STATUTÄRNÍ MĚSTO OPAVA
<br>
<br>
<br> Určeno občanům Statutárního města Opavy
<br> v opavë dne 28.11.2014
<br> Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2015
<br>
<br> Vážení občané <,>
<br> vsouladu s § 2,Odst.1 a §11,odst.3 Zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,§ 84,odst.2 <,>
písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vplatném znění a platným
Jednacím řádem ZMO,článek 7,bod 8,vám předkládám
<br> Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2015 <.>
<br> „Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2015“ Rada Statutárního
města Opavy Schválila na Svém Zasedání dne 26.11.2014 a definitivně
o něm rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 15.12.2014 <.>
<br> Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího
finančního a rozpočtového odboru Ing.Miroslava Drösslera nebo vedoucí
oddělení rozpočtu lng.Lenky Grigarové do 12.12.2014 nebo ústně přímo
na Zasedání zastupitelstva dne 15.12.2014 <.>
<br> K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu:
rozpocet@opava-city.cz
<br> S pozdravem
/2/
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX
primátor
<br>
<br> Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,e-mail: info@opava-cìty.cz,http:łrwww.opava-city.cz
Uřední hodiny; P01841 12-17,UT; zavřeno,ST: 8-11 1247,CT; 8-11 12-14,PA: 8-11 12-14
IČ; 00300535,DIČ: 0208380535,cú.: 27-184281934erosoo (vydajový),č.8.: 19-184281934910880(přümøvý)
<br>
<br> NÁVRH RozPočTu NA ROK 2015
<br> Daňové
Nedañové
<br> lové
P é
<br> Krátkodobé financováni
Dlouhodobé financování
<br> Finanční a ' odbor FARO ORJ 0020
Odbor školství SKOL ORJ 0030
Odbor sociálních věcí SOCV ORJ 0040
Odbor ` města OMM
samostatná ma ORJ 0050
oddělení a evidence budov ORJ 0051
oddělení a evidence ků ORJ
Odbor ' VYST ORJ 0060
Odbor hlavního architekta a územního HAUP ORJ 0080
Odbor vnitřních věcí VNIT ORJ 0090
Městská MPOL ORJ 0110
Kancelář KPRM
<.> a zahr.vztahů sekr ORJ 01
ORJ 0121
bor životního íZlPR ORJ 0130
bor města a ického nováni RMSP ORJ 01
' odbor ZIVN ORJ 0150
bor DOPR ORJ 0160
r INFO ORJ 0170
ia iPORG ORJ 01
nika KTAJ
0191
i rsonální a mzdové ORJ 0192
<,> havari ho a kriz.řízení ORJ 0193
zakázek ORJ 0194
bor + interní auditor KONT ORJ 0210
a realizace investic INV ORJ 0220
echnické TSO ORJ 0
<br> bez městs ' částí celkem
é části
tom:
ORJ 0800
Hoštice ORJ 0810
odvihov ORJ 0820
Lazce ORJ 0830
ávrovíce ORJ 0840
ORJ 0850
ORJ 0860
lostovice ORJ 0870
<br> Příloha č.1
<br> 754 455 000
<br> 118 212 000,00
61 997 800,00
53 000 000 00
<br> 27 000 000,00
-61 947 100,00
<br> 71?
<br> 158 742 500
72 951 000 <,>
19 263 900
<br> 32 419 700
59 664 900
6 925 200
1 15 000
<br> 1 792 800 <,>
2 722 000
31 448 000
<br> 9 963 500
95 960 000
53 980 000 <,>
<br> 1 489 700 <,>
<br> 8 000
<br> 898 000 <,>
15 000 000
330 000 <,>
<br> 10 993 500 <.>
138 541 000
1 717 000 <.>
181 000
<br> 589 000
<br> 108 684 000 <,>
105 256 000
<br> 929 635 700
23 082 000 <,>
<br> 3 885 000 <.>
<br> 5 353 000,00
2 541 000.00
2 975 000 00
3 749 000 00
1 577 000,00
1 521 000 00
1 481 000,00
<br>
<br>
<br> Stránka-11 NÁVRH RozPočTu 2015
<br>
<br> ˇ ' Schválený rozpočet Návrh rozpočtu
PR“ MY "a I'Dk 2014 na rok 2015
<br>
<br> sdílené daně 563 000 000 577 000 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1111 daň Z příjmů FO ze závislé činnosti 137 000 000" 142 000 000"
1112 daň z příjmů FO z podnikání 10 000 000" 8 000 000"
1113 daň z příjmů FO srážková 12 000 000" 13 000 000"
1121 daň Z příjmů PO 129 000 000" 129 000 000"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1211 daň z pñdané hodnoty
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 13xx poplatky 76 790 50 87 4 5 000
<br> v XXX XXXX poplatek za provoz,shrorn.<.>.„komodpadu 21 000 000 26 000 000
1341 popłatek ze psů 2 000 000 1 900 000
135× odvody z toterií VHP 36 000 00 42 000 000"
<br> _ _ _.<.> _ _.<.> _ _.<.> _.<.> 0 00° 00° _ 60 00° 00°
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
21x): příjmy z vlastní činnosti 96 736 200 99 570 900
213x příjmy z pronájmu 56 233 200 53 877 900
<br> XXXX XXXXX X XXX UOOJI
<br> XXXX odvody příspěvkových organizací X 000 000" B 500 000"
22xx přijaté sankční platby 4 935 000" 5 830 000
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku 12 126 000 10 825 000
24xx _ _ přijaté splátk půjčeny'ch prostředků _ _ _ __ 850 000 1 986 100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
příijmy z prodeje dlouhodobého majetku
<br> příjmy z prodeje majetkových poditú
<br> 41x): neinvestiční přijaté transfery 53 300 000 53 000 000
<br>
<br> 4112 neinvestiční transfery Ze SR 53 300 000"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 42x): investiční přijaté transfery
<br>
<br> __` ı air-nn _ _ ť.-_Hn-__.-;‹`7=--_ıı_‹z~ıı›_zm,zçıı ı-t-fv ı-v_-_-ı-- ı- ve' -g-çn--F-ı
-.<.> --1.- -
V.»na-4' r' '1 'I.<.> 7 U' ' _Gť' _ <.>
<.> 1.'_ _~.'.\ '
I _ Arj'ı: ""Ď'L Č' r' __ıóıąıv nl.Ě ıı' 'c r 'Inn _.lhı nc.5._.<.> nn
<br>
<br>
<br>.8811111888581
krátkodobé finanoování
tvorba sociálního fondu -2 742 500" -2 779 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránkaz NÁVRH RozPočTU 2015
<br> 2 779 00
-100
100
-3 420
<br> užití sociálního ...

Strana 1 (celkem 9)
<br> KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015
I.ÚVOD
Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování
návrhu rozpočtu SMO,vydaným odborem finančním a rozpočtovým,oddělením rozpočtu a
ekonomických agend dne 18.8.2014 <.>
Zastupitelstvo města Opavy schvaluje Rozpočet na rok 2015 <.>
Rada SMO schválila návrh rozpočtu SMO na rok 2015 na svém zasedání dne 26.11.2014 <.>
Návrh rozpočtu je rozepsán v příloze č.2 Příjmy a výdaje 2015,kde je rozdělení na příjmy a výdaje
v jednotlivých listech <.>
Podrobný rozpis rozpočtu bude připraven v lednu roku 2015 (zpracován v ekonomickém systému
GINIS modulu XXX - balancování rozpočtu) a bude jej schvalovat Rada SMO na jednom ze svých
zasedání <.>
<br> II.PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ
příloha č.2,list PŔÍJMY
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY:
Výše sdílených daňových příjmů pro rok 2015 je odvozena od skutečnosti plnění těchto příjmů k
měsíci srpnu v letech 2010 - 2014 s použitím procentuálního plnění k 31.12.daného roku.Takto
stanovená výše je upravena v návaznosti na očekávaný vývoj celostátního výběru daňových výnosů <.>
Plnění výnosu daní je v příloze č.3 Daňové příjmy a to ke dni 31.10.2014 <.>
Na příjmu sdílených daní nejsou očekávány nějaké významné a podstatné změny <.>
Další položkou daňových příjmů jsou daně a poplatky z vybraných činností a služeb.Mezi tyto daňové
příjmy patří například:
• poplatek za komunální odpad,který bude v případě schválení příslušné obecně závazné
vyhlášky na ZMO dne 15.12.2014 navýšen o 99,00 Kč,což bude představovat navýšení na
této položce daňových příjmů o cca 5.000.000,00 Kč <,>
• poplatek ze psů,kde nedochází ke změně výše poplatkové povinnosti dle OZV
• výtěžek z VHP,kde se v návaznosti na plnění v roce 2013 a během roku 2014 se dá
předpokládat,že příjem na této položce bude naplněn.Pro rok 2015 je uvažováno
s navýšením na celkovou výši 42.000.000,00 Kč <.>
<br> položky 11xx Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů
pol.1111
142.000.000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
požitků – sdílená daň a 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců ve městě
Opava k celkovému počtu zaměstnanců ČR.Oproti rozpočtu na rok 2014 je položka navýšena o 4mil <.>
Kč (příjem k 31.10.ve výši 117,587 mil.Kč)
pol.1112
8.000.000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti - 60% sdílené daně a 30% záloh patřící výlučně městu.Oproti roku 2014 snížení o 2 mil.Kč
na základě plnění v roce 2014 (k 31.10.příjem ve výši 6,765 mil.Kč) <.>
pol.1113
13.000.000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně
vybírané zvláštní sazbou) - sdílená daň (příjem k 31.10.ve výši 12,896 mil.Kč)
pol.1121
129.000.000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob - sdílená daň (příjem k 31.10 <.>
ve výši 118,790 mil.Kč)
pol.1122
30.000.000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce – rozpočtově je
neutrální vzhledem ke skutečnosti,že je rovněž na straně výdajů a zůstává ve výši 100% obci
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Strana X (celkem X)
<br> položky XXxx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
pol.1211
285.000.000,00 Kč
Daň z přidané hodnoty - sdílená daň (příjem k 31.10.ve výši
232,718 mil.Kč)
položky 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb,např <.>
pol.1334
50.000,00 Kč
Poplatek za odnětí zemědělské půdy
pol.1337
26.000.000,00 Kč
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadů - výše poplatku vychází z obecně závazné
vyhlášky statutárního města Opavy,pro rok 2015 dochází ke změně,navýšení o 99,00 Kč,celkem
v rozpočtu navýšení o 5.000.000,00 Kč
pol.1341
1.900.000,00 Kč
Poplatek ze psů - výše poplatku vychází z obecně závazné
vyhlášky statutárního města Opavy,beze změny,dlouhodobě se neplní,navrženo snížení
pol.1343
800.000,00 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství - výše poplatku
vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy
pol.1346
600.000,00 Kč
Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst - výše
poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy
pol.1351
2.000.000,00 Kč
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích
přístrojů,dle plnění v roce 2014
pol.1353
1.300.000,00 Kč
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské
oprávnění
pol.1355
40.000.000,00 Kč
Odvod z výherních hracích přístrojů,plnění ke dni 31.10.2014
je 40,531 mil.Kč <.>
pol.1361
14.805.000,00 Kč
Správní poplatky - dle odhadu jednotlivých odborů
položky 15xx Majetkové daně
pol.1511
60.000.000,00 Kč
k žádným změnám
<br> Daň z nemovitosti,kde oproti minulým letům nedochází
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:
Vycházejí zejména z uzavřených smluv (převážně nájemních),z predikce výnosů ze sankčních plateb <,>
příjmy za prodej separovaného odpadu (příjmy od EKO-KOMU apod.).Dále je zde započítán příjem
odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací Opavská kulturní organizace (2.500.000,00 Kč <,>
a Slezské divadlo Opava (6.000.000,00 Kč),dále splátky poskytnutých půjček <.>
položky 21xx...