rozpočet HČ 2018
ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2018 (návrh) Příloha č.2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
účet text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 510 520 520 520
v tom: potraviny 0 0 0 0
knihy 400 400 400 400
ostatní 110 120 120 120
502 Spotřeba energie 161 152 155 155
v tom: voda 25 22 25 25
plyn 78 78 78 78
el.energie 58 52 52 52
pevná paliva 0 0 0 0
504 Prodané zboží 0 0 0 0
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob 0 0 0 0
511 Opravy a udržování 17 17 17 17
512 Cestovné 4 4 4 4
513 Náklady na reprezentaci 5 5 5 5
516 Aktivace vnitropodnik.služeb 0 0 0 0
518 Ostatní služby 255 255 276 276
v tom: telekomunikace,internet 55 2 2 2
nájemné 0 0 0 0
ostatní 200 253 274 274 1)
521 Mzdové náklady 1,606 1,701 2,029 2,029
v tom: platy-závazný ukazatel 1,574 1,669 1,991 1,991 2)
OON-závazný ukazatel 27 27 33 33 3)
platy-ostatní 5 5 5 5
OON-ostatní 0 0 0 0
524 Zákonné soc.pojištění 535 567 677 677
525 Ostatní sociální pojištění 4 4 4 4
527 Zákonné sociální náklady 105 105 111 111 4)
528 Jiné sociální náklady 0 0 0 0
531 Daň silniční 0 0 0 0
538 Jiné daně a poplatky 4 4 4 4
541-547 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0
543 Dary 0 0 0 0
548 Tvorba fondů 0 0 0 0
551 Odpisy dlouhodobého majetku 38 43 41 41
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky 0 0 0 0
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek 0 0 0 0
557 Náklady z vyřaz.pohledávek 0 0 0 0
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 50 50 50 50
549 Ostatní náklady z činnosti 15 15 15 15
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty… 0 0 0 0
569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0
5XX Náklady k transférům z MŠMT 0 0 0 0 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům 0 206 0 0 státní fondy,ÚP
Zlepšený HV 0 0 0 0
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 3,309 3,648 3,908 3,908
<br>
text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 212 212 215 215
603 Výnosy z pronájmu 0 0 0 0
604 Výnosy z prodaného zboří 0 0 0 0
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0
642 Jiné pokuty a penále 0 0 0 0
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků 0 0 0 0
648 Čerpání fondů 20 20 20 20
649 Ostatní výnosy z činnosti 0 0 0 0
662 Úroky 1 1 1 1
663-669 Ostatní finanční výnosy,… 0 0 0 0
67.Výnosy z transferů 0 206 0 0
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele příspěvek na provoz od zřizovatele
výnosy z transférů ze státního rozpočtu 0 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů 206 státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 233 439 236 236
<br>
STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený
tř.6 Výnosy celkem - hlavní činnost 233 439 236 236
tř.6 Výnosy celkem - doplňková činnost 0 0 0 0
tř.5 Náklady celkem - hlavní činnost 3,309 3,648 3,908 3,908
tř.5 Náklady celkem - dopňková činnost 0 0 0 0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM 3,076 3,209 3,672 3,672
<br>
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU,PODROBNÝ ROZPIS,POZNÁMKY:
1+4) Zohledněna zvýšená péče v oblasti BOZP a PO o pobočky po novele ZP <.>
2+3) Zahrnut: 2x 10% nárůst tarifů,navyšování minimálních mezd a dorovnávání do zaručených mezd v letech 2017 a 2018 <.>
<br> Za příspěvkovou organizaci: MěK VM
Vypracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXX
Datum: XX.XX.XXXX
<br>
rozpočet DČ 2018
ROZPOČET DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2018 (návrh) Příloha č.2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:
účet text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 0 0 0 0
v tom: potraviny
knihy
ostatní
502 Spotřeba energie 0 0 0 0
v tom: voda
plyn
el.energie
pevná paliva
504 Prodané zboží
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby 0 0 0 0
v tom: telekomunikace,internet
nájemné
ostatní
521 Mzdové náklady 0 0 0 0
v tom: platy-závazný ukazatel
OON-závazný ukazatel
platy-ostatní
OON-ostatní
524 Zákonné soc.pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541-547 Jiné pokuty a penále
543 Dary
548 Tvorba fondů
551 Odpisy dlouhodobého majetku
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek
557 Náklady z vyřaz.pohledávek
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku
549 Ostatní náklady z činnosti
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty…
569 Ostatní finanční náklady
5XX Náklady k transférům z MŠMT výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům státní fondy,ÚP
Zlepšený HV
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 0 0 0 0
<br>
text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ...