Odbor financí & obecního živnostenského úřadu
<br> Města Bystřice nad Pernštejnem
<br> Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem
<br> na rok
<br> 2018
<br> dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů & 4 zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> V elektronické podoběje dokument zveřejněn na adrese : http;J'fwww.bvstricenp.cz“hospodareniwmesla'?tab rozpocet-mestal V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadě na adrese Příční 405,Bystřice nad Pernštejnem,kancelář 2.8 <.>
<br> Předkládá: Ing.XXXX J urošová — vedoucí odboru financí & obecního živnostenského úřadu
<br> souhrn 2018
<br> ROZPOČET
<br> PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ( v tis.Kč)
<br> NA ROK 2018
<br> skutečnost
<br> 2016
<br> skutečnost 2015
<br> rozpočet 2017
<br> upravený rozpočet 2017
<br> skutečnost 9/2017
<br> návrh 2018
<br> RV 2019
<br> RV 2020
<br> RV 2021
<br> Příjmv
<br> daňové přiinty
<br> 111032 117251
<br> 104 500
<br> 104 500
<br> 95 136
<br> 112 230
<br> 115 500
<br> 119 000
<br> 122 500
<br> nedaňové příjmy
<br> 7 248 8 212
<br> 6 020
<br> 6100
<br> 5 962
<br> 6 870
<br> 6 500
<br> 6 500
<br> 6 500
<br> kapitálové přijmv
<br> 4 070 18 891
<br> 11000
<br> 6 235
<br> 10 555
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> neinvestiční dotace
<br> 68 867 65 894
<br> 67 062
<br> 71287
<br> 20 501
<br> 55 728
<br> 65 000
<br> 55 000
<br> 55 000
<br> investiční dotace
<br> 73 652 9 566
<br> 31471
<br> 31471
<br> 4 974
<br> 22 830
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Přijmy celkem
<br> 264 869 219 814
<br> 220 053
<br> 219 593
<br> 137 128
<br> 197 658
<br> 187 000
<br> 180 500
<br> 184 000
<br> Výdaje
<br> provozní výdaje
<br> 136 964 135 633
<br> 128 644
<br> 136 323
<br> 92 661
<br> 138 085
<br> 138 000
<br> 138 000
<br> 138 000
<br> kapitálové výdaje
<br> 97 827 40 499
<br> 139 936
<br> 152 633
<br> 85 067
<br> 67 970
<br> 63 855
<br> 37 355
<br> 40 855
<br> Výdaje celkem
<br> 234 791 176 132
<br> 268 580
<br> 288 956
<br> 177 728
<br> 206 055
<br> 201 855
<br> 175 355
<br> 178 855
<br> Financování
<br> krátkodobě půjčené prostředky
<br> 17 078 0
<br> 0
<br> uhrazené splátky krátk <.>
<br> prostř <.>
<br> -75 419 0
<br> 0
<br> zmena stavu prostř.na účtech
<br> 30 240
<br> 51 076
<br> 16 083
<br> 13 542
<br> 20 000
<br> dlouhodobpůjčcné prostř <.>
<br> 27 482 9
<br> 23 287
<br> 23 287
<br> 22 534
<br> OGGO
<br> DGOD
<br> uhrazené splátky dl.prostř <.>
<br> —5 000
<br> -5 000
<br> -3 845
<br> -5 145
<br> -5 145
<br> -5 145
<br> -5 145
<br> aktivní řízení likvidity
<br> () O
<br> opravné položky pennpract'
<br> -6 667 —59
<br> 5 828
<br> Financování celkem
<br> -30 078 —43 683
<br> 48 527
<br> 69 363
<br> 40 600
<br> 8 397
<br> 14 855
<br> -S 145
<br> —5 145
<br> Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2018 = 197 658 tis.Kč
<br> Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2018 = 206 055 tis.Kč
<br> Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2018 = 206 055 tis.Kč
<br> Rozpočet příjmů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018
<br> skutečnost rozpocet 2016 rozpočet 2017 skutečnost 9/2017 2018 v tis.Kč v tis.Kč v Kč v tis.Kč Daň FO ze závislé činnosti 21 035 18 000 ] 792 0060 20 000 Daň FO zpodnikaní 2 285 2 000 366 422 1 500 Daň F0 ;: kapvýnosů -zvl.saz.2 234 1 500 l 654 35l 3 000 Daň PO z podnikání 23 086 20 000 17 775 500 21 000 Daň PO za obec 11 765 9 500 ]l 493 100 10 000 Daň Zpřidané hodnoty 42 317 40 000 34 344 793 43 000 Poplatky za škod.ovzduší O 10 0 10 Poplatky za odneti z ZPF 679 20 129 348 20 Poplatky za ukládání odpadů 4 844 5 000 4 368 788 5 000 Poplatky ze psů 216 250 189 003 200 Poplatek za lázeňská nebo rckrcační pobyt 8 10 2 310 10 Poplatky za užívání veř.prostr.69 60 48 620 60 Poplatek ze vstupného 6 30 ] 49l 5 Poplatek z ubytovací kapacity 23 50 67 010 25 Daň zu hazardních her 433 220 293 756 400 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žadatelů o řidopravnční 326 250 200 900 300 Odvody z Výh.hracích automatů 3 0 147 357 100 Správní poplatky 3 760 3 500 2 927 325 3 500 Daň z nemovitosti 4 162 4 100 3 205 758 4 100 Daňové pay-my 117 251 104 500 95 135 892 112 230 Za služby 1 062 500 261 188 500 Parkování na náměstí 0 600 614 717 600 Úroky 61 150 37401 150 Dividendy TS l 776 1 500 850 000 1 000 Pokuty 510 400 486 007 400 Dary 105 20 16 000 20 Přijaté pojistné náhrady 65 50 92 524 50
<br> Ostatní nedaří.příjmy ( vč pronájmu
<br> hrobových míst) 1 364 900 2 764 148 2 250 MAS.EDEN — návratné tin.výpomoc 500 500 0 500 Splátky půjček od obyvatelstva + splátky soc„ fond 1 138 1 400 770 147 l 400 Příjmy z fin vypořádání 2 min.let 1 631 O 69 825 O Nedaňové příjmy 8 212 6 020 5 961 957 6 870 Příjmy z prodeje pozemků a mov.majetku 18 419 1 1 000 7 864 820 () Příjmy z prodeje nemovitostí 472 0 41 080 0 Dary na pořízení dlouhodobého inv.majetku 0 0 2 649 181 O Kapitálové příjmy 18 891 11 000 10 555 081 0 Vlastní příjmy 144 354 121 520 111 652 930 119 100 Neinvestiční transfery ze VPS 342 0 30 000 0 Neinvestiční transfery ze SR — SDV 15 682 16 643 12 720 600 17 628 -výkon státní správy ]? 042 - opatrovnictví 0 31...