NÁVRH
<br> VÝDAJE
<br> odvětví paragraf položka obsah Výdaje 2018 v Kč
Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Rozpočet 2017 po
<br> úpravách
<br> Předpokládaná
<br> skutečnost 2017
<br> 10 Zemědělství,lesní hosp.a rybářství
<br> 1014 Ozdravování hospodářských zvířat….<.> 120 000 120 000 120 000 100 000
<br> 1019
Ostatní zemědělská a potravinářská
<br> činnost
225 000 255 000 255 000 250 000
<br> 22 Doprava
<br> 2212 Silnice 7 300 000 6 800 000 7 570 000 7 500 000
<br> 2219
Ostatní záležitosti pozemních
<br> komunikací
3 667 000 750 000 750 000 700 000
<br> 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 570 000 650 000 650 000 650 000
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 150 000 250 000 250 000 250 000
<br> 23 Vodní hospodářství
<br> 2310 Pitná voda 120 000 200 000 200 000 120 000
<br> 31 Vzdělávání a školské služby
<br> 3111 Mateřské školy 10 000 20 000 465 807 460 000
<br> 3111 5331
Mateřské školy – neinv.příspěvek MŠ
<br> Jesenická
1 257 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000
<br> 3111 5331
Mateřské školy – neinv.příspěvek MŠ
<br> Ve Svahu
1 242 000 1 237 000 1 237 000 1 237 000
<br> 3113 8 208 000 46 000 8 184 582 684 582
<br> 3113 5331 Základní školy – neinvestiční příspěvek 6 000 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000
<br> ROZPOČET MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2018 - VÝDAJE
<br>
<br> 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 262 000 1 669 000 2 284 000 2 200 000
<br> 3319 5229 Ostatní záležitosti kultury 800 000
<br> 3330
Činnost registrovaných církví a
<br> náb.společností
170 000 170 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 60 000 20 000 20 000 10 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 7 000 7 000 146 000 140 000
<br> 3392 5331 Neinvestiční příspěvek SKaV 3 900 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000
<br> 3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a
<br> sděl.prostředků
91 000 115 000 115 000 80 000
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 543 000 702 000 796 000 500 000
<br> 3419 5229 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000 000 2 000 000 2 050 000 2 050 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 185 000 160 000 160 000 160 000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 700 000 500 000 724 000 724 000
<br> 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
<br> 3612 Bytové hospodářství 16 970 000 29 220 000 24 420 000 24 400 000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 10 295 000 3 025 000 2 575 000 1 000 000
<br> 363 Komunální služby a územní rozvoj
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 200 000 1 250 000 1 450 000 1 000 000
<br> 3632 Pohřebnictví 3 315 000 1 010 000 1 010 000 1 000 000
<br> 3635 Územní plánování 300 000 300 000 300 000 100 000
<br> 3636 Územní rozvoj 100 000 300 000 300 000 100 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.132 000 130 000 830 000 830 000
<br>
<br> 3699
Ostatní záležitosti bydlení <,>
<br> komunálních služeb.<.>
84 000 84 000 84 000 84 000
<br> 37 Ochrana životního prostředí
<br> 3713 Změny technologií vytápění 60 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 003 000 5 003 000 5 003 000 5 000 000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 15 000 15 000 10 000
<br> 3727 Prevence vzniku odpadů 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 000 000
<br> 3744
Protierozní,protilavinová a
<br> protipožární ochrana
2 470 000 2 470 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 042 000 2 992 000 4 137 000 4 000 000
<br> 43
Sociální služby a pomoc a společné
<br> činnosti…
<br> 4349
Ostatní soc.péče a pomoc skupinám
<br> obyvatelstva
60 000 335 000 1 745 588 1 500 000
<br> 4349 5229
Příspěvky HELP-IN a jiným soc <.>
<br> organizacím
590 000 590 000 590 000 500 000
<br> 4357 5331 Příspěvek Domovu pro seniory 2 900 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
<br> 4357
Domovy pro osoby se zdr.postižením a
<br> domovy…
750 000 4 968 000 4 968 000
<br> 4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti
<br> soc.prevence
1 885 000
<br> 5 Bezpečnost státu a právní ochrana
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 30 000 30 000 30 000 -
<br> 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku 725 000 650 000 500 000
<br> 5512 Požární ochrana – dobrovolná část 6 693 000 16 976 000 18 156 000 18 000 000
<br>
<br> 61 Všeobecná veřejná správa
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 3 325 000 2 434 000 2 634 000 2 600 000
<br> 6114 Volby do Parlamentu ČR 206 480 190 000
<br> 6118 Volba prezidenta 209 000 30 000 30 000
<br> 6171 Činnost místní správy 27 628 500 27 525 600 26 307 600 26 300 000
<br> 63 Finanční operace
<br> 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních
<br> operací
1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 000 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům 350 000 340 000 340 000 340 000
<br> 6399 Ostatní finanční operace 3 500 000 4 000 000 4 000 000 3 700 000
<br> 64 Finanční vypořádání minulých let
<br> Vratka vyrovnání dotací z voleb 25 000 36 814 36 814
<br> 8 Financování 1 740 000 1 800 000 1 800 000 1 200 000
<br> 134 273 500 130 223 600 146 863 871 133 792 396
<br> Sestavila: XXX XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Ve Vrbně pod Pradědem dne XX.XX.2017
<br> Výdaje celkem
<br>
2017-11-30T08:30:39+0000
Not specified

NÁVRH
<br> PŘÍJMY
<br> třída obsah Příjmy 2018 v Kč
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Rozpočet 2017 po
<br> úpravách
<br> Předpokládaná
<br> skutečnost 2017
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 16 000 000 13 700 000 13 700 000 14 000 000
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 17 000 000 17 000 000 17 000 000 16 500 000
<br> 121 Obecné daně ze zboží služeb v tuzemsku 27 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3 530 000 3 505 000 3 605 000 3 500 000
<br> 15 Daně z majetku 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000
<br> 2 Nedaňové příjmy 24 837 500 24 839 000 30 317 000 26 500 000
<br> 3 Kapitálové příjmy 2 100 000 2 000 000 2 054 000 1 000 000
<br> 4 Transfery 14 975 968 14 716 400 36 211 776 30 000 000
<br> 8 Financování – schodek rozpočtu,přijatý úvěr 25 830 032 26 463 200 15 976 095 14 492 396
<br> 134 273 500 130 223 600 146 863 871 133 792 396
<br> Sestavila: XXX XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Ve Vrbně pod Pradědem dne XX.XX.2017
<br> Příjmy celkem
<br> ROZPOČET MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROK 2018 - PŘÍJMY
<br>
2017-11-30T08:30:36+0000
Not specified

1
<br>
PODROBNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD
<br> PRADĚDEM NA ROK 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládaný návrh rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem je zpracován v souladu se zákonem 250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro
<br> vypracování rozpočtu Města Vrbno pod Pradědem na rok 2018,které schválila Rada města na svém
<br> 57.zasedání dne 16.8.2017 pod číslem usnesení 1524/57/2017 <.>
<br> Při sestavování návrhu rozpočtového výhledu a návrhu rozpočtu na rok 2017 bylo přihlédnuto
<br> zejména:
<br> - k predikci makroekonomických indikátorů,zveřejňovaných MF ČR <,>
<br> - k výši a vývoji běžných příjmů a výdajů za minulá období <,>
<br> - k požadavkům zřízených příspěvkových organizací a jednotlivých odborů MěÚ Vrbno pod
<br> Pradědem <,>
<br> - v případě investičních akcí k prioritám rozvoje Města Vrbno pod Pradědem s přihlédnutím k již
<br> uzavřeným smlouvám <.>
<br> Rozpočet města je sestaven jako schodkový se zapojením přebytků z minulých období.Nebude-li
<br> rozpočet schválen před 1.lednem 2018,řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení
<br> rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria,což v praxi znamená,že budou hrazeny jen nezbytně nutné
<br> výdaje v měsíční výši 1/12 výdajů minulého rozpočtového období <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
1.Daňové příjmy
<br>
1.1.Sdílené daně
<br>
V oblasti daňových příjmů byly oproti loňsku jednotlivé položky upraveny v souladu s predikcí a
<br> s přihlédnutím ke skutečné výši za rok 2017 <.>
<br> K navýšení oproti roku 2017 došlo u sdílených daní u daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
<br> DPH.V celkovém objemu jsou očekávané daňové příjmy vyšší o 4,3 mil.Kč,než v roce 2017 <.>
<br> Návrh rozpočtu 2017 2018
<br> Daně
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 12 000 000 14 000 000
<br> 1112 Daň z příjmu FO - podnikání 500 000 500 000
<br> 1113 Daň z příjmu - kapitálových výnosů 1 200 000 1 500 000
<br> 1121 Daň z příjmu PO 13 000 000 13 000 000
<br> 1122 Daň z příjmu PO - obce 4 000 000 4 000 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 25 000 000 27 000 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000 3 000 000
<br> C e l k e m 58 700 000 63 000 000
<br>
<br> Zda budou očekávané výnosy ze sdílených daní reálné,se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky <.>
<br> Ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu města nejsou promítnuty případné legislativní změny
<br> v daňových zákonech.Daňové příjmy tvoří cca 58 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>
<br> 1.2.Místní a správní poplatky
<br>
V oblasti místních poplatků došlo k úpravám tak,aby korespondovaly se skutečností <.>
<br> Návrh rozpočtu 2017 2018
<br> Poplatky
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků 20 000 20 000
<br> 1337 Ukládání komunálního odpadu 2 700 000 2 700 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 120 000 100 000
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000 70 000
<br> 1343 Poplatek z veřejného prostranství 15 000 20 000
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 70 000
<br> 1381 Daň z hazardních her 250 000 300 000
<br> 1361 Správní poplatky 300 000 250 000
<br> C e l k e m 3 505 000 3 530 000
<br>
<br> Poplatky tvoří cca 3 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
2.Nedaňové příjmy
<br>
Oblast nedaňových příjmů zahrnuje zejména platby za pronájmy nemovitostí,příjmy z poskytování
<br> služeb,sankční platby od jiných subjektů,příjmy z podílů v obchodních společnostech,to vše podle
<br> rozpočtové skladby v členění podle odvětví.Jsou zde také zálohy na služby spojené s užíváním obecních
<br> bytů <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu - příjmy 2017 2018
<br> 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 334 000 300 000
<br> 22 Doprava
<br> 24 Splátky půjček 15 000 240 000
<br> 23 Vodní hospodářství
<br> 31 Vzdělávání a školské služby
<br> 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 170 000 80 000
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 50 000 64 000
<br> 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 23 000 000 23 650 000
<br> 363 Komunální služby a územní rozvoj 200 000 120 000
<br> 37 Ochrana životního prostředí 700 000 600 000
<br> 43
Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc <.>
zabezpečení a politice zaměstnanosti
<br> 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 300 000 380 000
<br> 6 Všeobecná veřejná správa a služby 70 000 653 500
<br> 63 Finanční operace 340 000 350 000
<br> C e l k e m 25 179 000 26 437 500
<br>
<br> Nedaňové příjmy tvoří 24 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>
<br>
<br> 3.Kapitálové příjmy
<br> Jedná se o příjmy z prodejů pozemků a bytových jednotek,případně o prodej jiného dlouhodobého
<br> nepotřebného majetku města <.>
<br> Návrh rozpočtu - příjmy 2017 2018
<br> 3111 Prodej pozemků 1 000 000 500 000
<br> 3112 Prodej domů a bytů 1 000 000 1 600 000
<br> Kapitálové příjmy celkem 2 000 000 2 100 000
<br>
<br> Kapitálové příjmy tvoří 0,01 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM NA ROKY
<br> 2018-2021
<br>
<br> 2018 2019 2020 2021
<br> Daňové příjmy 63 000 63 000 63 000 63 000
<br> Nedaňové příjmy 28 400 29 000 29 000 29 000
<br> Kapitálové příjmy 2 000 500 500 500
<br> Dotace 15 000 5 500 5 500 5 500
<br> Příjmy celkem 108 400 98 000 98 000 98 000
<br> Financování 25 800 10 000 10 000 10 000
<br> Rekapitulace 134 200 108 000 108 000 108 000
<br>
<br> Běžné výdaje 98 160 86 260 86 260 86 260
<br> Kapitálové výdaje 34 300 20 000 20 000 20 000
<br> Výdaje celkem 132 460 106 260 106 260 106 260
<br> Financování-splátky úvěrů 1 740 1 740 1 740 1 740
<br> Rekapitulace 134 100 108 000 108 000 108 000
<br>
<br> Skladba splátek půjček a úvěrů-financování
<br>
<br> 2018 2019 2020 2021
<br> revitalizace domů Sv.Michala 1 740 1 740 1 740 1 740
<br> Celkem 1 740 1 740 1 740 1 740
<br>
<br>
<br>
<br> V současné době má Město Vrbno pod Pradědem uzavřeny dvě úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou <,>
<br> a.s <.>,obě na revitalizaci bytových domů na nám.Sv.Michala.První smlouva byla uzavřena v roce 2008
<br> na úvěr ve výši 11,5 mil.Kč,druhá smlouvy byla uzavřena v roce 2016 na úvěr ve výši 13 mil.Kč.Splátky
<br> obou úvěrů by měly činit ročně částku cca 1,7 mil.Kč <.>
<br>
<br> Sestavila Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Ve Vrbně pod Pradědem dne XX.XX.2017
<br>
<br>
2017-11-30T08:30:27+0000
Not specified