Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 *;
<br> 20.11.201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,ato i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _BĚŽDÉ :lýqaie.__________________________________ 14.96.1._ - _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 _ Erpětžždřy nwm Le! ______________________________ 11.9._ _ _ - ÚYěquýléfPÉQ 201.639? ___________________________ 29.2._ _ _ _Útěf291112023 __________________________________ 13.1- _ _ _ _ěelátlfe ES."DZ ÚtěIQVÉDQ táthíŽPJQ : 2Q2_3 _________________ — 21.6._ _ - _ěelátlsqijsýnx úvěrla2<21_1_-_2914 ________________________ - 19:7._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> P'íjmy-m 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>.9399929909931- __.__---_5_4_72 -- _______ 3 _4,_1_-_-.Nedaňové Příjmy ________.<.> _______ 4 _04 _ _ - - - _ - 225._ „
<br>.K??i'EáFQVŠPÍÍle._ -.__.<.>.__„„--_6_2_ -----„PA - Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 | 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14000 <.>
<br> 12 000 -
<br> 10000
<br> 8000 _ _ „.<.>._ „ „ „___,_ <.>,<.>.<.> „M: 29% 29% 2992.2999 29.19 2911 2912 2919 29,11 29%.<.>.2919.2992 2919 +992 92991999 19992 11.994 1.299 12992 11939 12199 11991 11997 19999 19999 19948 šmUR'19949119899 12922 12999 191.92 12299 11999 13197 12911 12999 19999 19995
<br> +skut10038 11150 12791 11959 14120- 123921 11910 13398 13139 13505 15099
<br> 1
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) Lšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Schválený Návrh na cŽlol(dol\|/ých Meziroční Odvětvové třídění rozpočet rozpočtu,d <.>,h 2018 „ 0/ na rok 2018 na rok 2018 W al'c zmena V “ _YědšLáYÉrlí9.šl<9'š'<_é_SJLLŽPy _ - _ _ _ _ _ _ _ 93-1.71- _ _ _ _ 9.952 ________ 533.1 _ _._ _ _ - 97.6- _ „ -999r9!a_____________-_____ ____2_8_99__ ---???? ________ 2.0.11._______ 1 51.7.- <.>,9901á19í399i________-_____-- ---J_3_1_2__,___J_5_72 _________ 9.4 _______ 1 998.-- 209909990 _____________________ 5 _29- -._ _ _ _ _594 _________ $ 2._ _,_ _ _ 991.6- -- „9919953 9991859995999 ______________ 4 I?._._ _ - _ _521 _________ 3_-1_ _ _ _ _ _ _ _19,_O_ _ _ 391909909 123910119 5...