Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Luhačovice
<br> na roky 2019 - 2022 / v mil.Kč /
<br> č.ř.Rok 2019 2020 2021 2022
1 Stav fin.prostředků k 1.1.7,0 2,4 1,0 1,3
<br> 2 Třída 1 - daňové příjmy 90,8 93,1 95,4 97,8
<br> 3 Třída 2 - nedaňové příjmy 12,5 12,6 12,7 12,8
<br> 4 Třída 3 - kapitálové příjmy / prodej majetku / 0,2 0,2 0,3 0,2
<br> 5 Třída 4 - dotace ( transfery) 33,0 15,2 15,8 16,4
<br> 6 z toho: dotace na investice 14,8 0,0 0,0 0,0
<br> 7 z toho: dotace na státní správu,SPOD,PP,SP 18,2 18,7 19,5 20,3
<br> 8 Celkem příjmy 136,5 121,1 124,2 127,2
<br> 9 Třída 8:Úvěry krátkodobé / do 1roku / 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 10 Třída 8: Úvěry dlouhodobé 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 11 Celkem třída 8: úvěry 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 12 Konsolidované příjmy celkem 136,5 121,1 124,2 127,2
<br> 13 Třída 5 - běžné výdaje 97,0 99,4 101,9 104,5
<br> 14 Třída 6 - kapitálové výdaje 40,1 23,0 22,0 23,0
<br> 15 z toho: investice bez dotací 17,0 17,0 22,0 22,0
<br> 16 z toho: investice spolufinancované z dotací 23,1 0,0 0,0 0,0
<br> 17 Celkem výdaje 137,1 122,4 123,9 127,5
<br> 18 Třída 8: splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 19 Třída 8: splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 4,0 0,0 0,0 0,0
<br> 20 Konsolidované výdaje celkem 141,1 122,4 123,9 127,5
<br> 21 Hotovost běžného roku -4,6 -1,4 0,3 -0,2
<br> 22 Třída 8: financování zdroji z minulých let 9,5 0,2 0,2 0,0
<br> 23 Stav fin.prostředků k 31.12.2,4 1,0 1,3 1,1
<br>
<br> Stav krátkodobých závazků a pohledávek se dá očekávat ve výši srovnatelné s rokem 2018 <.>
Dlouhodobé závazky - úvěr 60 mil.Kč z roku 2009,čerpání 2010,splácení od roku 2011 ročně 6 mil.Kč,do roku
<br> 2019,posl.splátka 4 mil.Kč <.>
<br> Finanční situaci města může ovlivnit výsledek soudního sporu s Lázněmi Luhačovice <.>
<br> Komentář k návrhu střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2022
<br> číslo ř <.>
<br> 1.Stav finančních prostředků k 1.1 <.>
<br> rok 2019 - stav finančních prostředků k 1.1.předpoklad 7 mil.Kč
<br> 2.Třída 1 - daňové příjmy
<br> obsahem jsou místní,správní poplatky a daňové příjmy
<br> od roku 2019 nárůst cca o 2,5% <,>
<br> 3.Třída 2 - nedaňové příjmy
<br> obsahem jsou příjmy z pokut,pronájmů,parkovacích automatů a odvodů odpisů PO
<br> 4.Třída 3 - kapitálové příjmy
<br> prodej majetku města
<br> 5.Třída 4 - dotace celkem (transfery)
<br> 6.Třída 4 - dotace na investice
<br> 2019 - odpadové hospodářství (sběrný dvůr) 4,3 mil.Kč,nádraží 7 mil.Kč,eGoverment 3,5 mil.Kč
<br> 7.Třída 4 - dotace na st.správu,dotace SPOD,dotace na výkon pěstounské péče,soc.práci
<br> 2019 dotace na st.správu,dotace SPOD,dotace na výkon pěstounské péče,soc.práci
<br> cca 18 mil.Kč
<br> 2020- 2022 nárůst dotace na státní správu cca 5% ročně
<br> 13.Třída 5 - běžné výdaje
<br> rok 2019 - 97 mil.Kč,2020-2022 nárůst o 2,5% ročně
<br> 14.Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
<br> rok 2019 - Družstevní křižovatka 7 mil.Kč,nádraží 18 mil.Kč(vl.11 mil.Kč) <,>
<br> odpadové hospodářství 5,1mil.Kč( vl.800 tis.Kč),ostatní cca 10 mil.Kč
<br> 15.Třída 6 - kapitálové výdaje bez dotací
<br> rok 2019 - Křižovatka ul.Družstevní cca 7 mil.Kč,ostatní
<br> 16.Třída 6 - kapitálové výdaje spolufinancované za pomoci dotací
<br> rok 2019 - nádraží 18 mil.Kč( vl.prostř.11 mil.Kč),odpadové hospodářství 5,1mil.Kč( vl.prostř.800 tis.Kč)
<br>
<br> 19.Třída 8 - financování - splátka jistiny úvěru
<br> rok 2019 -bude splátka úvěru ve výši 4 mil.Kč finančně kryta z úspor minulých let
<br> V Luhačovicích 27.11.2017