Střednědobý výhled rozpočtu HČ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019 - 2020 (návrh) Příloha č.1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
účet text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 520 520 520 530
v tom: potraviny 0 0 0 0
knihy 400 400 400 410
ostatní 120 120 120 120
502 Spotřeba energie 152 155 158 158
v tom: voda 22 25 25 25
plyn 78 78 78 78
el.energie 52 52 55 55
pevná paliva 0 0 0 0
504 Prodané zboží 0 0 0 0
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob 0 0 0 0
511 Opravy a udržování 17 17 17 17
512 Cestovné 4 4 4 4
513 Náklady na reprezentaci 5 5 5 5
516 Aktivace vnitropodnik.služeb 0 0 0 0
518 Ostatní služby 255 276 276 276
v tom: telekomunikace,internet 2 2 2 2
nájemné 0 0 0 0
ostatní 253 274 274 274
521 Mzdové náklady 1,701 2,029 2,228 2,228
v tom: platy-závazný ukazatel 1,669 1,991 2,190 2,190
OON-závazný ukazatel 27 33 33 33
platy-ostatní 5 5 5 5
OON-ostatní 0 0 0 0
524 Zákonné soc.pojištění 567 677 744 744
525 Ostatní sociální pojištění 4 4 4 4
527 Zákonné sociální náklady 105 111 115 115
528 Jiné sociální náklady 0 0 0 0
531 Daň silniční 0 0 0 0
538 Jiné daně a poplatky 4 4 4 4
541-547 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0
543 Dary 0 0 0 0
548 Tvorba fondů 0 0 0 0
551 Odpisy dlouhodobého majetku 43 41 41 41
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky 0 0 0 0
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek 0 0 0 0
557 Náklady z vyřaz.pohledávek 0 0 0 0
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 50 50 50 50
549 Ostatní náklady z činnosti 15 15 15 15
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty… 0 0 0 0
569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0
5XX Náklady k transférům z MŠMT 0 0 0 0 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům 206 0 0 0 státní fondy,ÚP
Zlepšený HV 0 0 0 0
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 3,648 3,908 4,181 4,191
<br>
text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 212 215 215 215
603 Výnosy z pronájmu 0 0 0 0
604 Výnosy z prodaného zboří 0 0 0 0
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0
642 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků 0 0 0 0
648 Čerpání fondů 20 20 20 20
649 Ostatní výnosy z činnosti 0 0 0 0
662 Úroky 1 1 1 1
663-669 Ostatní finanční výnosy,… 0 0 0 0
67.Výnosy z transferů 3,282 3,672 3,945 3,955
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele 3,076 3,672 3,945 3,955
výnosy z transférů ze státního rozpočtu 0 0 0 0 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů 206 0 0 0 státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 3,515 3,908 4,181 4,191
<br>
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU,PODROBNÝ ROZPIS,POZNÁMKY:
slovní komentář - viz.další list dokumentu
<br>
Za příspěvkovou organizaci: MěK VM
Vypracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXX
Datum: XX.XX.XXXX
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu DČ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2019 - 2020 (návrh) Příloha č.1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:
účet text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu
v tom: potraviny
knihy
ostatní
502 Spotřeba energie
v tom: voda
plyn
el.energie
pevná paliva
504 Prodané zboží
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby
v tom: telekomunikace,internet
nájemné
ostatní
521 Mzdové náklady
v tom: platy-závazný ukazatel
OON-závazný ukazatel
platy-ostatní
OON-ostatní
524 Zákonné soc.pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541-547 Jiné pokuty a penále
543 Dary
548 Tvorba fondů
551 Odpisy dlouhodobého majetku
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek
557 Náklady z vyřaz.pohledávek
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku
549 Ostatní náklady z činnosti
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty…
569 Ostatní finanční náklady
5XX Náklady k transférům z MŠMT výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům státní fondy,ÚP
Zlepšený HV
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM
<br>
text poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboří
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
663-669 Ostatní finanční výnosy,…
67.Výnosy z transferů
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele
výnosy z transférů ze státního rozpočtu výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů státní fondy,ÚP
...