Základní škola Podivín,příspěvková organizace Masarykovo nám.230/23,691 45 Podivín
<br> Návrh
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Poslední upravený Ak „|,<.>.tua n| „ “?ZPÍCĚÍ předpokládaná ROZPOČ“ "3 Rozpocet stava jICIhO skutečnost ná5|edu jící stávajícího roku 2017 V stávajícího roku rozpočtový rok roku 2017 v Kč Kč 2017 v Kč 2018 v Kč Výnosy celkem 13 071 000,00 13 893 631,80 14 001 397,80 16 328 613,20 602 tržby z prodeje služeb 225 000,00 225 000,00 225 000,00 250 000,00 603 výnosy z pronájmu 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 648 zúčtování fondů 0,00 vtom: zúčtování rezevního fondu 0,00 0,00 zúčtování fondu odměn 0,00 0,00 zúčtování fondu investic 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 649 ostatní výnosy z činnosti 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 662 úroky 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 672 výnosy z transferů v tom: provozní příspěvek zřizovatele 2 433 000,00 2 433 000,00 2 433 000,00 3 083 000,00
<br> dotace zjiných zdrojů
<br> 10 107 000,00
<br> 10 929 631,80
<br> 11 037 397,80
<br> 12 689 613,20
<br> zúčtování 403 do výnosů
<br> Náklady celkem 13 071 000,00 13 684 172,00 13 843 068,00 16 324 287,20 501 spotřeba materiálu 445 000,00 525 000,00 525 000,00 650 000,00 502 spotřeba energie 610 000,00 590 000,00 590 000,00 620 000,00 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 511 opravy a udrzování 100 000,00 130 000,00 130 000,00 750 000,00 512 cestovné 75 000,00 90 000,00 90 000,00 95 000,00 518 ostatní služby 919 000,00.919 000,00 926 068,00 1 298 939,20 521 mzdové náklady
<br> v tom: mzdové náklady 2 příspěvku zřizovatele 490 000,00 490 000,00 515 000,00 420 000,00
<br> mzdové náklady 2 dotace z jiných zdrojů 7 239 000,00 7 676 172,00 7 767 000,00 8 100 000,00
<br> 524 zákonné sociální pojištění 2 639 000,00 2 756 000,00 2 792 000,00 3 401 348,00 525 jiné sociální pojištění 35 000,00 35 000,00 35 000,00 40 000,00 527 zákonné sociální náklady 155 000,00 159 000,00 159 000,00 180 000,00 549 ostatní náklady 2 čin ností 40 000,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00 551 odpisy dlouhodobého majetku 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 558 náklady 2 drobného dlouhodobého majetku 250 000,00 200 000,00 200 000,00 650 000,00 569 ostatnífinanční náklady 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 591 daň z příjmů Výsledek hospodaření 0,00 3 459,80 3 329,00 4 326,00 investiční příspěvek zřizovatele vtom jmenovitě: učebna PC - server,Pc 0,00 0,00 0,00 300 000,00 investiční dotace z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Předpokládaný
<br> Předpokládaný
<br> Stav k 01.01.stav k 31.12.stav k 31.12.stávajícího roku stávajícího následujícího Stavy fondů v Kč X roku v Kč roku v Kč rezervní fond 13 055,68 X 38 258,39 41 000,00 fond investic 178 826,00 X 128 000,00 50 000,00 fond odměn 0,00 X 0,00 0,00 fond kulturních a soc.potřeb 48 352,18 X 120 000,00 120 000,00
<br> ÁJIFRNWWIM >,WISH-j! -
<br> Ě/JSH-w ----- f:: Ř'Tt" : XXXXXXXX XXXXXXX /%,%:
<br> jméno,příjmení,podpis řad/“tele příspěvkové organizace
<br> Základní škola Podivín,příspěvková organizace
<br> IČ: 702 854 71
<br> Masarykovo nám.230/23,691 45 Podivín
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Návrh
<br> Rok 2019 v Kč
<br> Rok 2020 v Kč
<br> Výnosy celkem 16 381 000,00 16 780 000,00 příspěvek zřizovatele 3 251 000,00 2 750 000,00 provozní dotace z jiných zdrojů 12 600 000,00 13 500 000,00 zúčtování 403 do výnosů 0,00 0,00 zapojení fondů do výnosů 0,00 0,00 ostatní výnosy 530 000,00 530 000,00 Náklady celkem 16 381 000,00 16 780 000,00 osobni náklady 8 300 000,00 9 000 000,00 odpisy 75 000,00 85 000,00 energie 620 000,00 620 000,00 ostatní náklady 7 386 000,00 7 075 000,00
<br> XXXXXXXX XXXXXXX % Á
<br> jméno,příjýáí; podpisřyďitéíe příspěvkové organizace