NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD
<br> na rok 2018
<br> pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejněn ve dnech 27.11.2017 až 13.12.2017
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Tanvald uplatnit buď písemně ve lhůtě do
13.12.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva,které se uskuteční dne 13.12.2017 od 16 hodin <.>
<br> Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 13.12.2017 usnesením č <.>
<br> Návrh rozpočtu byl v souladu s ust.§11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových
<br>
<br> Souhrn příjmů
Druh běžný sociální
<br> příjmů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM
třída 1 11 - Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 33 600 000 0 0 33 600 000
<br> 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 34 500 000 0 0 34 500 000
13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 11 758 000 0 0 11 758 000
15 - Majetkové daně 1 900 000 0 0 1 900 000
CELKEM TŘÍDA 1 81 758 000 0 0 81 758 000
<br> třída 2 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací
s přímým vztahem
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 700 000 0 0 700 000
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy 820 000 0 0 820 000
24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 2 000 000 320 000 568 100 2 888 100
CELKEM TŘÍDA 2 14 221 400 320 150 577 594 15 119 144
<br> třída 3 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost.kapitálové příjmy 687 000 0 0 687 000
CELKEM TŘÍDA 3 687 000 0 0 892 000
<br> třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem 96 666 400 320 150 577 594 97 769 144
třída 4 41 - Neinvestiční přijaté transfery 25 510 487 916 850 0 26 427 337
<br> CELKEM TŘÍDA 4 25 510 487 916 850 0 26 427 337
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M 122 176 887 1 237 000 577 594 123 991 481
<br> Souhrn výdajů
Druh běžný sociální
<br> výdajů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM
třída 5 50 - Výdaje na platy,ostatní platby za provednou práci a pojistné 51 019 831 0 0 51 019 831
<br> 51 - Neinv.nákupy a související výdaje 43 958 339 617 000 3 094 44 578 433
52 - Neinv.transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org.2 008 000 0 0 2 008 000
53 - Neinv.transfery veřejnopráv.subjektům a mezi peněžními fondy
téhož subjektu a platby daní
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu 255 600 220 000 0 475 600
56 - Neinv.půjčky 0 400 000 574 500 974 500
59 - Ostatní neinv.výdaje 2 350 000 0 0 2 350 000
CELKEM TŘÍDA 5 115 707 509 1 237 000 577 594 117 522 103
<br> třída 6 61 - Investiční nákupy a související výdaje 11 632 000 0 0 11 632 000
63 - Investiční transfery 445 000 0 0 445 000
CELKEM TŘÍDA 6 12 077 000 0 0 12 077 000
<br> V Ý D A J E C E L K E M 127 784 509 1 237 000 577 594 129 599 103
<br> Financování
běžný sociální
<br> položka účet fond FZÚB CELKEM
třída 8 8124 - splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků -450 000 0 0 -450 000
<br> 8115 - převod prostředků z minulých let 6 057 622 0 0 6 057 622
<br> F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 5 607 622 0 0 5 607 622
<br> Provozní saldo
běžný sociální
účet fond FZÚB CELKEM
<br> Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 121 489 887 1 237 000 577 594 123 304 481
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy 113 357 509 1 237 000 577 594 115 172 103
S A L D O v Kč 8 132 378 0 0 8 132 378
S A L D O v % k běžným příjmům 6,69% 0,00% 0,00% 6,60%
<br> 16 115 739 0 0 16 115 739
<br> m ě s t o T a n v a l d
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> 10 701 400 150 9 494 10 711 044
<br>
<br> v tis.Kč
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 81 758,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 14 221,40
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 687,00
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY 25 510,49
na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí ÚZ 13011 2 952,10
na výkon sociální práce ÚZ 13015 957,55
na VPP od úřadu práce ÚZ 13101,13234,13013 3 564,40
na asistenty prevence kriminality ÚZ 14018 792,00
na výkon státní správy 16 495,60
na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí 130,00
na zajištění provozu kamerového systému 5,00
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány,park u pomníku TGM)" ÚZ 106515011 310,76
na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)" ÚZ 106515011 303,07
<br> PŘÍJMY BĚŽNÉHO ÚČTU - celkem 122 176,89
<br> Příjmy sociálního fondu 1 237,00
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení 577,59
<br> P Ř Í J M Y - celkem 123 991,48
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE 113 707,51
ODBOR EKONOMICKÝ 71 245,97
v tom: Mateřská škola Tanvald 1 784,76
Masarykova základní škola a Obchodní akademie 3 110,38
Základní škola Tanvald,Sportovní 576 7 935,76
Základní umělecká škola Tanvald 250,00
Středisko volného času Tanvald 862,29
příspěvek EUROREGIONU NISA 34,00
dotace FO na kanalizační přípojky 200,00
příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje 1,00
příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 25,00
členský příspěvek MAS Rozvoj Tanvaldska,o.s.0,30
členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldska 233,01
nerozdělené dotace 2 000,00
dopravní obslužnost - transfer LK 795,00
<br> ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ 2 896,80
<br> ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ 30 503,92
v tom: revitalizace parků v Tanvaldu (park u font...