1
<br>
<br> Zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2019-2020
<br>
Návrh rozpočtu pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019-2020 je členěn podle
<br> jednotlivých tříd a odvětví a to dle platné rozpočtové skladby.Návrh vychází ze schváleného
<br> rozpočtového výhledu zpracovaného do roku 2019,který byl upraven a přepracován.Výchozím
<br> bodem při zpracování návrhu rozpočtu byl výpočet odhadu skutečných příjmů a výdajů za rok 2017 <.>
<br> Dále byla použita data z účetních výkazů,dokladů a zpracovaných analýz,které zohledňují údaje o
<br> plnění rozpočtu za předchozí rozpočtové roky.Do návrhu rozpočtu byly zapracovány městem
<br> uzavřené smluvní vztahy a ze zásobníků investičních akcí byly vybrány připravené investiční akce <.>
<br> Součástí návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 jsou také informace
<br> o skutečných čerpání rozpočtu za předcházející období a to za roky 2013 až 2016,je zde uveden
<br> schválený rozpočet na rok 2017,odhad očekávané skutečnosti k 31.12.2017 <.>
<br>
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
<br>
Třída 1 – daňové příjmy
<br>
Tato třída soustřeďuje daňové příjmy,jejichž výše má v hospodaření města zásadní význam.Pro rok
<br> 2018 jsou rozpočtovány daňové příjmy v celkovém objemu 92.973.000,- Kč <.>
<br> Mezi daňové příjmy patří příjmy z rozpočtového určení daní (daň z příjmu fyzických osob ze závislé
<br> činnosti,daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti,daň z příjmů fyzických osob
<br> dle zvláštní sazby,daň z příjmů právnických osob,daň z přidané hodnoty a daň z nemovitostí).Výše
<br> těchto příjmů je závislá na celostátním inkasu sdílených daní a jejich následném přerozdělením na
<br> stát,kraje a obce,které upravuje zákon o rozpočtovém určení daní <.>
<br> Výše příjmů z rozpočtového určení daní (RUD) byla stanovena ve výši 79.453.000,- Kč.Navýšení
<br> RUD oproti loňskému rozpočtu činí 16.453.000,- Kč.Při výpočtu tohoto navýšení bylo přihlédnuto
<br> ke skutečnému plnění rozpočtovaných výnosů ze sdílených daní v letošním roce,dále byla
<br> zohledněna novela zákona o rozpočtovém určení daní,ze které vyplývá,že byl zvýšen podíl obcí
<br> z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty z 21,4% na 23,58% a bylo posíleno kritérium
<br> počtu žáků ze 7% na 9%.Zohledněn byl i předpokládaný kladný vývoj ekonomiky <.>
<br> Dalšími příjmy patřící do této třídy je skupina místních poplatků a těmi jsou: poplatek za komunální
<br> odpad,poplatek ze psů,poplatek za užívání veřejného prostranství.Vzhledem k stabilnímu počtu
<br> trvale žijících obyvatel v obci,neočekáváme v této skupině,oproti předchozím letům,žádné
<br> navýšení příjmů.Návrh těchto příjmů byl stanoven ve výši 3.370.000,-Kč <.>
<br> Dle novely zákona o rozpočtové skladbě č.463/2016 platné od 1.1.2017 se nově k daňovým příjmům
<br> města řadí i příjmy úhrad za dobývání nerostů,pro letošní rok stanoven ve výši 150.000,- Kč (tento
<br> příjem byl dříve součástí třídy 2) <.>
<br> V neposlední řadě třída 1 obsahuje příjmy z poplatků vybíraných na základě zákonných zmocnění a
<br> to jsou správní poplatky.Správní poplatky očekáváme ve výši 2.000.000,- Kč.Značným příjmem do
<br> rozpočtu města přispívá daň z hazardu (dříve odvody z loterií a výherních hracích automatů) <.>
<br> Vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2017 byl rozpočet těchto příjmů pro rok 2018 navýšen na
<br> 8.000.000,- Kč <.>
<br>
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
<br>
<br> V této třídě jsou soustředěny příjmy z vlastní činnosti města,jeho orgánů a organizačních složek <.>
<br> Rozhodující část navržených nedaňových příjmů (tj.45,6%) tvoří zejména příjmy z pronájmu
<br> kanalizační infrastruktury společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o.Nájem byl stanoven ve
<br> výši 3.630.000,- Kč.Tak jako v předchozích letech budou příjmy z pronájmu této infrastruktury
<br>
<br> 2
<br>
<br> soustřeďovány na zvláštním bankovním účtu (fondu),ze kterého pak budou postupně zapojovány do
<br> rozpočtu v návaznosti na plánovanou výstavbu,rekonstrukce a opravy kanalizační sítě a ČOV <.>
<br> Do další skupiny z větších nedaňových příjmů patří příjmy z činnosti kulturních zařízení (tj.18%) <,>
<br> příjmy za třídění komunálního odpadu (tj.10%) a příjmy z městských sportovních zařízení (tj.8%) <.>
<br> Vzhledem k očekávané skutečnosti příjmů za rok 2017,byly příjmy z těchto činností pro příští rok
<br> mírně navýšeny <.>
<br> K nižším nedaňovým příjmům řadíme příjmy z činnosti městské policie (tj.1,8%),městské knihovny
<br> (tj.1,6%) a místní správy (tj.1,4%).Dále do této skupiny patří příjmy ze zřízení věcných břemen (tj <.>
<br> 1,3%) a příjmy Jednotky sboru dobrovolných hasičů za pojistná plnění při zásazích JSDH u
<br> dopravních nehod a dále asistencí na fotbalových utkání Bohemians Praha 1905 a.s.(tj.1,2%) <.>
<br> Součástí nedaňových příjmů je také rozdělení zisku společnosti Technické služby Nové Strašecí
<br> s.r.o.V roce 2017 činil tento příjem 1.190.000,- Kč.Navržené nedaňové příj...