Střednědobý výhled rozpočtu HČ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019 - 2020 (návrh) Příloha č.1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Sociální služby města Velké Meziříčí
účet text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 436 460 462 470
v tom: drobný 210 220 220 220
PHM 116 120 122 125
zdravotnický,prací atd.110 120 120 125
502 Spotřeba energie 386 390 408 408
v tom: voda 52 52 55 55
plyn 84 86 88 88
el.energie 110 112 115 115
teplo 140 140 150 150
504 Prodané zboží 0 0 0 0
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob 0 0 0 0
511 Opravy a udržování 60 65 65 65
512 Cestovné 6 6 6 6
513 Náklady na reprezentaci 46 46 48 48
516 Aktivace vnitropodnik.služeb 0 0 0 0
518 Ostatní služby 860 871 878 878
v tom: telekomunikace,internet 47 60 60 60
nájemné 93 93 93 93
ostatní 720 718 725 725
521 Mzdové náklady 5,559 6,780 6,830 6,890
v tom: platy-závazný ukazatel 5,439 6,640 6,690 6,740
OON-závazný ukazatel 120 140 140 150
platy-ostatní 0 0 0 0
OON-ostatní 0 0 0 0
524 Zákonné soc.pojištění 1,849 2,258 2,275 2,292
525 Ostatní sociální pojištění 22 28 28 28
527 Zákonné sociální náklady 270 349 352 358
528 Jiné sociální náklady 0 0 0 0
531 Daň silniční 0 0 0 0
538 Jiné daně a poplatky 6 6 6 6
541-547 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0
543 Dary 0 0 0 0
548 Tvorba fondů 0 0 0 0
551 Odpisy dlouhodobého majetku 181 181 181 181
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky 0 0 0 0
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek 0 0 0 0
557 Náklady z vyřaz.pohledávek 0 0 0 0
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 125 120 120 125
549 Ostatní náklady z činnosti 47 47 50 50
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty… 0 0 0 0
569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0
5XX Náklady k transférům z MŠMT 0 0 0 0 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům 0 0 0 0 státní fondy,ÚP
Zlepšený HV 0 0 0 0
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 9,853 11,607 11,709 11,805
<br>
text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 1,400 1,420 1,420 1,420
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboří
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
648 Čerpání fondů 146 187
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
663-669 Ostatní finanční výnosy,…
67.Výnosy z transferů 8,307 10,000 10,289 10,385
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele 5,431 7,400 7,689 7,785
výnosy z transférů ze státního rozpočtu 2,796 2,600 2,600 2,600 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů 80 státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 9,853 11,607 11,709 11,805
<br>
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU,PODROBNÝ ROZPIS,POZNÁMKY:
slovní komentář - viz.další list dokumentu
<br>
Za příspěvkovou organizaci:
Vypracoval: XXXXXXXXXXX XXX
Datum: XX.X.XXXX