MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
<br>
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017
<br>
Rozpočtové opatření č.6
<br>
Na základě ustanovení § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č.011 o sestavení
<br> rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:
<br>
<br>
<br> 1.Finanční zdroje rozpočtu se navyšují o 88,6 tis.Kč
<br>
• příjmy ostatní se zvyšují o 10,0 tis.Kč
− na základě dosavadního plnění položky je přistoupeno k jejímu navýšení
<br>
<br> • přijaté účelové prostředky na pouť (dary,reklamy) se zvyšují o 78,6 tis.Kč
− jedná se o prostředky obdržené na základě uzavřených darovacích smluv a smlouvy
<br> o poskytování reklamních služeb
<br>
<br>
2.Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
<br>
<br> V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje nemění,dochází pouze k přesunu mezi položkami
<br>
• položka dohody a odměny členů komisí a výborů se snižuje o 20,0 tis.Kč
− na základě dosavadního vývoje se předpokládá,že položka nebude v plné výši čerpána
<br> a proto je navrženo přesunout část prostředků na položku školení,vzdělávání
<br>
<br> • položka drobný dlouhodobý majetek se navyšuje o 10,0 tis.Kč
− v souvislosti s přechodem na nový způsob ukládání dokumentů do spisovny úřadu (změna
<br> vychází z aktuálně platné legislativy) vznikla potřeba vyměnit stávající regály ve spisovně <,>
<br> je potřeba více úložného prostoru; z tohoto důvodu je navrženo navýšit položku tak,aby
<br> zde zůstala i rezerva prostředků pro případný neočekávaný nutný nákup drobného
<br> majetku
<br>
<br> • položka energie (voda,teplo,el.energie) se snižuje o 10,0 tis.Kč
− prostředky je navrženo přesunout na výše uvedenou položku drobného dlouhodobého
<br> majetku
<br>
<br> • položka školení,vzdělávání se navyšuje o 20,0 tis.Kč
− v souvislosti s novými povinnostmi,které obcím ukládají nové právní předpisy,příp <.>
<br> novely předpisů stávajících,se zvyšuje potřeba absolvování seminářů k daným oblastem;
<br> úřad bude rovněž potřebovat zaškolit nového zaměstnance,který nastoupí za
<br> zaměstnankyni odcházející na mateřskou dovolenou
<br>
V části životní prostředí se celkové výdaje nemění,dochází pouze k přesunu mezi položkami <,>
a to v rozpočtu střediska úklidových prací
<br>
<br>
<br> • položka energie (voda,teplo,el.energie) se snižuje o 10,0 tis.Kč
− položka nebude v plné výši vyčerpána,část prostředků je navrženo přesunout na ostatní
<br> služby
<br>
<br> • položka ostatní služby se navyšuje o 10,0 tis.Kč
� položka ostatní služby se navyšuje o 10,0 tis.Kč
<br> − položku je navrženo navýšit z důvodu změny způsobu úklidu v prostorách střediska <,>
doposud uklízel jeden ze zaměstnanců,nově by měla docházet na úklid uklízečka
<br>
V části příspěvky a dary se celkové výdaje nemění,dochází pouze k zařazení nového
finančního daru na vrub položky na dary
<br>
<br> • položka dary obyvatelstvu a organizacím se snižuje o 5,0 tis.Kč
� zařazuje se fin.dar dle usnesení RMO č.549 ze dne 19.7.2017 ve výši 5,0 tis.Kč
<br>
V části kultura (ostatní) se celkové výdaje zvyšují o 78,6 tis.Kč
<br>
<br> • v rozpočtu knihovny dochází k přesunu mezi položkami
� položka platy zaměstnanců se navyšuje o 5,0 tis.Kč
<br> − položku je navrženo upravit tak,aby nedošlo k jejímu přečerpání; prostředky jsou
přesunuty z položky drobný dlouhodobý majetek
<br>
<br> � položka drobný dlouhodobý majetek se snižuje o 5,0 tis.Kč
− položka nebude vyčerpána v plné výši,je proto navržen přesun části prostředků na
<br> výše uvedenou položku
<br>
<br> • položka Staročeská pouť se navyšuje o 78,6 tis.Kč
− jedná se o navýšení o výši přijatých darů a prostředků za reklamní služby,viz příjmová část
<br>
<br> V části rezervy dochází ke zvýšení o 10,0 tis.Kč
<br>
• rezerva rozpočtu se zvyšuje o 10,0 tis.Kč
− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočet sociálního fondu se nemění <.>
<br>
<br>
<br>
Po rozpočtovém opatření č.6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji <.>
<br>
<br> A.FINANČNÍ ZDROJE (v tis.Kč)
<br> I.PŘÍJMY
<br> Podíl na sdílených daních - DPH 15 317,2 15 317,2
<br> (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 345,7) (27 345,7)
<br> (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 018,6) (-7 018,6)
<br> (investiční akce - transfer z MmP) (2 369,0) (2 369,0)
<br> (RPS - ul.Družby - transfer na MmP) (-8 000,0) (-8 000,0)
<br> (oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP) (1 000,0) (1 000,0)
<br> (podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP) (-73,2) (-73,2)
<br> (rekonstrukce chodníků ul.Ke Koupališti - transfer na MmP) (-300,0) (-300,0)
<br> (užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP) (-5,7) (-5,7)
<br> Správní poplatky 150,0 150,0
<br> Místní poplatky 9 800,0 9 800,0
<br> - poplatky ze psů 500,0 500,0
<br> - poplatky za užívání veř.prostranství 1 300,0 1 300,0
<br> - poplatek za odpady 8 000,0 8 000,0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Příjmy z úroků 1,0 1,0
<br> Přijaté san...