Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.10.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXX XX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Plánice
<br> Náměstí 180
<br> 340 34 Plánice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ Paragraf Položka
<br> 1 2 3 a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 4 500 000,00 4 500 000,00 4 144 880,15 92,1 92,1 0000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 200 000,00 200 000,00 162 670,28 81,3 81,3 0000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 500 000,00 500 000,00 404 563,56 80,9 80,9 0000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 4 800 000,00 4 800 000,00 4 143 290,79 86,3 86,3 0000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 1 644 260,00 1 644 260,00 100,0 0000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 9 500 000,00 9 500 000,00 8 331 122,56 87,7 87,7 0000 1211
<br> Poplatky za uložení odpadů 2 000,00 2 000,00 1 736,00 86,8 86,8 0000 1333
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.539,00 0000 1334
<br> Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 7 035,00 7 035,00 100,0 0000 1335
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.610 000,00 610 000,00 601 929,00 98,7 98,7 0000 1340
<br> Poplatek ze psů 32 000,00 32 000,00 30 655,00 95,8 95,8 0000 1341
<br> Popl.užívání veřej.prostranst.3 000,00 3 000,00 260,00 8,7 8,7 0000 1343
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 3 860,00 77,2 77,2 0000 1345
<br> Správní poplatky 65 000,00 65 000,00 46 710,00 71,9 71,9 0000 1361
<br> Daň z hazardních her 90 000,00 88 000,00 63 826,17 70,9 72,5 0000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 33 018,00 32 017,16 97,0 0000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 1 600 000,00 1 600 000,00 1 322 847,90 82,7 82,7 0000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 176 456,00 176 456,00 100,0 0000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.1 027 000,00 1 065 200,00 887 670,00 86,4 83,3 0000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 340 000,00 778 085,00 628 085,00 184,7 80,7 0000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 0000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 100 000,00 672 400,00 572 400,00 572,4 85,1 0000 4122
<br> Ost.invest.přij.transf.ze SR 10 149 758,65 10 149 758,65 100,0 0000 4216
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 031 000,00 9 631 000,00 9 592 934,40 136,4 99,6 1032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 7 031 000,00 9 631 000,00 9 592 934,40 136,4 99,6 1032
<br> Sankč.pl.přij.od jiných subj.5 000,00 5 000,00 2 500,00 50,0 50,0 1069 2212
<br> Ostatní správa v zemědělství 5 000,00 5 000,00 2 500,00 50,0 50,0 1069
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 100,00 5 089,00 101,8 99,8 2122 2111
<br> Sběr a zprac.druhot.surovin 5 000,00 5 100,00 5 089,00 101,8 99,8 2122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 27 555,00 55,1 55,1 2212 2111
<br> Silnice 50 000,00 50 000,00 27 555,00 55,1 55,1 2212
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 530 000,00 2 030 000,00 1 293 635,96 51,1 63,7 2310 2111
<br> Pitná voda 2 530 000,00 2 030 000,00 1 293 635,96 51,1 63,7 2310
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 500 180,27 100,0 2321 2111
<br> Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 500 000,00 500 180,27 100,0 2321
<br> Odvody PO 650 000,00 650 000,00 3119 2122
<br> Ost.záležitosti zákl.vzděláván 650 000,00 650 000,00 3119
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 1 068,00 106,8 106,8 3314 2111
<br> Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 1 068,00 106,8 106,8 3314
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 11 050,00 55,3 55,3 3315 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 2 526,00 84,2 84,2 3315 2112
<br> Činnosti muzeí a galerií 23 000,00 23 000,00 13 576,00 59,0 59,0 3315
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 18 000,00 18 000,00 16 240,00 90,2 90,2 3319 2111
<br> Příj.z prodeje zboží 4 000,00 4 000,00 3 760,00 94,0 94,0 3319 2112
<br> Ost.záležitosti kultury 22 000,00 22 000,00 20 000,00 90,9 90,9 3319
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 3412 2111
<br> Sport.zařízení v majetku obce 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 3412
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 15 000,00 11 732,00 117,3 78,2 3429 2111
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 000,00 9 000,00 7 260,00 181,5 80,7 3429 2132
<br> Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000,00 1 000,00 3429 2133
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.004 Strana 1
Tisk: 13.11.2017 10:30:26
<br>
<br> IČO: 00255980 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR
(v Kč) Město Plánice sestavený k 31.10.2017
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ Paragraf Položka
<br> 1 2 3 a b
<br> Ost.zájmová činnost a rekreace 15 000,00 25 000,00 18 992,00 126,6 76,0 3429
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 233 406,58 93,4 93,4 3612 2111
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 200 000,00 1 200 000,00 995 711,91 83,0 83,0 ...

Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu města pro rok 2018je sestaven jako ztrátový v celkovém objemu
<br> - 3 676,30 tisíc Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let <.>
<br> Největší položkou ve výdajích je částka,kterou město bude investovat do obnovy a dostavby vodovodu a kanalizace v Klatovské ulici,vodovod v Kvaseticích,dále do vybudování vodních nádrží v Bližanovech a Kvaseticích.Ceny těchto akcí budou do rozpočtu zapracovány po výběru zhotovitele <.>
<br> Do rozpočtu města je opět jako každý rok navrženo více akcí s tím,že se některé z nich nemusí realizovat,například z důvodu nevyhlášení dotačního titulu na danou akci <.>
<br> Příjmy :
<br> Celkové příjmyjsou 41 359,20 tisíc Kč.Největší příjmyjsou na sdílených daních ze státního rozpočtu ve výši Kč 24 900,- tisíc Kč.Dále jsou příjmy z výběru na místních a správních poplatcích <.>
<br> Nedaňové a kapitálové příjmyjsou ve výši Kč: 13 984,— tisíc Kč <.>
<br> Na dotacích jsou rozpočtovány pouze transfery na výkon státní správy,transfery od Plzeňského kraje a příspěvek na pracovníky od Úřadu práce <.>
<br> Ostatní přidělené dotace (transfery) budou po obdržení řešeny rozpočtovou změnou.Město má příjem iz hospodaření v lesích,kde se hospodaří podle nového lesního hospodářský plánu,který určuje objem těžby na roky 2017- 2026 <.>
<br> Výdaje :
<br> Celkové výdaje činí částku 45 035,50 tisíc Kč.Pokrývají mandatorní výdaje města,které jsou nezbytné pro jeho fungování,včetně úhrad všech daní hrazených městem.Dále pokrývají náklady na plánované opravy a investiční akce,které jsou do rozpočtu zapracovány.Jsou to například opravy a investice do bytů,nebytových prostor,chodníků,komunikací ve správním území,které jsou v majetku města.Další položkou ve financování jsou měsíční splátky úvěru,který si město vzalo na financování akce Plánice — kanalizace a ČOV na dobu deseti let.Rozpočet se může rozšířit io další akce,na které bude v průběhu roku 2018 vyhlášen dotační titul.Rozpočet se bude vyvíjet podle potřeby města a případné změny budou řešeny rozpočtovými změnami schvalovanými radou nebo zastupitelstvem města <.>
<br> <.>,- '),<.>.:'/ r /“,; / /“-_I (:.I/ //L [fy] v ' „ MESTO PLANICE
<br> XXXXXX XXXXXXXX okr.Klatovy Starosta XXX XX

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2018
<br> leážrrá ;; mej—rim JE ] 19,315 CELKEM 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství,zem.půdní fond a mim.funkce zem <.>
<br> 5169
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 1014 Ozdravování hospodářských zvířat,polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
<br> 5169
<br> Nákup ostatnich služeb
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 5137 5139 5156 5169 5171 5229 6122 6130
<br> 6121
<br> 6121
<br> 6121
<br> ? Bez organizace
<br> Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Stroje,přístroje a zařízení Pozemky
<br> 6063 ž Vodní nádrž Kvasetice Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Í Vodní nádrž Bližanovy Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX,Lesní cestaHa'j Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Správa v lesním hospodářství
<br> 5169
<br> 22 Doprava
<br> 2212 Silnice
<br> 5011 5021
<br> 5031
<br> 5032 5132 5137 5139 5156 5169 5171 6122 6123
<br> 5171
<br> 5139 5171
<br> 6121
<br> 6121
<br> 6121
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Bez organizace Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobni výdaje
<br> Povinné pojistné na socální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
<br> Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatnich služeb Opravy a udržování Stroje,přístroje a zařízení Dopravní prostředky
<br> 5090,Qpravyrvýtluků MK Opravy a udržování
<br> 5122 Oprava chodníků a opěrných zdí Nákup materiálu j.n.Opravy a udržování
<br> t 6069 PO Nepomucká ulice
<br> Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX : PD Chodník na Ostromeči Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Rekonstrukce cesty Kvasetice-Račíny Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Dopravní obslužnost
<br> XXXX
<br> Neinvestiční transfery krajům-dopravní oblužnost
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 verze k vyvěšení.xlsx
<br> Návrh rozpočtu 2018 v tis.Kč
<br> 6 593,00 60,00 60,00
<br> 5,00 5,00
<br> 5 328,00
<br> 4 228,00 10,00
<br> 800,00 10,00 3 000,00 300,00 8,00 50,00 50,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00
<br> 1 200,00
<br> 1 200,00
<br> 3 282,00
<br> 3 232,00
<br> 2 432,00
<br> 650,00 10,00
<br> 163,00
<br> 59,00
<br> 10,00
<br> 40,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 500,00 300,00 300,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> 50,00
<br> 50,00
<br> 3/9
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2018
<br> Návrh rozpočtu
<br> Vydaje 2018 v tis.Kč 23 Vodní hospodářství 11 152,00 2310 Pitná voda 3 776,00 Bez organizace 926,00 5021 Ostatní osobní výdaje 36,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100,00 5154 Elektrická energie 160,00 5164 Nájemné 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 20000 5171 Opravy a udržování 250,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150,00 6075 Kvasetice - zásobování vodou-pokračování 500,00 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX,XX XXXX Lovčice - prodloužení vodovodního řadu 350,00 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX,XX XXXX Plánice-obnova a dostavba vodovodu 2 000,00 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 376,00 _Bez organizace 1 876,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120,00 5021 Ostatní osobní výdaje 84,00 5031 Povinné pojistné na socilání zabezpeční a příspěvek na státní politku zaměst.30,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150,00 5154 Elektrická energie 100,00 5171 Opravy a udržování 700,00 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 6123 Dopravní prostředky 500,00 6023 ČOV a kanalizace 500,00 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX,XX XXXX Plánice-obnova a dostavba kanalizace 5 000,00 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX,XX XX Vzdělávání a školské služby 2 400,00 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 400,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400,00 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 1 337,00 3314 Činnosti knihovnické 26,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 20,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,00 3315 činnosti muzeí a galerií 239,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5,00 5031 Povinné pojistné na socálni zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 25,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30,00 5154 Elektrická energie 20,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 5171 Opravy a udržování 10,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 265,00 0002 'Ples 22,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,00 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 0003 Ročenka 70,00 5136 Knihy,u...

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2018
<br> 10 1032
<br> 1069
<br> 21 2122
<br> 22 2212
<br> 23 2310
<br> 2321
<br> 31 3119
<br> 33 3314
<br> 3315
<br> 3319
<br> 34 3412
<br> 3429
<br> Příjmy
<br> DA; lové 5541 ml / mai „vazim
<br> Daňové příjmy - příjmy ze SR 1111 DPFO ze závislé činnosti 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 1113 DPFO z kapitálových výnosů (srážková daň) 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy - místní a správní poplatky 1333 Poplatky za uloženi odpadů 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1335 Poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému odstraňování TKO 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky Bez organizace 1004 Správní poplatky - CZECH-POINT 1381 Daň z hazardních her uv JIEDAÍJD JÉ ;.<.> ?ČAPŽÍÍFALDJÉ *?fťljul ! c Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství Podpora ostatních produkčních činností 2111 Příjmy z prodeje dřeva Ostatní správa v zemědělství 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Průmysl,_stavebnictví,obchod a služby Sběr a zpracování druhotných surovin 2111 Přijmy ze sběru a zpracování druhotných surovin Doprava Silnice 2111 Příjmy za služby občanům Vodní hospodářství Pitná voda 2111 Příjmy za vodné Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2111 Přijmy za stočné Vzdělávání a školské služby Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2122 Odvody příspěvkových organizací Kultura,církve a sdělovací prostředky Činnosti knihovnické 2111 Služby knihovny - půjčovné Činnosti muzeí a galerií 2111 Příjmy Muzea lng.Františka Křižíka 2112 Příjmy z prodeje turistických známek a deníků Ostatni záležitosti kultury 0002 Pleso 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků,0004,; Ostatní propagace - tiskoviny 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Prodej turistických známek 0007 Publikace města 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Tělovýchova a zájmová činnost,Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní zájmová činnost a rekreace 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 verze k vyvěšení.xlsx
<br> Návrh rozpočtu 2018 v tis.Kč
<br> ŠJ,-ŠJ ? 021,00 24 900,00 5 500,00 200,00 500,00 5 000,00 0,00 12 000,00 1 700,00 808,00 2,00 1,00 5,00 610,00 32,00 1,00 2,00 60,00 50,00 10,00 95,00
<br> 8 003,00 8 000,00 8 000,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 30,00 30,00 30,00
<br> 2 500,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 650,00 650,00 650,00 41,00 1,00 1,00 18,00 15,00 3,00 22,00 16,00 16,00 5,00 4,00 1,00 1,00 1,00 38,00 15,00 15,00 23,00 12,00 10,00 1,00
<br> 1/9
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLÁNICE NA ROK 2018
<br> 36 3612
<br> 3613
<br> 3632
<br> 3639
<br> 37 3722
<br> 3725
<br> 3726
<br> 3729
<br> 3745
<br> 53 5311
<br> 61 6171
<br> 63 6310
<br> 64 6409
<br> Přljmy Bydlení,komunální služby a územní rozvoj Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bez organizace 3003 iZáIoha - vodné 3004 šZá/oha - elektřina 3005 ]Záloha - služby 3006 ;Záloha-plyn 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství _ ÍBez organizace 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3002 Zdravotní středisko - pošta 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde bezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Í 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3111 Příjmy z prodeje pozemků Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nakládání s odpady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jinýchsubjektů Státní moc,státní správa,územní samo práva a politické strany Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmyjinde nezařazené Finanční operace _ _ „A _,<,> Obecné příjmy a výdaje z finančních opeirací 2141 Příjmy z úroků (část),2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnosti Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119 Příjmy - Uni...