NÁVRH ROZPOČTU
<br>
statutárního města Děčín
<br>
na rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> listopad 2017
<br>
<br> Tabulka č.1
<br> (v tis.Kč)
<br> Schválený Rozdíl
<br> rozpočet NR18-SR17
<br> na r.2017
<br> Provozní příjmy 813 994 740 067 800 917 806 000 838 913 98 846
<br> z toho:
<br> daňové příjmy 678 120 673 302 679 059 718 000 769 190 95 888
<br> nedaňové příjmy 33 940 21 815 24 237 18 000 22 426 611
<br> dotace 101 934 44 950 97 621 70 000 47 297 2 347
<br> Kapitálové příjmy 61 096 2 000 2 000 0 3 000 1 000
<br> z toho:
<br> příjmy z prodeje majetku 8 260 2 000 2 000 0 3 000 1 000
<br> investiční transfery 52 836 0 0 0 0 0
<br> PŘÍJMY CELKEM 875 090 742 067 802 917 806 000 841 913 99 846
<br> Provozní výdaje 658 720 673 239 797 559 706 000 758 776 85 537
<br> Kapitálové výdaje (do r.2016 vč.velkých oprav) celkem 95 696 116 204 215 139 75 500 203 550 87 346
<br> z toho: 0
<br> strojní akce 14 383 8 720 12 932 18 905 10 185
<br> rozestavěné akce 4 857 16 236 21 502 74 121 57 885
<br> zahajované akce 71 887 87 982 134 204 97 465 9 483
<br> úroky z dlouhodobého úvěru 2 125 2 000 1 067 0
<br> rezerva aj.0 938 42 626 4 345 3 407
<br> účelové investiční dotace 7 000
<br> výkupy nemovitostí 2 444 328 2 808 1 714 1 386
<br> VÝDAJE CELKEM 754 416 789 443 1 012 698 781 500 962 326 172 883
<br> FINANCOVÁNÍ,tj <.>
<br> rozdíl mezi příjmy a výdaji -120 674 47 376 209 781 -24 500 120 413
<br> v tom:
zapojení finančních prostředků z minulých let -88 215 70 000 215 403 0 60 000
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x x 67 904 84 413
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -20 081 -22 624 -73 526 -24 500 -24 000
z toho mimořádná splátka úvěru -3 113 x x
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů -12 378 x x
<br> Návrh rozpočtu Příjmy Výdaje Rozdíl
<br> Provozní rozpočet 838 913 758 776 80 137
<br> Kapitálový rozpočet 3 000 203 550 -200 550
<br> CELKEM 841 913 962 326 -120 413
<br> Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018
<br> Rekapitulace
příjmů,výdajů a financování v roce 2018
<br> Ukazatel
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> k 30.9.2017
<br> Rozpočtový
<br> výhled 2018
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2016
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> 1
<br>
<br> Tabulka č.2
<br> (v tis.Kč)
<br> Upravený
<br> Zodp.rozpočet
<br> odbor k 30.9.2017
<br> 678 120 673 302 358 016 679 059 745 372 718 000 769 190
<br> OE 319 035 308 000 153 578 313 757 333 588 328 000 328 000
<br> 1111 139 294 144 000 72 939 144 000 160 000 154 000 161 000
<br> 1112 15 857 4 000 1 903 4 000 4 000 5 000 4 000
<br> 1113 14 034 13 000 6 192 13 000 13 800 13 000 13 000
<br> 1121 145 025 147 000 65 756 147 000 149 000 150 000 150 000
<br> 1122 4 825 x 6 788 5 757 6 788 6 000 x
<br> OE 265 797 279 000 142 800 279 000 311 000 301 000 345 000
<br> 1211 265 797 279 000 142 800 279 000 311 000 301 000 345 000
<br> 50 353 45 302 14 835 26 302 27 585 46 000 26 190
<br> 1334 OZP 25 50 22 50 30 35
<br> 1335 OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 2 0 2 5 5
<br> 1340 OE 21 700 21 500 11 704 21 500 21 500 21 500
<br> 1341 OE 1 368 1 300 1 018 1 300 1 300 1 300
<br> 1342 OE 463 400 58 400 400 400
<br> 1343 OSC 1 457 1 500 1 121 1 500 2 800 1 500
<br> 1345 OE 288 250 97 250 250 250
<br> 1351 OE 2 721 2 000 0 0 0 x
<br> 1353 OSC 1 425 1 300 662 1 300 1 300 1 200
<br> 1355 OE 20 892 17 000 0 0 0 x
<br> 1359 OE 10 x 153 x 0 x
<br> OE 15 150 14 000 8 224 14 000 11 000 15 000 13 000
<br> 1361 15 150 14 000 8 224 14 000 11 000 15 000 13 000
<br> OE x x 16 811 19 000 35 199 0 30 000
<br> 1381 daň z hazardních her x x 9 612 15 000 28 000 30 000
<br> 1382 zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů x x 926 500 926 x
<br> 1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů x x 6 273 3 500 6 273 x
<br> OE 27 785 27 000 21 768 27 000 27 000 28 000 27 000
<br> 1511 27 785 27 000 21 768 27 000 27 000 28 000 27 000
<br> 33 940 21 815 18 007 24 237 28 087 18 000 22 426
<br> 15 840 13 409 7 386 13 409 13 613 16 000 14 226
<br> 1014 2111 OZP 466 280 289 280 392 380
<br> 2143 2111 OPO inzerce 38 x 48 x 50 x 120
<br> 2219 2111 MP 5 177 4 900 2 563 4 900 4 900 4 900
<br> 2219 2111 OPO 1 936 2 000 1 089 2 000 2 000 2 000
<br> 2229 2111 OKD ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků 4 x 2 0 2 0
<br> správní poplatky
<br> Majetkové daně
<br> komunikace - parkovací automaty
<br> Daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
<br> daň z nemovitých věcí
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy
<br> Příjmy z vlastní činnosti
<br> veterinární péče - služby útulku
<br> komunikace - parkovací karty
<br> Provozní rozpočet - příjmy
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> na rok 2017
<br> Skutečnost
<br> k 30.6.2017Paragraf Položka
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2016
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2017
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> Rozpočtový
<br> výhled 2018
<br> Třída 1 - daňové příjmy
<br> Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů
<br> daň z p...