Střednědobý výhled rozpočtu HČ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019 - 2020 (návrh)
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Muzeum Velké Meziříčí
účet text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 83 105 105 105
v tom: potraviny
knihy 18 18 18 18
ostatní 65 87 87 87
502 Spotřeba energie 235 270 283 295
v tom: voda 15 15 18 20
plyn 20 35 35 35
el.energie 200 220 230 240
pevná paliva
504 Prodané zboží 15 20 20 20
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob -4
511 Opravy a udržování 30 75 75 75
512 Cestovné 10 10 10 10
513 Náklady na reprezentaci 15 15 15 15
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby 952 1,028 1,028 1,028
v tom: telekomunikace,internet 25 30 30 30
nájemné 395 455 455 455
ostatní 532 543 543 543
521 Mzdové náklady 1,833 2,185 2,272 2,359
v tom: platy-závazný ukazatel 1,758 2,066 2,153 2,240
OON-závazný ukazatel 25 39 39 39
platy-ostatní 50 80 80 80
OON-ostatní
524 Zákonné soc.pojištění 615 744 773 803
525 Ostatní sociální pojištění 6 7 7 7
527 Zákonné sociální náklady 99 115 117 119
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky 9 9 9 9
541-547 Jiné pokuty a penále
543 Dary
548 Tvorba fondů
551 Odpisy dlouhodobého majetku 78 90 90 90
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek
557 Náklady z vyřaz.pohledávek
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 40 55 55 55
549 Ostatní náklady z činnosti 20 23 23 23
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty…
569 Ostatní finanční náklady
5XX Náklady k transférům z MŠMT výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům státní fondy,ÚP
Zlepšený HV
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 4,036 4,751 4,882 5,013
<br>
text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 300 310 310 310
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 35 50 50 50
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
648 Čerpání fondů 95 305 305 305
649 Ostatní výnosy z činnosti 8
662 Úroky 1 1 1 1
663-669 Ostatní finanční výnosy,…
67.Výnosy z transferů 3,500 4,085 4,216 4,347
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele 3,500 4,085 4,216 4,347
výnosy z transférů ze státního rozpočtu výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 3,939 4,751 4,882 5,013
<br>
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU,PODROBNÝ ROZPIS,POZNÁMKY:
slovní komentář - viz další list dokumentu
<br>
Za příspěvkovou organizaci: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,ředitelka
Vypracoval: Vránová
Datum: XX.X.2017
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu DČ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2019 - 2020 (návrh)
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Muzeum Velké Meziříčí
účet text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 0 0 0 0
v tom: potraviny
knihy
ostatní
502 Spotřeba energie 0 0 0 0
v tom: voda
plyn
el.energie
pevná paliva
504 Prodané zboží 10 15 15 15
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby 0 0 0 0
v tom: telekomunikace,internet
nájemné
ostatní
521 Mzdové náklady 0 0 0 0
v tom: platy-závazný ukazatel
OON-závazný ukazatel
platy-ostatní
OON-ostatní
524 Zákonné soc.pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541-547 Jiné pokuty a penále
543 Dary
548 Tvorba fondů
551 Odpisy dlouhodobého majetku
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek
557 Náklady z vyřaz.pohledávek
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku
549 Ostatní náklady z činnosti
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty…
569 Ostatní finanční náklady
5XX Náklady k transférům z MŠMT výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům státní fondy,ÚP
Zlepšený HV
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 10 15 15 15
<br>
text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 65 70 70 70
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží 18 25 25 25
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
663-669 Ostatní finanční výnosy,…
67.Výnosy z transferů 0 0 0 0
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele
výnosy z transférů ze státního rozpočtu výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 83 95 ...