Střednědobý výhled rozpočtu HČ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2019 - 2020 (návrh) Příloha č.1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí
účet text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 285 260 270 275 1
v tom: potraviny
knihy 20 15 15 15
ostatní 265 245 255 260
502 Spotřeba energie 250 240 245 255
v tom: voda 35 30 31 35
plyn 175 175 178 180
el.energie 40 35 36 40
pevná paliva
504 Prodané zboží
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob
511 Opravy a udržování 100 130 130 130
512 Cestovné 40 35 35 35
513 Náklady na reprezentaci 10 15 10 10
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby 985 990 1,010 1,010 2
v tom: telekomunikace,internet 20 20 20 20
nájemné 100 140 140 140
ostatní 865 830 850 850
521 Mzdové náklady 340 320 330 335
v tom: platy-závazný ukazatel
OON-závazný ukazatel
platy-ostatní 100 100 100 100
OON-ostatní 240 220 230 235
524 Zákonné soc.pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady 100 100 100 100 3
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541-547 Jiné pokuty a penále
543 Dary
548 Tvorba fondů
551 Odpisy dlouhodobého majetku
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek
557 Náklady z vyřaz.pohledávek
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 110 110 110 110
549 Ostatní náklady z činnosti 30 30 30 30 4
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty…
569 Ostatní finanční náklady
5XX Náklady k transférům z MŠMT 3,532 3,532 3,545 3,545 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX 5
5XX Náklady k ostatním transférům 29 15 29 29 státní fondy,ÚP 6
Zlepšený HV
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 5,811 5,777 5,844 5,864
<br>
text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 1,450 1,400 1,440 1,460
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboří
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
648 Čerpání fondů 150 150 150 150
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
663-669 Ostatní finanční výnosy,…
67.Výnosy z transferů 4,211 4,227 4,254 4,254
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele 650 680 680 680
výnosy z transférů ze státního rozpočtu 3,532 3,532 3,545 3,545 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů 29 15 29 29 státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 5,811 5,777 5,844 5,864
<br>
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU,PODROBNÝ ROZPIS,POZNÁMKY:
slovní komentář - viz.další list dokumentu
<br>
Za příspěvkovou organizaci: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXXX
Vypracoval: XXXXX XXXXXX
Datum: XX.X.XXXX
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu DČ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2019 - 2020 (návrh) Příloha č.1
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:
účet text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 0 0 0 0
v tom: potraviny
knihy
ostatní
502 Spotřeba energie 0 0 0 0
v tom: voda
plyn
el.energie
pevná paliva
504 Prodané zboží
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby 0 0 0 0
v tom: telekomunikace,internet
nájemné
ostatní
521 Mzdové náklady 0 0 0 0
v tom: platy-závazný ukazatel
OON-závazný ukazatel
platy-ostatní
OON-ostatní
524 Zákonné soc.pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541-547 Jiné pokuty a penále
543 Dary
548 Tvorba fondů
551 Odpisy dlouhodobého majetku
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek
557 Náklady z vyřaz.pohledávek
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku
549 Ostatní náklady z činnosti
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty…
569 Ostatní finanční náklady
5XX Náklady k transférům z MŠMT výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX Náklady k ostatním transférům státní fondy,ÚP
Zlepšený HV
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 0 0 0 0
<br>
text očekávaná skutečnost 2017 rozpočet 2018 ROZPOČET 2019 ROZPOČET 2020 poznámka,komentář ( příp.uvést
číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboří
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
663-669 Ostatní finanční výnosy,…
67.Výnosy z transferů 0 0 0 0
v tom: výnosy z transférů od zřizovatele
výnosy z transférů ze státního rozpočtu výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transférů od ostatních subjektů státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 0 0 0 0
<br>
KOMENTÁŘ K ROZP...