ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018-2019
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje vsouladu s © 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce.Slouží pro krátkodobé až střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a
<br> pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je schválený rozpočet obce na rok 2018 a jeho předpokládaná skutečnost a závazky vyplývající ze smluvních vztahů <.>
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 — 2019
<br> Rok 2018 Rok 2019 Příjmy mil.Kč Daňové příjmy 23.495.000 25.000.000 Nedaňové příjmy 3.210.000 3.200.000 Přijaté úvěry 8.000.000 0 Přijaté dotace 37.610.000 5.000.000 Příjmy celkem 77.315.000 33.200.000 Výdaje Běžné výdaje 76.515.000 31.700.000 Splátky úvěrů 800.000 1.500.000 Výdaje celkem 77.315.000 33.200.000
<br> Komentář pro rok 2018
<br> Příjmy:
<br> 1.Předpoklad — daňové příjmy mají mírně stoupající tendenci vzávislosti zejména na současném systému rozpočtového určení daní (RUDj.Na základě úpravy daňového systému v roce 2017 voblastí výběru daní došlo knárústu příjmů do obecního rozpočtu již v roce 2016 a 2017.Tuto změnu reflektujeme v odhadu daňových příjmů v roce následujícím <.>
<br> Nejsou plánovány větší příjmy z prodeje nemovitostí <.>
<br> 2.Stočné — zůstává schválená částka 70,—Kč/os/ měsíc <.>
<br> 3.Nájemné - zůstává na stejné výši předcházejících let <.>
<br> 4.Poplatek za likvidaci komunálního odpadu zahrnuje užívání popelnic,využívání sběrného dvora pro ukládání směsného i bio odpadu,a likvidaci separovaného odpadu— plastů,papíru a skla je ve výši 700 Kč/rok /1 osobu <.>
<br> Poplatek za užívání BlO nádobyje 750 Kč za sezónu <.>
<br> 5.Dotace V roce 2018 uplatníme dotaci ve výši 33 270 000 Kč na stavbu nové školní kuchyně sjídelnou a čtyři nové třídy základníškoly <.>
<br> Podáme žádost o dotaci na opravu sokolovny <.>
<br> Plánujeme opětovné podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku v Třebichovické ulici ke hřbitovu <.>
<br> Podáme žádost 0 pokrytí starých panelů asfaltovým povrchem ulice Padlých hrdinů a před hasičárnou a opravu dalších místních komunikací <.>
<br> Z Programu regenerace památek žádáme o spolufinancování podílu na fasádu fary <.>
<br> 6.Město má schválený úvěr ve výši 8 mil.Kč na intenzifikaci ČOV.Jiné úvěry město nemá <.>
<br> 7.Za výkon opatrovnictví získáme ze státního rozpočtu 1,7 mil.Kč mil.Kč <.>
<br> Výdaje:
<br> 1.Mateřská škola — zateplenívnějšího pláště budovy.Předpoklad investičních nákladů 2
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> mil.Kč Provozní náklady MŠjsou 1,1 mil Kč/rok <.>
<br> Základní škola — dokončení opravy západní stěny fasády historické budovy školy na Boku.Náklady 1,8 mil Kč <.>
<br> Přístavba základní školy 33 270 000 Kč
<br> Výtah <.>
<br> Provozní náklady ZŠ činí 2,5 mil/rok <.>
<br> Zahájení stavby intenzifikace ČOV — 1.etapa 8 mil.Kč.Stavba vodovodu na Ovčíně Provoz čov 1,5mil.Kč <.>
<br> Stavba chodníku v Třebichovické ulici.Dofinancování dotace 0,4 mil Kč,jinak z vlastních prostředků <.>
<br> 5.Jiráskova ulice — komunikace —3 mil.Kč <.>
<br> 6.Nákup sekacího traktoru pro potřeby údržby zeleně 160 tis.Kč ?.Bytový fond -— oprava střechy čp.109.Menší opravy domů— komíny,kotle 300 tis.Kč.8.Spolufinancování akce z Programu regenerace památek Ministerstva kultury — fasáda
<br> fary- 600 tis.Kč.Opravy Božích muk — 200 tis.Kč <.>
<br> 9.Financování projektů a dokumentace.1 mil Kč 10.Splátky úvěrů - 300 tis.Kč čov.11.Dotace místním spolkům a organizacím ve výši 400 tis.Kč pro rok 2018 <.>
<br> 12.Veřejné osvětlení — náhrada lamp VO z důvodu havarijního stavu —350 tis.Kč.Oprava podzemní kabeláže !( VO ve Svinařovské ulici <.>
<br> 25.11.2017
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED BYL SCHVÁLEN NA VEŘEJNÉlVI ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE