NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DUBÍ NA ROK 2018
<br> (materiál do ZM konaného dne 13.12.2017)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY 125 743,00
<br> VÝDAJE 134 593,44
<br> FINANCOVÁNÍ 8 850,44
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 101 371,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12 372,00
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 000,00
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY 8 000,00
<br> ORJ 1 - FINANČNÍ ODBOR 5 170,00
<br> ORJ 2 - TECHNICKÝ ODBOR 51 367,04
<br> ORJ 3 - ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 32 465,00
<br> ORJ 4 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací) 829,40
<br> ORJ 5 - STAVEBNÍ ÚŘAD 580,00
<br> ORJ 6 - MĚSTSKÁ POLICIE 22 547,00
<br> ORJ 7 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 12 587,00
<br> ORJ 8 - PROJEKTOVÁ MANAŽERKA 400,00
<br> MŠ DUBÁNEK 691,00
<br> MŠ CIBULÁČEK 825,00
<br> MŠ KŘEMÍLEK 575,00
<br> MŠ MSTIŠOV 480,00
<br> ZŠ DUBÍ 1 3 515,00
<br> ZŠ DUBÍ 2 2 512,00
<br> ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2 50,00
<br> 2.VÝDAJE DLE ORJ
<br> 4.FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM
<br> ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2018 (v tis.Kč)
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU (v tis.Kč)
<br> 1.PŘÍJMY
<br>
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 126 418,44
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 175,00
<br> VÝDAJE CELKEM 134 593,44
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 121 743,00
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 125 743,00
<br> VÝDAJE CELKEM 134 593,44
<br> PŘÍJMY CELKEM 125 743,00
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -8 850,44
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 175,00
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 000,00
<br> SALDO BĚŽNÉHO ROKU -4 175,00
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 126 418,44
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 121 743,00
<br> SALDO BĚŽNÉHO ROKU -4 675,44
<br> REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis.Kč)
<br> REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ
<br> REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ
<br>
<br> Pol.Popis položky
rozpočet
<br> 2017
skut.08/2017 návrh 2018
<br> 1111
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze
<br> záv.čin.a fun.pož.20 000,00 14 547,74 22 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 500,00 369,48 500,00
<br> 1113
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapit <.>
<br> výnosů 2 200,00 1 314,51 2 500,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 19 000,00 13 651,86 21 000,00
<br> 1122
<br> Daň z příjmů právnických osob za
<br> obce 1 290,86
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 39 000,00 29 408,14 42 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze
<br> zemědělského půdního fond 5,00 3,97 5,00
<br> 1335
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění
<br> funkcí lesa 2,00 2,30 4,00
<br> 1337
<br> Poplatek za likvidaci komunálního
<br> odpadu 2,00 0,00 2,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 190,00 101,97 190,00
<br> 1356
<br> Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
<br> popl.za geol.pr.40,00 53,93 70,00
<br> 1361 Správní poplatky 900,00 565,75 1 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 2 017,42 3 000,00
<br> 1382
<br> Zrušený odvod z loterií apod.her <.>
<br> Kromě výh.hr.př.500,00 135,85 500,00
<br> 1383
<br> Zrušený odvod z výherních hracích
<br> přístrojů 4 000,00 934,91 2 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 6 600,00 3 907,15 6 600,00
<br> Daňové příjmy celkem 92 939,00 68 305,84 101 371,00
<br> Pol.Popis položky
rozpočet
<br> 2017
skut.08/2017 návrh 2018
<br> 2111
<br> Příjmy z poskytování služeb a
<br> výrobků 2 483,00 1 722,04 2 500,00
<br> 2112
<br> Příjmy z prod.zboží (jinak nakoup.za
<br> úč.prodeje) 3,00 4,72 5,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 300,00 107,15 220,00
<br> 2123 Ostatní odvody příspěvkových org <.>
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 700,00 453,55 800,00
<br> 2141 Příjmy z úroků 30,00 3,03 15,00
<br> 2132
<br> Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a
<br> jejich částí (vč.TJ RH) 3 700,00 2 127,66 3 700,00
<br> 2143 Realizované kurzové zisky 1,00
<br> 2212 Přijaté sankční platby 2 200,00 971,21 1 820,00
<br> INFORMATIVNÍ ČÁST - PODKLADY PRO ROZPOČET R.2018
<br> Daňové příjmy
<br> PŘÍJMY
<br> Nedaňové příjmy
<br>
<br> 2222
<br> Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
<br> jin.veř.ro
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů
<br> 2310
<br> Příjmy z prodeje krátk.a drobného
<br> dlouhodob.majetk
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 40,00 23,50 30,00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 120,00 108,73 182,00
<br> 2324
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a
<br> náhrady 1 250,00 514,71 1 100,00
<br> 2329
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde
<br> nezařazené
<br> 2343
<br> Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z
<br> vydobyt.neros
<br> 2420
<br> Spl.půjč.prostř.od obecně
<br> prosp.spol.a podob.subje
<br> 2451
<br> Splátky půjčených prostředků od
<br> přísp.org <.>
<br> 2460
<br> Splátky půjčených prostředků od
<br> obyvatelstva - FRB 2 000,00 785,28 2 000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem 12 827,00 6 821,58 12 372,00
<br> Pol.Popis položky
rozpočet
<br> 2017
skut.08/2017 návrh 2018
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 500,00 2 995,60 4 000,00
<br> 3112
<br> Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a
<br> jejich částí
<br> 3113
<br> Příjmy z prodeje ostatního
<br> hmotného dlouhodob.majet <.>
<br> 3121
<br> Přijaté dary na pořízení
<br> dlouhodobého majetku
<br> 3201 Příjmy z prodeje akcií
<br>...