I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Město Zásmuky Komenského nám.133,281 44 Zásmuky
<br> 002359542017 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 5 300 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 300 000,00 4 849 845,4491,51 91,51
<br> 0000 122 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 122 000,00 96 038,6878,72 78,72
<br> 0000 474 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 474 000,00 458 577,4696,75 96,75
<br> 0000 5 400 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 5 400 000,00 4 699 260,5687,02 87,02
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 603 820,00 603 820,000,00 100,00
<br> 0000 10 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 10 800 000,00 9 434 871,8387,36 87,36
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 12 489,00 12 489,000,00 100,00
<br> 0000 1 500 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 487 961,00 1 397 604,0093,17 93,93
<br> 0000 42 000,001341 Poplatek ze psů 42 000,00 40 907,0097,40 97,40
<br> 0000 30 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 439,00 20 439,0068,13 100,00
<br> 0000 3 000,001344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 222 000,001361 Správní poplatky 373 000,00 370 140,00166,73 99,23
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 160 499,10 160 411,970,00 99,95
<br> 0000 100 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 64 900,00 35 617,1635,62 54,88
<br> 0000 100 000,001383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 30 000,00 19 909,7019,91 66,37
<br> 0000 2 400 000,001511 Daň z nemovitých věcí 2 400 000,00 1 775 449,5973,98 73,98
<br> 0000 20 000,002460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 20 000,00 14 463,8772,32 72,32
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 91 130,00 91 130,000,00 100,00
<br> 0000 1 410 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 877 800,00 1 564 830,00110,91 83,33
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 843 668,20 843 668,200,00 100,00
<br> 0000 0,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 556 600,00 556 600,000,00 100,00
<br> 27 923 900,00 30 733 306,30 27 096 073,460000 * 97,04 88,17
<br> 27 923 900,00 30 733 306,30 27 096 073,46000 ** 97,04 88,17
<br> 2321 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 997,00 1 997,000,00 100,00
<br> 0,00 1 997,00 1 997,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 0,00 100,00
<br> 0,00 1 997,00 1 997,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 0,00 100,00
<br> 3111 400 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 205 518,0051,38 51,38
<br> 3111 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38 695,00 38 695,000,00 100,00
<br> 400 000,00 438 695,00 244 213,00Mateřské školy3111 * 61,05 55,67
<br> 400 000,00 438 695,00 244 213,00Předškolní a základní vzdělávání311 ** 61,05 55,67
<br> 3314 12 500,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 380,00 10 950,0087,60 88,45
<br> 3314 0,002212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 155,00 155,000,00 100,00
<br> 12 500,00 12 535,00 11 105,00Činnosti knihovnické3314 * 88,84 88,59
<br> 3319 3 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 2 115,0070,50 70,50
<br> 3 000,00 3 000,00 2 115,00Ostatní záležitosti kultury3319 * 70,50 70,50
<br> 15 500,00 15 535,00 13 220,00Kultura331 ** 85,29 85,10
<br> 3611 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 2 400,00 2 086,13208,61 86,92
<br> 1 000,00 2 400,00 2 086,13Podpora individuální bytové výstavby3611 * 208,61 86,92
<br> 3612 80 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 76 504,0095,63 95,63
<br> 3612 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 744,00 1 744,000,00 100,00
<br> 80 000,00 81 744,00 78 248,00Bytové hospodářství3612 * 97,81 95,72
<br> 3613 80 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 71 032,0088,79 88,79
<br> 80 000,00 80 000,00 71 032,00Nebytové hospodářství3613 * 88,79 88,79
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 161 000,00 164 144,00 151 366,13Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 94,02 92,22
<br> 3631 0,002322 Přijaté pojistné náhrady 8 030,00 8 030,000,00 100,00
<br> 3631 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 193 429,00 193 429,000,00 100,00
<br> 0,00 201 459,00 201 459,00Veřejné osvětlení3631 * 0,00 100,00
<br> 3632 65 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 000,00 51 7...

Město Zásmuky
<br> Návrh
<br> Střednědobý výhled rozpočtu hospodářské činnosti 2019 - 2020
<br> Náklady ( v tis.Kč )
<br> SU 2019 2020
<br> 501 Spotřeba materiálu 250,00 360,00
<br> 502 Spotřeba energie 10,00 10,00
<br> 511 Opravy a udržování 164,00 241,00
<br> 518 Ostatní služby 4,00 4,00
<br> 521 Mzdové náklady 260,00 270,00
<br> 524 Zákonné sociální pojištění 88,00 89,00
<br> 531 Silniční daň 20,00 20,00
<br> 538 Jiné daně a poplatky 4,00 4,00
<br> 549 Ostatní náklady z činnosti 12,00 12,00
<br> 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 500,00 1 550,00
<br> Celkem náklady 2 312,00 2 560,00
<br> Zásmuky 27.11.2017
<br> Vyvěšeno: 28.11.2017
<br> Sejmuto:

Město Zásmuky
<br> Návrh
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - plánu hospodářské činosti 2019-2020
<br> Výnosy ( v tis.Kč )
<br> SU 2019 2020
<br> 601 Výnosy z prodeje vlast.výrobků 82,00 80,00
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 670,00 670,00
<br> 603 Výnosy z pronájmu 1 500,00 1 500,00
<br> 604 Výnosy z prodaného zboží 10,00 10,00
<br> 647 Výnosy z prodeje pozemků 50,00 300,00
<br> Celkem výnosy 2 312,00 2 560,00
<br> Zásmuky 27.11.2017
<br> Vyvěšeno: 28.11.2017
<br> Sejmuto:

2018 2019 2020
<br> A 7 000 7 000 7 100
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 31 163 32 000 32 500
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 776 800 850
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř.4030 - - -
<br> P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 2 218 46 300 6 000
<br> P Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200 34 157 79 100 39 350
<br> V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 33 538 34 000 34 000
<br> V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř.4220 16 318 49 400 9 500
<br> V Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430 49 856 83 400 43 500
<br> P5 - základní účet - 8115 3 500 3 500 4 000
<br> P6 - úvěry dlouhodobé - 8123 12 199 2 700 -
<br> P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111 - - -
<br> P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121 - - -
<br> P10 - ostatní (aktivní likvidita)-8117 - - -
<br> +F P5 až P10 Příjmy z financování celkem 15 699 6 200 4 000
<br> V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 - - -
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 - 1 800 1 800
<br> V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112 - - -
<br> V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122 - - -
<br> V9 - ostatní (aktivní likvidita)-8118 - - -
<br> -F V4 až V9 Výdaje z financování - 1 800 1 800
<br> B P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS - 100 1 950 -
<br> C A+B Hotovost na konci roku 7 000 7 100 5 150
<br> Zásmuky 27.11.2017
<br> Vyvěšeno: 28.11.2017
<br> Sejmuto:
<br> Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 <.>
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020
<br> Město Zásmuky
<br> Znak
<br> řádku
<br> ROK
<br> Střednědobý výhled rozpočtu v tis.Kč na rok 2019 až
<br> 2020 ( vč.aktualizace r.2018 )

Zásmuky
<br> Vyvěšeno : Sejmuto :
<br> Město Zásmuky Návrh Plán hospodářské činnosti na rok 2018 Výnosy
<br> dřeva Pohlednice,kni Dovoz oběd " ' ze služ 31 F ' ze služeb Nosič ' írování ' ze služeb 51 Hlášenív MR
<br> Uložení ' dvůr— ' odběr 67 Sekání,dovoz
<br> 68 ěcná břemena 21 ' z mu 29 ' z.zař.39.zař.61 ' pachtovné 66 ' ' žebřík,i 64 Historie Zásmuk 65 na od 60 ků
<br> 27.11.2017
<br> 28.11.2017

Město Zásmuky Plán hospodářské činnosti na rok 2018 — Návrh
<br> _o
<br> Byty spotřeba materiálu Nebyt.prost.-materiál FekáI-materiál
<br> Nosič kontejnerů-materiál
<br> P
<br> c_o
<br> Pohlednice„knihy-spotřeba Pytle na odpad-mater.Dovoz obědů PHM Fekál-PHM
<br> Nosič kontejnerů-PHM Byty-el.energie
<br> Byty oprava a udržování
<br> Nebytové prostopravy a udržování ekáI-opravy a udržování -opravy a udržování z účtu HČ
<br> _oo
<br> _o
<br> _o
<br> _o
<br> P
<br> _oo
<br> „0
<br> _o
<br> _o
<br> _o
<br> _o
<br> ebyt.prost.-s|užby ekáI-služby oda
<br> _o
<br> _o
<br> _o
<br> _o
<br> obědů-mzdové nákl.ekál-mzdové nákl.kontejnerů-mzd.n.obědů ZP zaměstn.ekáI-ZP zaměstnavatel kontejnerů-ZP zaměs obědů-OSSZ zaměstn ekál-OSSZ zaměstn.kontejn.-OSSZ zaměstn.obědů-silniční daň ekáI-silniční daň osič kontejnerů-siln.daň
<br> a popl <.>
<br> po
<br> „0
<br> 9
<br> _o
<br> „0
<br> „0
<br> _o
<br> _o
<br> oo_oo
<br> „0
<br> ekáI-poplatky
<br> prost-odpisy
<br> XXX - odpisy - odpisy osič kontejnerů - odpisy
<br> Zásmuky 27.11.2017 Vyvěšeno: 28.11.2017 Sejmuto:

MĚSTO ZÁSMUKY
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Příjmy dle paragrafů-závaz.ukazatele
<br> PŘÍJMY Kč
<br> MY DOTACE Daněz mů osob OSV a rávn' ' osob a ka itál.Daň z né hod Místní dle OZV,loterie hracíautoma s Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace ze státního
<br> FRB “' istin SI Předškolní zařízení nosti knihovnické Ostatní záležitosti kultu FRB “ -ú z ů k h ářství h řství Pohřebnictví í a zneškodňování komunálod ů Sociální věci a litika zaměstnanosti Pečovatelská služba 2 úroků z účtů vl.fondům v územní úrovně
<br> stavu kratkodo ' Dlouhodobé Zásmuky 27.11.2017
<br> Vyvěšeno: 28.11.2017 Sejmuto:
<br> 33 040 800 00 13 640 000 00 13 000 000 00 2 123 000 00 2 400 000 00
<br> 3 500 000 00 12 198 880 00

MĚSTO ZÁSMUKY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
<br> dle rafů-záv ' h ukazatelů
<br> Zemědělství a lesní hos Nák|.na zvířata " a ostatní odvětví hos Silnice Chodn Provoz silniční silničního í obslužnost Pitná voda Odvádění a čištění od ich vod U d ' vodních toků SI Předškolní zařízení Základní knihovnické Ostatní záležitosti kultu ' tavni činnost i a obnova kulturních
<br> Rozhlas a televize
<br> ízáležitosti církví a sděl <.>
<br> volného času děti a mládeže—dětské hřiště
<br> i činnost a rekreace
<br> osvětlení ohřebnictví i i i a územní a svoz od u a svoz komunálního od du ekultivace Vlčí dul o vzhled obci a zeleň i činnosti-dotační fond města ívěci a zaměstnanosti služba státu a i ochrana
<br> i ochrana - dobrovolná část a služ
<br> obcí nost místní rezerva a ' z finančních 0 i města v|ast.fondům-SF daní a
<br> Zásmuky 27.11.2017
<br> Vyvěšeno: 28.11.2017 Sejmuto: