účet název účtu předpoklad roku 2017 návrh na rok 2018 porovnání
501 Materiál 1 458 753 Kč 1 568 980 Kč 107,6%
<br> zu1 Všeobecný materiál 126 646 Kč 163 500 Kč 129,1%
Kancelářské potřeby 0 Kč 0 Kč
<br> zu2 Operativní evidence 41 107 Kč 34 480 Kč 83,9%
Čistící prostředky 60 000 Kč 60 000 Kč 100,0%
ŠD,ŠK - materiál na činnost 10 000 Kč 10 000 Kč 100,0%
Odměny dětem/soutěže 15 000 Kč 15 000 Kč 100,0%
Ochranné pracovní pomůcky 6 000 Kč 6 000 Kč 100,0%
Potraviny ŠJMŠ,ŠJZŠ 1 200 000 Kč 1 280 000 Kč 106,7%
<br> 502 Energie 759 000 Kč 754 760 Kč 99,4%
zu3 Energie (elektřina,plyn) 732 000 Kč 726 760 Kč 99,3%
<br> z toho elektrická energie 380 000 Kč 379 480 Kč 99,9%
z toho plyn 352 000 Kč 347 280 Kč 98,7%
Vodné 27 000 Kč 28 000 Kč 103,7%
<br> 511 Opravy a udržování 127 000 Kč 127 000 Kč 100,0%
zu4 Údržbářské práce 70 000 Kč 70 000 Kč 100,0%
<br> Servis a údržba ICT 57 000 Kč 57 000 Kč 100,0%
512 Cestovné 40 000 Kč 40 000 Kč 100,0%
<br> Cestovné 40 000 Kč 40 000 Kč 100,0%
518 Ostatní služby 360 000 Kč 362 400 Kč 100,7%
<br> Pojištění 7 000 Kč 7 000 Kč 100,0%
Poštovné 3 500 Kč 3 500 Kč 100,0%
<br> zu5 Ostatní služby 75 000 Kč 74 400 Kč 99,2%
Střežení objektu 8 000 Kč 8 000 Kč 100,0%
Telefonní poplatky 22 000 Kč 22 000 Kč 100,0%
<br> zu6 Prohlídky,revize,kontroly 61 500 Kč 61 500 Kč 100,0%
Školení,DVPP,plavecký výcvik 70 000 Kč 70 000 Kč 100,0%
Stočné,voda srážková 20 000 Kč 20 000 Kč 100,0%
Předplatné 20 000 Kč 20 000 Kč 100,0%
DDNM 20 000 Kč 20 000 Kč 100,0%
Programy,licence,upgrade 30 000 Kč 30 000 Kč 100,0%
Poplatky ČS 23 000 Kč 24 000 Kč 104,3%
<br> 518 Logopedické vyšetření v MŠ 0 Kč 2 000 Kč
521 Mzdové náklady 347 180 Kč 181 860 Kč 52,4%
<br> Mzdové náklady - chůva v MŠ 0 Kč 41 560 Kč
zu7 Mzdové náklady - asistent pedagoga 206 880 Kč 0 Kč 0,0%
zu8 Mzdové náklady - provozní zaměstnanci 140 300 Kč 140 300 Kč 100,0%
524 Zdravotní a sociální pojištění 118 040 Kč 61 831 Kč 52,4%
<br> ZP+SP - chůva v MŠ 0 Kč 14 131 Kč
ZP+SP - asistent pedagoga 70 340 Kč 0 Kč 0,0%
ZP+SP - provozní zaměstnanci 47 700 Kč 47 700 Kč 100,0%
<br> 525 Zákonné pojištění 1 470 Kč 770 Kč 52,4%
Zákonné pojištění - chůva v MŠ 0 Kč 170 Kč
Zákonné pojištění - asistent pedagoga 870 Kč 0 Kč 0,0%
Zákonné pojištění - provozní zaměstnanci 600 Kč 600 Kč 100,0%
<br> 527 Jiné sociální náklady 5 910 Kč 7 242 Kč 122,5%
Příděl do FKSP - chůva v MŠ 0 Kč 832 Kč
Příděl do FKSP - asistent pedagoga 3 100 Kč 0 Kč 0,0%
Příděl do FKSP - provozní zaměstnanci 2 810 Kč 2 810 Kč 100,0%
Zdravotní prohlídky 0 Kč 3 600 Kč
<br> 551 Odpisy 17 000 Kč 17 000 Kč 100,0%
Odpisy DNM a DHM 17 000 Kč 17 000 Kč 100,0%
<br> 558 Nákup majetku 200 295 Kč 397 252 Kč 198,3%
zu9 Náklady na pořízení drobného majetku 200 295 Kč 397 252 Kč 198,3%
<br> CELKEM náklady 3 434 648 Kč 3 519 095 Kč 102,5%
602 Výnosy 1 200 000 Kč 1 280 000 Kč 106,7%
<br> Stravné ŠJ ZŠ,ŠJ MŠ 1 200 000 Kč 1 280 000 Kč 106,7%
649 Ostatní výnosy 204 850 Kč 208 750 Kč 101,9%
<br> Ostatní výnosy 25 000 Kč 25 000 Kč 100,0%
zu10 Poplatky ŠD,MŠ 179 850 Kč 183 750 Kč 102,2%
672 Výnosy z nároků ÚSC 2 029 798 Kč 2 030 345 Kč 100,0%
<br> Příspěvek od zřizovatele 2 029 798 Kč 2 030 345 Kč 100,0%
CELKEM příjmy 3 434 648 Kč 3 519 095 Kč 102,5%
rozdíl příjmů a nákladů 0 Kč 0 Kč
<br> 501 Pomůcky pro žáky 1.třídy 21 000 Kč 20 000 Kč
501 Pracovní sešity 33 854 Kč 30 000 Kč
501 Kreslící a výtvarné potřeby 0 Kč 20 000 Kč
518 Jízdné žáků (reprezentace školy) 0 Kč 15 000 Kč
518 Exkurze,besedy - náklady 45 646 Kč 72 000 Kč
649 Exkurze,besedy - příjmy od účastníků 3 000 Kč 0 Kč
<br> Exkurze,besedy - příspěvek od zřizovatele 42 646 Kč 72 000 Kč
518 ŠvP - náklady 0 Kč 0 Kč
649 ŠvP - příjem od účastníků 0 Kč 0 Kč
<br> ŠvP - příspěvek od zřizovatele 0 Kč 0 Kč
518 LVK - náklady 0 Kč 0 Kč
649 LVK - příjem od účastníků 0 Kč 0 Kč
<br> LVK - příspěvek od zřizovatele 0 Kč 0 Kč
518 Výjezd do Anglie - náklady 250 000 Kč 0 Kč
649 Výjezd do Anglie - příjem od účastníků 60 000 Kč 0 Kč
<br> Výjezd do Anglie - příspěvek od zřizovatele 190 000 Kč 0 Kč
518 Doprava Dětenice - náklady 145 000 Kč 145 000 Kč
649 Doprava Dětenice - příjem od účastníků 24 000 Kč 24 000 Kč
<br> Doprava Dětenice - příspěvek od zřizovatele 121 000 Kč 121 000 Kč
Celkem náklady 495 500 Kč 302 000 Kč
Celkem příjmy od účastníků 87 000 Kč 24 000 Kč
Příspěvek od zřizovatele 408 500 Kč 278 000 Kč
rozdíl příjmů a nákladů 0 Kč 0 Kč
<br> Vyvěšeno dne 27.11.2017
Sejmuto dne :
<br> Provozní rozpočet
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice na rok 2018
<br> "Mimoprovozní" rozpočet
<br>
List1