ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV
<br> NA ROK 2018
<br>
Obsah:
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
2.Příjmy rozpočtu
3.Výdaje rozpočtu
4.Rozpočet sociálního fondu
5.Rozpočet ekologického fondu
6.Závazné ukazatele rozpočtu
<br>
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického
<br> Ve Šluknově,dne 27.11.2017
<br> Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne <.>
<br> Rada města Šluknov projednala a doporučila schválit dne <.>
<br> Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo dne <.>
<br>
<br> Rozpočet města Šluknov v úplném znění v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí Odboru
ekonomického,na Městském úřadě Šluknov <.>
<br> Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy,tj zejména zákonem č.128/2000 Sb <.>,o
obcích,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva finanční ČR č <.>
323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2017-2019,který byl schválen na
11.zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 08.12.2016 usnesením č.11/13Z/2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br> v Kč
<br> TEXT NÁVRH 2018
<br> Rekapitulace příjmů
TŘÍDA 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 649 800
TŘÍDA 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 872 000
TŘÍDA 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 400 000
TŘÍDA 4.TRANSFERY 8 271 530
<br> CELKEM PŘÍJMY 111 193 330
<br>
<br> Rekapitulace výdajů
TŘÍDA 5.BĚŽNÉ VÝDAJE 98 846 108
TŘÍDA 6.KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 25 806 630
<br> CELKEM VÝDAJE 124 652 738
<br>
<br> CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -13 459 408
<br>
TŘÍDA 8.FINANCOVÁNÍ 13 459 408
<br> SPLÁTKY ÚVĚRŮ -1 368 036
INVESTIČNÍ ÚVĚR 7 000 000
ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 7 827 444
<br>
<br> Příjmy + financování – výdaje = 0
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> Text Položka
Rozpočet
<br> 2017
Rozpočet
upravený Návrh 2018
<br> CELKEM PŘÍJMY 110 812 200 122 107 321 111 193 330
DAŇOVÉ PŘÍJMY 84 242 500 84 242 500 85 649 800
Daně 79 700 000 79 700 000 85 649 800
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a funkčních požitků 1111 15 000 000 15 000 000 16 000 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti 1112 1 600 000 1 600 000 560 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů 1113 1 600 000 1 600 000 1 600 000
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 16 000 000 16 000 000
16 000
000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 30 000 000 30 000 000 33 000 000
Daň z příjmu právnických osob za obce 1122 4 300 000 4 300 000 4 300 000
Daň z hazardních her 1381 8 700 000 8 700 000 8 700 000
Daň z nemovitostí 1511 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Správní poplatky a ostatní 1 436 500 1 436 500 833 800
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu 1334 500 500 500
<br>
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
lesa 1335 50 000 50 000 60 000
Správní poplatky 1361 736 000 736 000 623 000
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků
za geologické práce 1356 150 000 150 000 150 000
<br> Zrušené odvody z loterií,VHP
1382 <,>
1383 500 000 500 000
<br> Místní poplatky 3 106 000 3 106 000 2 956 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Poplatek ze psů 1341 106 000 106 000 106 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 300 000 300 000 150 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 19 017 200 19 127 200 16 872 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 6 752 200 6 728 700 5 367 000
Příjmy z prodeje zboží 2112 475 000 480 000 350 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2119 5 000 5 000 30 000
Odvody příspěvkových organizací 2122 1 200 000 1 310 000 1 350 000
Příjmy z pronájmů pozemků 2131 1 150 000 1 150 000 1 280 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
jejich částí 2132 7 400 000 7 405 500 6 860 000
Příjmy z úroků 2141 250 000 250 000 15 000
Sankční platby 2212 325 000 325 000 300 000
Příjmy z prodeje KD a DD majetku 2310 5 000 5 000 0
Přijaté neinvestiční dary 2321 105 000 105 000 150 000
Přijaté pojistné náhrady 2322 50 000 50 000 50 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 1 100 000 1 113 000 770 000
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2343 200 000 200 000 350 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 900 000 900 000 400 000
Prodej pozemků 3111 600 000 600 000 400 000
Prodej nemovitostí 3112 300 000 300 000 0
TRANSFERY 6 652 500 17 837 622 8 271 530
Výkon státní správy 4112 5 525 500 5 525 500 5 869 900
Dotovaná místa VPP 4116 56 000
Ostatní neinvestiční transfery 5 130 264
Pozastávka 4213 69 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 100 000 100 000 150 000
Protipovodňová opatření 4216 1 627 041 1 545 630
Ostatní investiční transfery 4 804 817
Sociální fond 650 000 650 000 650 000
<br>
<br> 3.Výdaje rozpočtu
<br> Text
Oddíl <,>
<br> paragraf
Rozpočet
<br> 2017
Rozpočet
upravený Návrh 2018
<br> CELKEM VÝDAJE 122 740 614 133 988 133 124 652 738
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE 95 440 614 97 386 255 98 846 108
Zemědělství,lesní hospodářství a
rybářství 10 41 600 41 600 47 000
ozdravování hospodářských zv...