návrh pro jednání zastupitelstva dne 11.12.2017
<br> č.PŘÍJMY v tis.Kč 31.12.2016 2017 2018
<br> řádku Org.skutečnost schválený návrh
<br> 1 Daně z příjmů 51 883 45 000 60 000
<br> 2 Daň z přidané hodnoty 45 363 42 000 55 000
<br> 3 Daň z nemovitosti 4 798 4 000 4 000
<br> 4 Správní poplatky 3 365 2 500 3 000
<br> 5 Místní poplatky 75 250 0
<br> 6 Odvod z loterií 32 0 0
<br> 7 Daň z příjmů placená městem 2 705 0 0
<br> 8 Výtěžek z výherních automatů 441 0 0
<br> 10 DANĚ A POPLATKY 108 662 93 750 122 000
<br> 11 10 6171 Nájmy pozemků 1 425 1 500 1 500
<br> 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 4 404 4 000 4 000
<br> 13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 3 981 2 000 3 900
<br> 14 10 1032 Lesy 3 588 1 000 1 000
<br> 15 540 6171 Prodej pozemků 5 495 6 500 8 000
<br> 16 540 3612 Prodej budov 720 0 0
<br> 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 19 613 15 000 18 400
<br> 21 6310 Úroky 10 150 0
<br> 22 713 Úvěr Fotbalový klub 103 0 0
<br> 23 710 Úvěr BK 337 300 300
<br> 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 450 450 300
<br> 31 551 MěÚ - přenesená působnost 660 0 0
<br> 32 513 3349 Odbor školství 221 200 200
<br> 33 506 3314 Knihovna 84 90 90
<br> 34 Cizí žáci 94 0 0
<br> 35 Příspěvkové organizace města 9 392 2 000 0
<br> 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 10 451 2 290 290
<br> 41 Státní správa - na přenesenou působnost 11 864 11 864 13 261
<br> 50 DOTACE 11 864 11 864 13 261
<br> 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1 410 0 0
<br> 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 284 0 0
<br> 53 437 UZ 13 015 sociální práce 285 0 0
<br> 437 Projekt Podpora procesu plánování služeb 0
<br> 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 457 0 0
<br> 55 11 UZ 29 004 dřeviny 7 0 0
<br> 56 UZ volby 0 0
<br> 57 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 200
<br> 58 Dotace z MV na cister.automob.stříkačku 0 2 500
<br> 59 Dotace KÚ - detto 1 000
<br> 60 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 0
<br> 61 239 Dotace MMR_sociání bydlení 8 800
<br> 62 234 Dotace_dům č.p.325_nízkoprahový klub 8 000
<br> 63 234 Dotace_dům č.p.325 10 000
<br> 64 236 Dopravní terminál 0
<br> 65 Komenského ulice 11 400
<br> 66 ZŠ Husitská 14 500
<br> 67
<br> 70 OSTATNÍ DOTACE 2 443 0 56 400
<br> 81 706 3725 EKO KOM 1 530 0 0
<br> 82
<br> 83
<br> 86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 58 427 15 000 49 000
<br> 100 PŘÍJMY CELKEM 213 440 138 354 259 651
<br> Město Nová Paka - rozpočet 2018
<br> Stránka 1 z 4
<br>
<br> VÝDAJE v tis.Kč 31.12.2016 2017 2018
<br> skutečnost schválený návrh
<br> A.Dotované investice - čistý příspěvek
<br> 101 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 79 550
<br> 102 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory765 1 000 500
<br> 103 236 Dopravní terminál x 700 1 000
<br> 104 239 Dům č.p.399 - sociální byty 13 700
<br> 105 234 Rekonstrukce objektu č.325 482 1 000 x
<br> 234 Rekonstrukce objektu č.325_nízkoprahový klub 10 000
<br> 234 Rekonstrukce objektu č.325_chytrá stonožka 14 000
<br> 234 Rekonstrukce objektu č.325_ostatní 11 000
<br> 106 210 ČOV Stará Paka 60
<br> 107 197 Chodník podél I/16 Kumburský Újezd 400
<br> 108 Chodník ul.V Aleji a Gebauerova 100
<br> 109 247 Revitalizace ul.Komenského,Masarykova nám.a ul.Tyršova 600
<br> 110 244 Ul.S.Suchardy a parkoviště 700
<br> 111 Cisternová automobilová stříkačka JDH 6 400
<br> 112 ZŠ Husitská 16 000
<br> 113 1FK Nová Paka_šatny 1 409
<br> 114 BK Nová Paka_modernizace ZS 100
<br> 115 TJ Nová Paka_šatny 100
<br> 116 Klášter Pavlánů 6 090
<br> 117 10 Nákup techniky TS 850
<br> 118 Komenského ulice 13 000
<br> 119
<br> 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 1 326 2 700 96 559
B.Velké stavební akce
<br> 141 187 3412 Bazén 16 218 10 000 13 200
<br> 142 228 3322 Kaplička 0 300
<br> 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 20 340
<br> 144 168 MKS 0 8 000 15 000
<br> 145 163 Průmyslová zóna Vlkov,Heřmanice 9 200 100
<br> 146 248 Průmyslové zóna Heřmanice 400
<br> C.Drobné investice
<br> 161 704 3612/13 Budovy 2 105 2 500 2 500
<br> 162 543 2219 Chodníky a silnice 803 2 000 2 000
<br> 163 40 Všeobecné 1 018 1 000 1 000
<br> 164 12 3745 Zeleň 200 3 000 200
<br> 165 720 6409 Osady x 500 500
<br> 166 165 3639 Projekty x 1 000 1 000
<br> 167 513 3322 Památky 1 050 300 500
<br> 168 40 2219 Odstraňování bariér 50 50 50
<br> 169 40 3412 Hřiště 197 750 1 000
<br> 170 x Pozastávky k vyplacení x 735
<br> 171 215 3729 Valdov_skládka zeminy 17 100
<br> 172 233 Revitalizace parkových ploch 219 4 700
<br> 173 Most Podskalí 800 800
<br> 174 ŠJ Husitská_vzduchotechnika 100 100
<br> 175 Podlr Štikov 100
<br> 176 Poldr Vrchovina 100
<br> 177 Hala ZŠ Komenského_šatny 2 000
<br> 178
D.Investice - dopravní cesty
<br> 191 189/208 3612 Obytné zóny 24 3 000 3 000
<br> 192 213 2219 Chodník Nová Paka - Štikov 0 200
<br> 193 214 2212 Lomnická 28 500 1 000
<br> 194
<br> 199 INVESTICE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 46 504 33 700 50 925
<br> 200 INVESTICE 132 801 36 400 147 484
<br> Stránka 2 z 4
<br>
<br> č.VÝDAJE v tis.Kč 31.12.2015 2017 2018
<br> řádku skutečnost schválený ná...