VH CS B-V
12.12.2017 Židlochovice RV_2019-2020 Strana 1/1
<br> Rozpočtový výhled na r.2019-2020 VH CS B-V
Předkladatel: Předsednictvo DSO CS B-V 12.12.2017 Židlochovice
Popis: důvodová zpráva
<br> PŘÍJMY
<br> Č.Položka
1 Členské příspěvky 1659 1659
2 Příjmy z úroků 5 5 5
<br> 3 0 0 0
<br> 4
Pojišťovna - pojistné události - plnění
<br> 0 0 0
<br> 5
Vratka nájemného + náhrada CRS
<br> 0 0 0
<br> 6
Dostavba BÚ – II.etapa dotace ROP INV
<br> 0 0 0
<br> 7
Dostavba BÚ – II.etapa dotace ROP NEINV
<br> 0 0 0
8 0 0 0
<br> PŘÍJMY CELKEM 1664 1664
<br> VÝDAJE
<br> Č.Položka
1 Služby (tajemník) 460 600 600
2 Služby (účetní+audity) 97 100 100
3 Odměna zprac.DPPO 2015 7 7 7
4 Propagace projektu - specifikace výdajů tab.1) 580 900 900
5 Předání majetku obcím - specifikace výdajů tab.2) 30
6 Poplatky bance 10 10 10
7 Úpravy trasy - specifikace výdajů tab.3) (optimalizace značení) 800 500 500
8 Nájemné,školení,občerstvení 10 10 10
9 Drobné výdaje (CD+kancel.potřeby aj.) 20 20 20
10 Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplaky 5 5 5
11 0 0 0
12 900 0 0
13 Profil zadavatele + ISVZ 5 15 15
14 Neinvestiční náklady 40 40 40
15 Pojištění staveb dle požadavku ROP JV 80 82 82
16 vratka obcím 0 0 0
17 0 0 0
18 Vratka části dotace JMK 024485/2014 0 0 0
19 Vratka části dotace JMK 028251/2014 0 0 0
20 Koncepce rozvoje - zpracování 0 0 0
21 Koncepce rozvoje - roční plán 0 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 3044 2289 2289
<br> Financování
<br> 1 PŘÍJMY 2018 | 2019 | 2020 1664 1664
2 VÝDAJE 2018 | 2019 | 2020 2289 2289
4 Úvěr 0
5 Přebytek(+) | ztráta(-) 2018 | 2019 | 2020 -625 -625
<br> 6 Zdroje k 31.12.2017 | 2018 | 2019 5596 4971
<br> Rozpocet
2018 (v tis <.>
<br> Kč)
<br> RV na rok
2019 (v tis <.>
<br> Kč)
<br> RV na
rok 2020
(v tis.Kč)
<br> 1 659,00
<br> Mimořádný fin.příspěvek obcí na Dostavbu bezp.úseků
II.etapa - specifikace příjmů tab.1) - z toho investice
<br> Dotace z JMKU – neinvestiční,značení stezky (položka
4122)
<br> 1 664,00
<br> Rozocet
2018 (v tis <.>
<br> Kč)
<br> RV na rok
2019 (v tis <.>
<br> Kč)
<br> RV na
rok 2020
(v tis.Kč)
<br> Zpracování Studie proveditelnosti IROP - Dostavba BÚ
III.etapaDostavba bezpečných úseků III.etapa - specifikace
výdajů tab.4)
<br> Úvěr - financování Dostavba BU – III.etapa - splátka
úroků
<br> 1 664,00
3 044
<br> -1 380
<br> 6 976
<br> RV 2018 – 2020 schválen Valnou hromadou DSO CS B-V dne
12.12.2017.V elektronické podobě je zveřejněn na www.brnoviden.cz v
sekci Dokumenty.Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle
DSO CS B-V.Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> B C G H I
<br> X
<br> 2
3
4
5
<br> 6
<br> 7
8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
16
17
<br> 18
<br> 19
20
21
22
<br> 23
<br> 24
<br> 25
<br> 26
<br> 27
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 37
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<br> 55

Dobrovolný svazek obcí - Cyklistická stezka Brno - Vídeň
IČ: 75045974
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Předkladatel: Předsednictvo svazku
<br> Příjmy Paragraf Položka
<br> Členské příspěvky xxxx 4121
Příjem za opravy komunikace 2219 2324 0,00
Příjmy z úroků 6310 2141 646,83
Příjmy celkem
<br> Výdaje Paragraf Položka
<br> Materiál 2219 5139
Poštovné 2219 5161
Pojištění staveb 2219 5163
Nájemné 2219 5164
Školení 2219 5167 0,00 0,00
Služby 2219 5169
Opravy 2219 5171
Cestovné 2219 5173 0,00 0,00
Občerstvení 2219 5175
Správní poplatky 2219 5362 0,00 0,00
Investiční výstavba 2219 6121
Bankovní poplatky 6310 5163
Výdaje celkem
<br> Financování Paragraf Položka
<br> Financování bez paragrafu 8115
Financování celkem
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
tajemník
<br> Cyklistická stezka Brno - Vídeň
<br> Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Odpovědný pracovník:
OÚ (MěÚ) v:
<br> Schválený
rozpočet 2017
<br> Očekávané
plnění rozpočtu
<br> 2017
Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> 1 654 500,00 1 652 408,00 1 659 000,00
135 000,00 135 000,00
<br> 5 000,00 5 000,00
1 794 500,00 1 788 054,83 1 664 000,00
<br> Schválený
rozpočet 2017
<br> Očekávané
plnění rozpočtu
<br> 2017
Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> 185 000,00 90 449,40 325 000,00
5 000,00 1 080,00 2 000,00
<br> 80 000,00 74 271,00 80 000,00
4 000,00 9 202,60 5 000,00
2 000,00
<br> 1 499 000,00 846 054,74 1 314 000,00
500 000,00 30 000,00 400 000,00
<br> 20 000,00
4 000,00 9 020,00 3 000,00
<br> 10 000,00
1 000 000,00 409 200,00 905 000,00
<br> 10 000,00 3 224,00 10 000,00
3 319 000,00 1 472 501,74 3 044 000,00
<br> Schválený
rozpočet 2017
<br> Očekávané
plnění rozpočtu
<br> 2017
Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> 1 524 500,00 -315 553,09 1 380 000,00
1 524 500,00 -315 553,09 1 380 000,00
<br> Občané členských obcí svazku mohou písemně uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu ode dne zveřejnění na adrese sídla DSO
Cyklistická stezka Brno - Vídeň,Masarykova 100,667 01 Židlochovice nebo ústně na jednání Valné hromady svazku obcí dne
12.12.2017 se zahájením v 9.00 hod v zasedací místnosti na MěÚ Židlochovice <.>
<br> Podpisem je potvrzeno,že v níže uvedeném období byl rozpočet zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup v úplném znění
návrhu rozpočtu <.>