Návrh rozpočtu 2018
<br> Rekapitulace příjmů
<br> daňové - 282 630,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery 27 852,57 kapitálové 7 943,00 ostatní 36 200,00
<br> (ží-WLCWLL
<br> r <.>,<.> —T.- ":J'h _ “___—___ __ __________ LLG.=.<.> _,_ '
<br> Příjmy
<br> Navrh rozpočtu 2018
<br> druh příjmu tis.Kč \! I
<br> Danove 282 630,00 podíl na daních ze SR 21 9 000,00 DPFO - závislá činnost 50 000,00 DPPO - právnické osoby 50 000,00 DPPO - srážková daň 4 000,00 DPH - přidaná hodnota 115 000,00 daň z příjmu OSVCV 1 500,00 daň z nemovitých věcí 30 000,00 poplatek za ukládání odpadu 20 000,00 ostatní daně a poplatky 12 1 30,00 poplatek za svoz odpadů 4 300,00 poplatek za psy 420,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 příjmy za zkoušky — řidičské průkazy 210,00 ostatní správní poplatky 7 000,00
<br> V '
<br> Nedanove 7 980,00 z vlastní činnosti 2 500,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 800,00 Kadaňská noviny 200,00 ostatní příjmy 500,00 pronájem majetku 3 730,00 nájem z pozemků 770,00 nájem z bytů a nebytů 2 960,00 dary 0,00 neinvestiční sankční ;platby 1 750,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty — dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00
<br> v.<.>,'
<br> Prljate transfery 27 852,57 příspěvek na výkon přenesené působnosti - KU 26 781,17 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KU 1 071,40 Předpokládané dotace:
<br> Terénní program - MPSV 2 185,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 Sanace rodiny - MPSV 1 890,00 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani- MPSV 1 890,00 lROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 4 950,00 IROP — Sociální bydlení Prunéřov 167 4 883,50 Cinnost v oblasti SPOD - MPSV 6 580,00 Pěstounská péče,dohody - Uřad práce 2 640,00
<br> Příjmy | <.>
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> druh příjmu tis.Kč.' ',' Kapltalove 7 943,00 prodej nemovitostí 7 943,00 Strážiště ].2 325,00 Strážiště ||.2 559,00 prodej nemovitostí 300,00 Rafanda — prodej bytů na splátky 89,00 Dvořákova ul.- prodej bytů na splátky 2 670,00,Ostatnl 36 200,00 věcná břemena 300,00 správa bytů - nájemné 10 900,00 správa bytů - služby 24 500,00 ostatní příjmy 500,00
<br> Příjmy Il <.>
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> druh výdaje tis.Kč.I <,>
<br> F Inancovanl 96 766,00 změna stavu na bankovních účtech 96 766,00 IROP — rezerva 12 000,00 rezerva 9 000,00 Atletika - skok o tyči 250,00 daně 20 000,00 Skládka Tušimice 2 000,00 prodej lesů 12 000,00 OŽP 5 000,00 OŽP - Chytré hřiště 4 916,00 OSVaZ — č.p.377 550,00 OV:
<br> Úhošťany 2 000,00 výměna dlažby v podloubí 4 200,00 chodník u kláštera 250,00 oprava cyklostezky asfaltem 500,00 chodník u Kadaňské Jeseně 1 250,00 asfaltky u statku Prunéřov 150,00 parkány 1 500,00 cyklo Cerhovice 500,00 investice do VO 200,00 Skatepark 9 100,00 lesopark WC 3 700,00 křižovatka u Prioru 7 200,00 ORR 500,00 Financování 4
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> Rekapitulace výda'ů
<br> „is.Kč Odbor vnitřních věcí 86 967,60 Odbor životního prostředí 37 477,72 Odbor dopravy 12 580,00 Odbor regionálního rozvoje 4 1 10,00 Odbor výstavby 1 18 1 15,00 Stavební úřad 150,00 Odbor sociálních věcí 1 1 737,1 1 Organizační složky 4 058,00 Příspěvkové organizace 71 029,00 Ostatní výdaje 1 1 3 1 47,1 4 celkemvydare 24,59) 371,57
<br> Výdaje
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> druh výdaje tis.Kč.v I v,Odbor vnltrnlch vecl 86 967,60 mzdové a sociální náklady 77 037,60 platy 49 995,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 5 869,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 13 645,30 zdravotní pojištění 5 051,20 pojistné z mezd 317,10 refundaoe mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 830,00 neinvestiční náklady 9 250,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy,tisk 70,00 drobný hmotný majetek 510,00 nákup materiálu 1 400,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 400,00 telekomunikace a radiokomunikace 350,00 poradenské a právní služby 400,00 nákup služeb 3 128,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis.Kč + revize 300,00 programové vybavení 250,00 SPOZ 80,00 cestovné 150,00 pohoštění 230,00 GlS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 14.00 Kadaňské noviny 250,00 vánoční výzdoba 350,00 investiční náklady 680,00 programové vybavení 220,00 stroje,přístroje a zařízení 460,00 OW
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> druh výdaje
<br> tis.Kč
<br> Odbor životního prostředí
<br> 37 477,72
<br> údržba zeleně 5 670,54 investice v zeleni 1 538,00 údržba sportovišť 590,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 350,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 Cyklostezka Suchý důl 80,00 údržba naučných stezek 200,00 konzultace les 50,00 údržba lesů 250,00 myslivost 25,00 odpadové hospodářství 590,00 veřejná vlaková doprava 400,00 psí útulek 280,00 deratizace a desinfekce 120,00 likvidace havárií a čištění jímek 40,00 TSK s.r.o.- ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o.— sběr objemného odpadu 550,00 TSK s.r.o.— svoz odpadkových košů 945,00 TSK s.r.o.- TDO dle vyhlášky 8 200,00 TSK s.r.o.- odvoz ostatních odpadů 90,00 TSK s.r.o.- nebezpečný odpad 450,00 TSK s.r.o.- přístřešky a ...