rozpočet HČ 2018
ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2018 (návrh) Příloha č.2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Sociální služby města Velké Meziříčí
účet text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 436 436 460 460
v tom: drobný 210 210 220 220 včetně komunitního plánování
PHM 116 116 120 120
zdravotnický,prací atd.110 110 120 120
502 Spotřeba energie 402 386 390 390
v tom: voda 64 52 52 52
plyn 78 84 86 86
el.energie 120 110 112 112
teplo 140 140 140 140
504 Prodané zboží 0 0 0 0
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob 0 0 0 0
511 Opravy a udržování 55 60 65 65
512 Cestovné 6 6 6 6
513 Náklady na reprezentaci 46 46 46 46 včetně komunitního plánování
516 Aktivace vnitropodnik.služeb 0 0 0 0
518 Ostatní služby 952 860 871 871
v tom: telekomunikace,internet 54 47 60 60
nájemné 93 93 93 93
ostatní 805 720 718 718 včetně komunitního plánování
521 Mzdové náklady 5,136 5,559 6,780 6,780
v tom: platy-závazný ukazatel 5,016 5,439 6,640 6,640
OON-závazný ukazatel 120 120 140 140
platy-ostatní 0 0 0 0
OON-ostatní 0 0 0 0
524 Zákonné soc.pojištění 1,707 1,849 2,258 2,258
525 Ostatní sociální pojištění 22 22 28 28
527 Zákonné sociální náklady 250 270 349 349
528 Jiné sociální náklady 0 0 0 0
531 Daň silniční 0 0 0 0
538 Jiné daně a poplatky 6 6 6 6
541-547 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0
543 Dary 0 0 0 0
548 Tvorba fondů 0 0 0 0
551 Odpisy dlouhodobého majetku 181 181 181 181 auta,zdrav.zařízení
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky 0 0 0 0
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek 0 0 0 0
557 Náklady z vyřaz.pohledávek 0 0 0 0
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 80 125 120 120 včetně komunitního plánování
549 Ostatní náklady z činnosti 47 47 47 47
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty… 0 0 0 0
569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0
5XX Náklady k transférům z MŠMT 0 0 0 0 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům 0 0 0 0 státní fondy,ÚP
Zlepšený HV 0 0 0 0
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 9,326 9,853 11,607 11,607
<br> text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 1,400 1,400 1,420 1,420
603 Výnosy z pronájmu 0
604 Výnosy z prodaného zboří 0
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0
642 Jiné pokuty a penále 0
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků 0
648 Čerpání fondů 226 146 187
649 Ostatní výnosy z činnosti 0
662 Úroky 0
663-669 Ostatní finanční výnosy,… 0
67.Výnosy z transferů 1,800 2,349 2,000 2,600
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele příspěvek na provoz od zřizovatele
výnosy z transférů ze státního rozpočtu 1,800 2,269 2,000 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů 0 80 státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 3,426 3,895 3,420 4,207
<br> STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený
tř.6 Výnosy celkem - hlavní činnost 3,426 3,895 3,420 4,207
tř.6 Výnosy celkem - doplňková činnost 0 0 0 0
tř.5 Náklady celkem - hlavní činnost 9,326 9,853 11,607 11,607
tř.5 Náklady celkem - dopňková činnost 0 0 0 0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM 5,900 5,958 8,187 7,400
<br> Za příspěvkovou organizaci:
Vypracoval: XXXXXXXXXXX XXX
Datum: XX.X.XXXX