Návrh rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2018 – textová část Stránka 1
<br>
<br> MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
<br>
<br>
Návrh rozpočtu MO Pardubice II
na rok 2018
<br>
<br>
<br> Zdrojová část rozpočtu
<br>
Sestavení zdrojové části rozpočtu na rok 2018 zahrnuje
1.předpokládaný zůstatek finančních prostředků z r.2017 17 400,0 tis.Kč
2.předpokládané příjmy roku 2018 39 864,8 tis.Kč
3.tvorba sociálního fondu ve výši -431,8 tis.Kč
<br> Zdroje celkem 56 833,0 tis.Kč
Tvorba sociálního fondu není snížením zdrojů,ale přechází do dílčího rozpočtu sociálního fondu <,>
který je uveden v poslední části rozpočtu městského obvodu <.>
<br>
Příjmy roku 2018 tvoří z největší části podíl na daňových příjmech města – způsob výpočtu podílu je
dán statutem a na rok 2018 je vypočítán ve výši 33 170,1 tis.Kč,z toho
- podíl na běžné náklady provozu městského obvodu činí 11 718,7 tis.Kč
- podíl na náklady životního prostředí činí 16 537,4 tis.Kč
- podíl na náklady v dopravě činí 4 914,0 tis.Kč
Celkový daňový podíl se však snižuje o transfer na náklady na likvidaci odpadů ve výši 6 955,3 tis.Kč
a naopak se zvyšuje o transfer z města na investiční akce obvodu ve výši 2.369,0 tis.Kč <.>
<br>
Do příjmů roku 2018 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty příjmy,které jsou vybírány přímo městským
obvodem.Jedná se o správní a místní poplatky,jejichž úroveň se předpokládá ve výši 9.950,0 tis.Kč <.>
U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 1 331,0 tis.Kč,ale v této částce je zahrnuto 900,0 tis <.>
Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce (volba prezidenta
a volby do obecních zastupitelstev).Dále sem patří příjmy z úroků,přijaté sankční platby,příjmy
z pronájmu pozemků apod.Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy ze ztrát a nálezů
a z prodeje dřeva <.>
<br>
Zdrojová část rozpočtu tedy vychází
- z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu ke dni
<br> 31.12.2017
<br> - z přehledu finančních toků do rozpočtu městských obvodů v roce 2018 z úrovně města
- z odhadů příjmů vybíraných městským obvodem kromě příjmů z pronájmu pozemků,které
<br> jsou vybírány městem a poté převáděny na obvod dle statutu (v rozpočtu jsou odhadovány
podle výše z předchozích let)
<br>
<br> Výdajová část rozpočtu
<br>
Výdaje roku 2018 jsou rozpočtovány v jednotlivých kapitolách v členění
1.vnitřní správa 13 373,0 tis.Kč
2.životní prostředí 13 690,0 tis.Kč
3.doprava 24 700,0 tis.Kč
4.dotace a dary 320,0 tis.Kč
<br>
<br> Návrh rozpočtu městského obvodu Pardubice II na rok 2018 – textová část Stránka 2
<br>
<br> 5.kultura (ostatní) 2 203,0 tis.Kč
6.rezervy 2 547,0 tis.Kč
<br> Výdaje celkem 56 833,0 tis.Kč
<br>
Vnitřní správa
Výdaje vnitřní správy zahrnují náklady na provoz městského obvodu a jeho orgánů.Kromě platů
zaměstnanců,odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např.refundace,dohody,pojištění
apod.),se jedná o náklady na provoz v budově úřadu městského obvodu,náklady na zajištění výkonu
státní správy a vlastní činnosti úřadu.Výše položky poradenství,konzultace,studie,vychází z odhadu
výdajů na zajištění ochrany osobních údajů podle nařízení EU (tzv.GDPR).Částka se může v průběhu
roku ještě měnit,příp.přesouvat do jiných položek,v závislosti na tom,jaká opatření bude nutné
učinit.Položka opravy a udržování ÚMO je opět navržena v poměrně vysoké výši,bude pokračováno
ve výmalbě a výměně koberců v další části úřadu <.>
V této části rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na zabezpečení volby prezidenta a voleb do obecních
zastupitelstev <.>
<br> Výdaje vnitřní správy byly kalkulovány v rámci nároků stanovených platnými právními předpisy,na
základě kalkulací a předpokládané výše prostředků nutných k zabezpečení daných činností <.>
<br>
Životní prostředí
Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2017 a vychází ze statutem svěřených
kompetencí městskému obvodu.Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných
výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let,zejména k neustálému
navyšování cen za odebírané služby <.>
V investicích je znovu navržena rekonstrukce hřiště u slona,která se nestihla realizovat v letošním
roce; na hřišti se počítá s náhradou dožilého bludiště jinými herními prvky a s vybudováním pryžové
dopadové plochy (cena vychází z nabídek firem).Nově je zařazena investiční akce s názvem Parter
u knihovny.Studie rozšíření parteru u knihovny vznikla v souvislosti s rekonstrukcí ulice Družby
a zateplením objektu knihovny.Součástí akce bude úprava oplocení a vstupu do knihovny <,>
rekonstrukce zpevněných ploch a doplnění mobiliáře.Další plánovanou investicí je rekonstrukce
kontejnerových ohrádek v ul.Sluneční (cena je odhadnuta podle obdobných zakázek realizovaných
v minulosti) <.>
<br> Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací zabezpečující úklid
veřejných prostranství v obvodě <.>
<br>
Doprava
<br> Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím.Předpokládané výdaje na údržbu
a opravy k...