ostatní finanční operece 110 110 110 20 20
<br> Skup.6 Všeobecná veřejná správa a služby 4578 4685 4904 4936 4936
<br> Běžné a kapitálové výdaje
<br> Skupina OdPa TEXT
<br> 2016 2017 2018
Schválený
<br> rozpočet
Návrh rozpočtu
<br> Běžné a kapitalové
<br> výdaje
<br> Běžné a kapitalové
<br> výdaje
<br> Běžné a kapitalové
<br> výdaje
Běžné výdaje
<br> Kapitálové
<br> výdaje
<br> Běžné a
<br> kapitalové
<br> výdaje
<br>
<br> 7826 9902 8967 7630 3493 11123
-110 -110 -110 -110 -110
7716 9792 8857 7520 3493 11013
<br> 11013
11013
<br> Občané se k návrhu mohou vyjádřit písemně do 15.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastipitelstva,konané dne 18.12.2017
<br>
<br>
* Upravený rozpočet 2017 ke dni 31.10.2017
<br> Celkové zdroje po konsolidaci
<br> BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE před konsolidací
<br> Konsolidace výdajů ( -OdPa 6330)
<br> BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE po konsolidaci
<br> Běžné a kapitálové výdaje po konsolidaci
<br> zmeskalovaja
2017