Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017
<br> Příjmy tř.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 88 652 79 560 84 344
Příjmy tř.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12 450 12 989 13 962
Příjmy tř.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 100 138 253
Příjmy tř.4 PŘIJATÉ TRANSFERY 18 574 14 803 23 356
z toho: 4112 Neinv.dotace na státmí správu 14 574 13 963 13 963
<br> 4116 Neinv.dotace ze SR - MPSV,MK,MŠMT,MK 0 336 4 042
4116 Neinv.dotace ze MV - akceschopnost JPO II 0 150 150
4116 Neinv.dotace ze MZ - ČOLH 0 327 965
4111 NIPT z VPS 0 0 232
<br> Celkem Příjmy 119 776 107 490 121 915
Výdaje tř.5 BĚŽNÉ VÝDAJE 96 146 90 170 96 267
Výdaje tř.6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 32 308 29 608 38 540
Celkem Výdaje 128 454 119 778 134 807
Celkem Saldo (P-V) -8 678 -12 288 -12 892
Financování tř.8 FINANCOVÁNÍ 8 678 12 288 12 892
z toho: 8115 Změna stavu finančních prostředků 14 678 18 288 18 892
<br> 8124 Splátka úvěru -6 000 -6 000 -6 000
<br> Návrh rozpočtu rok 2018 Schválený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost 2017
Org.jednotka Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> 0001 Neinv.přij.dotace ze SR 14 574 100 0 13 962 600 38 000 13 962 600 38 000
0006 Daňové příjmy 75 150 000 0 66 110 000 0 70 798 000 0
1001 Správa městských lesů 337 000 329 000 330 000 942 000 830 000 942 000
1007 Město Slavičín 0 0 12 000 0 12 000 0
1011 Obec Biskupice 0 0 3 000 0 3 000 0
1018 Obec Dolní Lhota 0 0 3 000 0 3 000 0
1043 Obec Ludkovice 0 0 6 000 0 6 000 0
1056 Městys Pozlovice 0 0 3 000 0 3 000 0
1061 Obec Sehradice 0 0 0 0 7 000 0
1062 Obec Slopné 0 0 0 0 1 000 0
2104 Technické služby Luhačovice 5 156 000 23 669 000 5 241 000 21 730 000 5 337 000 23 990 000
2201 Výdaje na dopravní obslužnost 0 508 000 0 508 000 0 508 000
2203 Dary,půjčky,ostatní 0 245 000 0 342 000 0 395 000
2204 Členské příspěvky 0 167 000 0 187 000 0 187 000
3101 Mateřská škola Luhačovice 301 000 2 470 000 301 000 2 359 000 544 000 2 711 000
3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice 17 000 550 000 17 000 814 000 30 000 827 000
3103 Základní škola Luhačovice 65 000 3 624 000 58 000 3 139 000 489 000 3 709 000
3301 Městská knihovna Luhačovice 165 000 3 615 000 165 000 3 442 000 469 000 2 400 000
3303 Výbor pro občanské záležitosti 40 000 0 37 000 0 37 000
3304 Městský dům kultury Elektra Luhačovice 16 000 4 460 000 27 000 4 052 000 153 000 4 336 000
3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice 315 000 4 661 000 575 000 3 997 000 575 000 4 237 000
3601 Příjmy z pronájmu pozemků 132 000 0 191 000 0 191 000 0
3602 Program regenera MPR a MPZ 0 0 0 13 000 40 000 53 000
3604 Správa majetku 311 000 5 093 000 309 000 4 882 000 624 000 5 925 000
3611 Dotace právnickým a fyz.osobám 0 2 895 000 0 2 633 000 0 2 583 000
3624 Zatepelní budovy Strahov 0 0 0 2 200 000 0 2 237 000
3628 Náměstí 28.října 0 50 000 0 100 000 0 100 000
3632 Rekonstrukce komunikace ul.Újezda 0 0 0 1 590 000 0 1 685 000
3635 Územní plán 0 566 000 0 636 000 0 636 000
3642 Rozšíření hřbitova 0 300 000 0 300 000 0 300 000
3645 Most ul.Družstevní 0 500 000 0 500 000 0 500 000
<br> Návrh rozpočtu města Luhačovice na rok 2018 (v tis.Kč)
<br> Návrh rozpočtu města Luhačovice na rok 2018 dle orj.(v Kč)
<br>
<br> 3646 Rekonstrukce budovy čp.137 0 12 600 000 0 60 000 0 242 000
3649 Městská plovárna - kogenerační jednotky 0 370 000 0 4 182 000 0 4 102 000
3655 Klimatizace zdrav.středisko 0 0 0 350 000 0 334 000
3672 Rekonstrukce části ul.Nádražní 0 300 000 0 480 000 0 480 000
3674 Modernizace kina XXXXXXX X X X XXX XXX X XXX XXX
XXXX eGovernment - technologické centrum 4 000 000 9 000 000 0 165 000 0 1 167 000
3678 Cyklostezka Polichno - Újezdec 0 100 000 0 100 000 0 266 000
3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno 0 100 000 0 100 000 0 100 000
3696 Přechody - osvětlení ul.Masarykova 0 0 0 35 000 168 000 238 000
3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.0 0 0 4 000 000 0 6 400 000
3702 Rekonstrukce ul.Hradisko,chodník 0 1 000 000 0 0 0 34 000
3704 Sběr separovaného odpadu 0 0 0 211 000
3705 Kamerový systém města Luhačovice II.0 0 0 220 000 0 220 000
3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků 0 0 0 1 000 000 0 0
3707 Studie lokalit Zahradní čtvrť,Družstevní,sídliště u zámku 0 81 000 0 0 220 000 245 000
3708 Energetické úspory budova TS Luhačovice 0 0 0 3 825 000 1 789 000 4 700 000
3709 Úprava okolí "Jezírko lásky" čištění 0 100 000 0 20 000 600 000 620 000
3710 Rekonstrukce komunikace Lužná 0 0 0 3 500 000 0 3 750 000
3711 Odpadové hospodářství - nový sběrný dvůr PD 0 70 000 0 150 000 0 166 000
3713 Parkovací stání ul.Bílá čtvrť 0 0 0 2 750 000 0 2 947 000
3714 ZŠ II.nadstavba PD 0 0 0 100 000 0 100 000
3715 Úprava místní komunikace naproti budovy ČD 0 150 000 0 150 000 0 150 000
3716 Separace textilu Luhačovice 0 70 000 0 0 0 42 000
3717 Lávka za ALFA MARKETEM 0 1 708 000 0 0 0 480 000
3718 Veřejné WC u pošty,přístup pro invalidy 0 520 000 0 0 0 65 000
3719 Chodník ul.Masarykova 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000
3720 Cestovní ruch - Destinační společnost MRLZ 0 73 000 0 0 0 73 000
3721 Demolice budovy čp.312 0 300 000 0 0 0 0
5301 Městská policie 100 000 3 888 000 100 000 3 649 000 116 000 3 670 000
5303 JPO Kl...