Dobrovolný svazek obcí - Cyklistická stezka Brno - Vídeň
<br> IČ: 75045974
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Předkladatel: Předsednictvo svazku
<br> Při'm Para raf Položka SChVá'e'W lišíeílí'ígagitu "Wm" ] y 9 rozpočet 2017 p 2017p 2018 & xxxx 4121 1 654 500.za 0 komunikace 2219 2324 135 000,135 000,m zúroků 6 1 2141 5000 646 ern.Očekávané.<.>,<.> - Schvalený.<.> „ Navrh rozpoctu Vydaje Paragraf Polozka rozpočet 2017 plnemzsqzlpoctu 2018 Materiál 2219 5139 185 000,00 90 449,40 325 000,03 |Poštovné 2219 5161 5 000,00 1 080,00 2 000,00 |Pojišténí staveb 2219 5163 80 000.00 74 271,00 80 000,00 lNájemné 2219 5164 4 000,00 9 202,60 5 000,00 Školení 2219 5107 2 000,00 0,00 0,00 Služby 2219 5169 1 499 000,00 846 054,74! 1 314 000,00 Opravy 2219 5171 500 000,00 30 000,00 400 000,00 Cestovné 2219 5173 20 000,00 0,00 0,00 Občerstvení 2219 5175 4 000,00 9 020,00 3 000,00 Správní poplatky 2219 5362 10 000,00 0,00 0,00 nvestiční výstavba 2219 6121 1 000 000,00 409 200,00 905 000,00 Bankovní poplatky 6310 5163 10 000,00 3 224,00 10 000,00 Výdaje celkem 3 319 000,00 1 472 501,741 3 044 [100,01],<,> Očekávané „.<.>,„ Schvaleny,„ Návrh rozpoctu Fmancovam Paragraf Polozka rozpočet 2017 plněnlzsozfpoctu 2018 Einancování bez paragrafu 8115 1 524 500,00 -315 553,09 1 380 000,00 [Financování celkem 1 524 500,00| -315 553,09l 1 380 000,00
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX tajemník
<br> Cyklistická stezka Brno - Vídeň
<br> Občané členských obci svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň,Masarykova 100.667 01 Zidlochovice nebo úslně na jednání Valné hromady svazku obcí dne 12.12.2017 se zahájením v 9.00 hod v zasedací místnosti na MěU Zidlochovice <.>
<br> Podpisem je potvrzeno.že v níže uvedenem období byl rozpočet zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup v úplném znění
<br> návrhu rozpočtu <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Odpovědný pracovník: 00 (MěÚ) v:
<br> VH CS B-V 12.12.2017 Židlochovice Rv_2019-2020 j a c G H | | 1.<.> <.>,Rozpoctovy vyhled na r.2019-2020 VH cs B—V 2 Předkladatel: Předsednictvo DSO CS [?.-V 12.12.2017 Židlochovi 3 Popis: důvodová zpráva 4 s PŘÍJMY Rozpocet RV na rok FN na 6 „ 2013 (v tis.2019 (v tis.rok 2020 C.Položka Kč) Kč) (v tis.Kč) 7 1 Clenské Příspěvky 1 659,00 1659 1059 S 2 Přijmy Z úroků 5 5 5 g Mimořádný tin.příspěvek obci na Dostavbu bezp.úseků 3 II.etapa - specifikace příjmů tab.1)— z toho investice a o o 10 4 Pojistovna - pejistne udalosti - plneni 0 0 0 | 11 5 Vratka najemneho + náhrada CRS 0 0 0 12 & Dostavba BU — II.etapa dotace ROP lNV 0 0 Ui 13 ? Dostavba BU — ll.etapa dotace ROP NEINV 0 0 0 14 5 Dotace z JMKU — neinvestiční,značení stezky (položka D 0 0 15 PŘÍJMY CELKEM 1 664.00 1664 1664 16 1? WDAJE Rozocet RV na rok FN na 15 _ 2018 (v tis.2019 (v tis.rok 2020 C.Položka Kč) Kč) (v tis.Kč) 19 1 Služby (tajemnik) 460 600 600 20 2 Služby (účetni+audity) 97 100 100 21 3 Odměna zprac.DPPO 2015 7 7 7 22 4 Propagace projektu - specifikace výdajů tab.1) 580 900 900 23 5 Předání majetku obcím - specifikace výdajů tab.2) 30 24 5 Poplatky bance 10 10 10 25,7 Úpravy trasy - specifikace výdajů tab.3) (optimalizace zna 800 500 500 25 8 Nájemné,školení,občerstvení 10 10 10 27 9 Drobné výdaje (CD+kancei.potřeby aj.) 20 20 20 za 10 Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + spravni poplaky 5 5 5 29 11 Zpracování Studie proveditelnosti IROP - Dostavba BU 0 0 0 30 12 Dostavba bezpečných úseků I||.etapa - specifikace 900 0 0 31 13 Profil zadavatele + ISVZ 5 15 15 32 14 Neinvestiční naklady 40 40 4D 33 15 Pojištění staveb dle požadavku ROP JV 80 82 52 34 16 vratka obcím 0 0 0 35 17 Úvěr- financováni Dostavba BU — Ill.etapa - optatka 0 0 0 fun—hf.36 18 Vratka části dotace JMK 024485l2014 0 0 U 37 19 Vratka části dotace JMK 028251l2014 0 O 0 33 20 Koncepce rozvoje - zpracování 0 0 O 39 21 Koncepce rozvoje - roční plán 0 0 0 40 VÝDAJE CELKEM 3044 2239 2239 41 _ | 42 Financování 43 44 1 PRIJMY 2018 | 2019 t 2020 1 654,00 1664 1664 45 2 WDME 201812019 | 2020 3 044 2289 2289 46 4 Uvěr 0 47 5 Přebytek(+) | ztrátaj-j 2018 | 2019 | 2020 -1 300 4525 4525 48 49 50 51 ' 6 Zdroje k 31.12.20171201BJ 2019 6 976 5596 4971 52 53 ÍRV 2013 — 2020 schválen Valnou hromadou DSO CS B-V dne 54 12.12.2017.V elektronické podobě je zveřejněn na www.bmovidcn.cz v 55 sekci Dokumenty.Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle UŠO ('Q R-V anracovaja- Danmar Ředlářknvá
<br> Strana 1l1
<br> ADG/,;