576/267?
<br> lnu—u,".:.<.>.<.>.<.>.“* „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.z.<.> 9._„-„u:.2jf_f.í.7."""".n.<.>.—.<.>.<.>.Žďm am: Juu—oa —- *
<br>.<.> DaniotaJmARKQvAm/qm: /
<br> Mesto Kopřivnice Méstsky urad Kopřivnice oddamm personální *
<br> Návrh rozpočtu města Kopřivnice na rok 2018 (vč.plánu hospodářské činnosti)
<br> pozn.lhůta pro uplatnění písemných připomínek občanů k návrhu rozpočtu města byla stanovena v termínu 0 data zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce do 13.12.2017 (datum doručení písemných připomínek na městský úřad),ústní připomínky mohou občané uplatnit přímo na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2017
<br> Město Kopřivnice
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2018 (str.1 - 14)
<br> Všechny údaje jsou uvedeny v tis,Kč
<br> Souhrnná tabulka příjmů (vč.zdrojů z minulého období) a výdajů (vč.splátek cizích zdrojů a rezerv) podle odborů.<.> <.>
<br> ! 71/207 ;
<br> Odbor - organizační složka
<br> Příjmy (zdroje)
<br> Výdaje (platby,rezervy)
<br> ( ORJ - organizační jednotka,ORG - organizace) SR 2017 UR 2017 návrh 2018 SR 2017 UR 2017 návrh 2018 Odbor životního prostředí (ORJ 1) 4 647,7 3 315,9 4 738,7 29 578,8 29 886,9 30 416,8 Oddělení informatiky (ORJ 6) 0,0 0,0 36,0 3 700,0 3 792,0 3 882,0 Oddělení vnitřní správy (ORJ 22,20) 21,0 32,0 71,0 3 412,7 3 520,7 5 481,3 Odbor školství,kultury a sportu (ORJ 2) 3 310,0 3 284,5 11 949,5 71 921,6 75 678,5 85 366,0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 10) 2 765,0 4 792,0 4 762,0 19 401,0 17 360,0 23 148,5 Oddělení personální (ORJ 5) 14 801,4 14 802,9 14 818,0 92 520,3 97195,3 111 026,7 Odbor správních činností (ORJ 12,16,17,18) 5 700,0 5 900,0 5 800,0 170,0 170,0 310,0 Tajemník městského úřadu (ORJ 14) 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 Odbor stavebního řádu,územního plánování a památkové péče (ORJ 8) 400,0 550,0 1 053,4 2 410,0 1 960,0 955,0 Městská policie (ORJ 4) 2 730,0 2 830,0 2 730,0 12 571,0 12 521,0 13 723,0 Odbor rozvoje města (ORJ 9) 6 798,4 868,6 37 121,0 22 843,1 33 283,4 75 239,0 Odbor majetku města (ORJ 15) 22 980,9 27 355,0 43 323,1 103 523,5 123 547,3 168 186,1 Odbor financí (ORJ 11) 450 387,2 495 368,9 478 500,8 64 495,1 57 255,9 87 079,1 Úhrn za město Kopřivnice: 514 541,6 559 099,8 604 903,5 426 637,1 456 261,0 604 903,5 konsolidace - převod mezi účty města - - 8 443,5 - - 8 443,5 Úhrn za město Kopřivnice po vyloučení konsolidace 596 460,0 - - 596 460,0 v XXX flnancovánl - - XXX XXX,X - - XX 120,1 SR 2017 = schválený rozpočet 2017,UR 2017 = upravený rozpočet ve stavu k 28,11.2017(tj.očekávaná skutečnost plnění rozpočtu za rok 2017) rezerva pro úpravu rozpočtu v roce 2018 20 913,1 PO KONSOLIDACI Bilance rozpočtu dle rozpočtové skladby (RS) SR 2017 UR 2017 návrh 2018 Úhrn příjmů dle RS (třída 14 rozpočtové skladby) 372 223,1 416 533,4 470 885,6 Úhrn výdajů dle RS (třída 56 rozpočtové skladby) 459 581,0 546 957,4 535 339,9 Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek) -87 357,9 -130 424,0 -64 454,3 Třída 8 - financování 87 357,9 130 424,0 64 454,3 Návrh plánu hospodářsk ' činnosti (HČ) na rok 2018 (strana 15 - 16) VYNOSY NAKLADY SP 2017 UP 2017 návrh 2018 SP 2017 UP 2017 návrh 2018 bilance Hospodářská činnost *) 42 190,0 42 790,0 41 680,0 25 479,0 29 579,0 36 824,0 4 856,0
<br> *) hospodaření v lesích,pronájem nebytprostor,pozemků,bytové hospodářství
<br> (HČ - hospodářská činnost)
<br> Jít/mr
<br> Návrh rozpočtu města Kopřivnice na rok 2018 (příjmy,zdroje a výdaje,platby,rezervy rozpočtu jsou klasifikovány dle rozpočtové skladby s vyloučením konsolidace)
<br> Příjmy (zd roje) Výdaje (platby,rezervy) příjmy dle rozpočtové skladby SR 2017 UR 2017 návrh 2018 výdaje dle rozpočtové skladby SR 2017 UR 2017 návrh 2018 Třída 1 - daňové příjmy 298 098,0 320 410,0 346 029,0 Třída 5 - provozní výdaje 305 432,9 332 040,7 348 790,7 Třída 2 - běžné příjmy 9 818,4 19 348,2 18 526,5 Třída 6 - kapitálové výdaje 1541481 214 916,7 186 549,2 Třída 3 - kapitálové příjmy 7 000,0 2 333,3 0,0 (v rámci třídy 5 a 6je rozpočtována rezerva pro úpravu rozpočtu vroce 2018 v úhrnné výší 209131 tis.Kč k Třída 4 - dotace 63 306,7 74 441,9 106 330,1 rozdělení rozpočtovým opatřením v únoru—březnu 2018) příjzmý'bšžníěho; rokuďšfljzůdgzt) — cel-kem,„972 223,1 416 533,4.470 885,6 výdaje běžného roku (tř.5+6) -_ celkem,<,>,459 581,0 546 957,4 535 339,9,třída 8 - financování (+ 8.<.>.) SR 2017 UR 2017 návrh 2018 třída 8 - financování (- B.<.>.) SR 2017 UR 2017 návrh 2018 - zdroje z roku 2016 splátka cizích zdrojů a rezerva zapojený zůstatek FOMBF 1 800,0 1 800,0 14 350,0 splátky úvěrů 10 634,8 10 634,8 11 712,7 zapojený zůstatek běžného účtu 132 210,7 1551109 110 135,0 rezerva - zůstatek sociálního fondu pro další období 7150 716,5 715,0 zapojený zůstatek social.fondu 1 000,0 1 001,5 900,0 rezerva - zůstatek fondu rozvoje a rezerv — další období 96,0 87,4 39,4 zapojený zůstatek fondu rozvoje a rezerv 246,0 237,4 189,4 rezerva — domov pro seniory 38 653,0 38 653,0 38 653,0 kontokorentní úvěr 10 000,0 0,0 0,0 obecná rezerva odboru financí (mimořádné 7 800,0 1 634,1 10 000,0 úvěr— en...