PŘÍJMY-záv.ukaz.Město Dobříš ROZPOČET 2018 ZM 14.12.2017 NÁVRH RM 28.11.2017 P Ř Í J M Y a financování v tis.Kč plnění plnění schválený upravený předpoklad Návrh NR2018 POL.popis 2015 2016 SR2017 UR2017 P2017 NR2018 UR2017 4116 Dotace MZem.na čin.odbor.lesního hospodáře 705 705 700 700 700 700 100% 4111 Dotace na volby 142 227 227 4116 Dotace-výkon činností v sociální oblasti 3,697 3,538 3,500 3,653 3,850 3,600 94% 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy 16,173 16,498 17,615 17,769 17,769 18,605 105% Dotace-Elektronizace veřejné správy,Konsolidace IT 1,892 41xx Ostat.neinvest.dotace (ÚP-VPP <.>,Střč.kraj,MK,…) 1,511 1,109 1,340 1,540 1,240 1,000 81% Investiční dotace - hasičské auto 695 Investiční dotace - komunikace 4,365 4,609 4116 Neinv.dotace OPZ-Efekt.správa zdravého města 1,086 1,282 2,336 182% 4216 Invest.dotace IROP-Navýšení kapacity 5.MŠ 0 0 19,676 4211 Invest.dotace MF- stavební úpravy 1.ZŠ Dobříš 26,280 26,280 4213 Invest.dotace OPŽP-modernizace-sběrný dvůr 7,217 7,217 Investiční dotace SFŽP-zateplení čp.71 1,436 319 Dotace-Dobří(š) v poznání,Po Dobříši na kole 144 Investiční dotace SFŽP - zateplení polikliniky 2,743 190 41xx Dotace průtokové pro příspěvkové organizace 2,339 1,612 2,971 2,971 695 23% 412x Transfery od obcí a DSO (přestupky,žáci) 78 99 90 150 185 180 97% ORG.popis x x x x x X x 111 Náhrady od pojišťoven 16 262 80 50 200 Prodej majetku a příspěvky na infrastrukturu 8,780 1,355 4,500 4,500 4,340 3,000 69% 211 1.ZŠ - odvod z FI (vnítřní oprava budovy) 300 600 212 2.ZŠ - odvod z FI (oprava podlahy tělocvičny) 600 241 Nájem pozemků a zvláštní užívání komunikací 793 810 700 700 1,050 900 86% 242 Propagace města-příjmy informačního střediska 142 132 130 130 150 130 87% 244 Doplňkové příjmy,věcná břemena,… 753 267 300 300 540 350 65% 248 Přijaté úroky 134 230 110 110 110 100 91% 259 Pronajaté byty zvláštního určení (čp.443 a 1795) 1,293 1,444 1,850 1,850 1,760 1,800 102% 260 Pronájmy-sportoviště mezi ZŠ,ubytovna Větrník 1,019 1,011 920 920 950 950 100% 515 Granty (FSKVČ),sociální-vratky,dary 70 55 18 0% 619 Družstevní bytové domy - nájmy,zálohy 819 821 828 828 820 820 100% 700 Městské byty - nájmy,zálohy služby 2,156 2,094 2,200 2,200 2,000 2,100 105% 706 Zábory veř.prostranství - místní popl.85 129 110 110 170 150 88% 709 Parkovací místa-automaty,karty,<.>.1,392 1,980 1,600 1,600 1,400 1,450 104% 713 Tříděný odpad - odměna 930 841 800 800 900 900 100% 715 Příjmy z reklam 114 272 150 150 180 160 89% 716 Poplatek za komunální odpad 5,224 4,773 5,200 5,200 5,200 5,200 100% 720 Místní poplatek ze vstupného a ubytování 59 79 70 70 90 85 94% 723 Příjmy - hřbitovy 816 869 670 670 685 580 85% 730 Daň z nemovitostí 5,103 5,068 4,850 4,850 5,150 5,200 101% 731 Daň z příjmu FO-sdílená 20,010 24,951 26,500 26,500 26,300 30,800 117% 732 Daň z příjmu FO-motivační 1,800 2,000 111% 733 Daň z příjmu PO-sdílená 22,863 27,419 26,000 26,680 26,700 27,900 104% 734 DPH - sdílená 46,403 47,996 51,500 51,500 54,500 65,000 119% 735 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů-sdílená 2,462 2,535 2,350 2,350 2,500 2,500 100% 736 Místní poplatek ze psů 242 215 240 240 250 250 100% 737 Daň z hazardních her (dříve odvody z loterií a VHP) 4,989 5,082 4,500 7,500 8,000 3,000 38% 1238 Městská policie pokuty a poplatky 697 647 650 650 500 600 120% 1240 Nájem budov a zařízení města mimo byty 6,242 6,446 6,400 6,400 6,400 6,350 99% 1701 Oddělení výstavby 1,868 1,949 1,950 1,950 1,900 1,900 100% 1705 Matrika - správní a provozní popl.334 371 300 300 460 440 96% 1707 Občansko-správní agendy 980 1,062 900 900 1,250 1,200 96% 1709 Dopravně-správní agendy 4,048 9,471 13,000 13,000 9,700 13,000 134% 1711 Poplatky za výpisy czechpoint,kolky 122 141 130 130 95 90 95% 1715 Živnostenský odbor 402 330 290 290 275 300 109% 1718 Oddělení životního prostředí 281 277 210 210 280 290 104% POL.P ř í j m y c e l k e m 177,024 182,098 183,153 225,260 228,193 226,287 99% 8115 Zůstatek na běž.účtech k 1.1 <.>,resp.jeho zapojení 2,638 -15,245 47,000 61,778 61,778 50,054 81% 8901 Opravné položky k peněžním operacím (DPH) -95 -1 8227-8 Nákup a prodej státních spořících dluhopisů 1,010 1,045 8124 Splátky bankovních úvěrů -15,483 -5,181 -5,181 -5,181 -5,181 -5,025 97% Financování celkem -12,940 -19,417 41,819 56,597 56,597 46,074 81% Z d r o j e c e l k e m 164,084 162,681 224,972 281,857 284,790 272,360 96% V ý d a j e c e l k e m 164,084 162,681 211,360 241,465 234,737 266,185 113% Rezerva,resp.stav běžných účtů a pokladny k datu 46,533 61,778 13,612 40,393 50,054 6,175 12% daňové příjmy 162,035 149,210 109% nedaňové příjmy 27,187 dotace neinvestiční 28,223 27,116 96% dotace investiční 33,497 19,676 59% kapitálové 4,438 3,098 70% &P &P VÝDAJE-záv.ukaz.Město Dobříš ROZPOČET 2018 ZM 14.12.2017 NÁVRH RM 28.11.2017 V Ý D A J E v tis.Kč čerpání čerpání schválený upravený předpoklad Návrh NR2018 ORG.popis závazného ukazatele rozpočtu 2015 2016 SR2017 UR2017 R2017 NR2018 UR2017 Vypořádání finanč.prostř.minulých let,záloha pokladně 289 18 200 200 122 130 107...