NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R.2018
__________________________________________________
<br>
<br>
<br>
Údaje o organizaci
identifikační číslo 00252859
název Město Sezimovo Ústí
ulice,č.p.Dr.E.Beneše 21
obec Sezimovo Ústí
PSČ
<br>
391 01
<br> Kontaktní údaje
telefon 381201134
fax 381263179
e-mail m.svitakova@sezimovo-usti.cz
www stránky www.sezimovo-usti.cz
<br> Obsah
<br> Úvod
1.Rozpočet pro r.2018
<br> 2.Zásady pro úpravu rozpočtu
3.Závazné ukazatele
<br> 3.1 Seznam investičních akcí
3.2 Platy zaměstnanců,odd.§ 4351,6171 a 5311
<br> 3.3 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
3.4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> 3.5 Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
4.Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018
Závěr
Přílohy
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Sezimovo Ústí
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<br>
<br> Úvod
<br>
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,tj.zákonem č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění,zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění a vyhláškou MF ČR čís.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,>
v platném znění <.>
<br> Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy,analýzy hospodaření let minulých,ekonomických
vývojových tendencí a smluvních vztahů,při využití rozpočtového výhledu na období
2017-2020,schváleného ZM dne 08.11.2016 Usnesením č.92/2016/15 <.>
<br>
<br> 1.Rozpočet města Sezimovo Ústí pro r.2018
<br> Rozpočet města Sezimovo Ústí je pro r.2018 koncipován jako schodkový,přičemž schodek
ve výši 96 128,8 tis.Kč je způsoben zařazením dlouhodobě plánovaných investičních akcí
do rozpočtu r.2018,a to vč.investiční akce Výstavba domu s pečovatelskou službou a denním
stacionářem.Schodek bude pokryt jednak z přijatého úvěru ve výši 40 000 tis.Kč (smlouva o
poskytnutí úvěru na výstavbu domu s pečovatelskou službou z r.2017),jednak ze zůstatků
volných finančních prostředků města vytvořených z úspor hospodaření let minulých <.>
Vyjma investičních akcí rozpočet plně kryje běžné výdaje spojené s chodem města,městského
úřadu a zřizovaných příspěvkových organizací,stejně jako splátky dlouhodobých úvěrů <.>
Úvěrové zatížení města: v rozpočtu je vyčleněna částka 3 840 tis.Kč na splátky dlouhodobých
úvěrů,konkrétně úvěru přijatého za účelem výstavy Sportovně-rekreačního areálu Kozský
potok (splatnost r.2018) a úvěru na rekonstrukci Táborská ulice vč.vodovodu a kanalizace,II <.>
etapa (splatnost r.2020) <.>
<br> Číselné vyjádření návrhu rozpočtu na r.2018
<br>
Třída Název třídy položky
Rozpočet
navrhovaný (tis.Kč)
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 99 352,00
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 890,30
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 576,90
<br> Celkem příjmy 133 819,20
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 105 271,00
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 124 677,00
<br> Celkem výdaje 229 948,00
<br> Saldo příjmů a výdajů -96 128,80
<br> 8 FINANCOVÁNÍ 96 128,00
<br> z
toho
<br> změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ 59 968,80
<br> dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 40 000,00
<br>
uhrazené splátky dlouhodob.přijatých
půjček
<br> -3 840,00
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 2.Zásady pro úpravy rozpočtu
<br> 2.1.Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření
<br> 2.1.1.Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací,u kterých není nutné
<br> dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č.703 <.>
2.1.2.Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek
<br> nedočerpaných dotací <.>
2.1.3.Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (myšleno zřizovaným PO) s výjimkou
<br> postoupení průtokového transferu a úhrady nákladů spojených s volbami,změny
závazných ukazatelů vůči jiným osobám <.>
<br> 2.1.4.Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis <.>
Kč nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci,přičemž je
rozhodující kritérium,které představuje menší změnu v kapitálových výdajích <.>
<br> 2.1.5.Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku <.>
<br>
2.2.Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících
rozpočtových opatření
<br>
2.2.1.Navýšení rozpočtu přijetím dotace,pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů <.>
2.2.2.Přesuny rozpočtových prostředků,které nemají dopad do salda rozpočtu,v případě,že
<br> změna rozpočtové věty (položka,paragraf,ORJ) je nad 20 tis.Kč včetně oproti
upravenému rozpočtu <.>
<br> 2.2.3.Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č.703 <.>
2.2.4.Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového
<br> transferu <.>
2.2.5.Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací <.>
2.2.6.Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu úhrady nákladů spojených
<br> s volbami <.>
2.2.7.Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jedné investiční akce,které
<br> nemají dopad do celkové výše investiční akce <.>
<br>
2.3.Rozdíly skutečností podle bodu 2.2.do 20...