MĚSTO RYCHVALD
<br> NÁVRH rozpočtu města Rychvald na rok 2018
<br> Obsah:
<br> Důvodová zpráva
<br> Rozpočet příjmů,rozpočet výdajů Tvorba a použití fondů
<br> Závazný ukazatel
<br> Seznam kapitálových výdajů
<br> Plán investičních výdajů a oprav
<br> GWP—PUPP
<br> Zpracoval: Jana Strníšťovó vedouci úředník finančního odboru
<br> Důvodová zpráva
<br> Rozpočet města Rychvaldu na rok 2018 vcelkovém objemu 149,000.000,— Kč je zpracován vsouladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.Rozpočet je základním řídícím nástrojem k financování potřeb města voblasti bydlení,životního prostředí,dopravy,veřejného pořádku,vzdělávání,kultury a sportu.Je zaměřen na rozvoj a údržbu vlastního majetku <.>
<br> Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy,výdaje a ostatní peněžní operace,včetně tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> Výdaje členíme na běžné výdaje - neinvestiční a kapitálové.Příjmová část rozpočtu zahrnuje daňové příjmy včetně místních a správních poplatků,nedaňové příjmy a dotace.Financování slouží k vyrovnání rozdílu mezi rozpočtem příjmů a výdajů <.>
<br> Rozpočet města na rok 2018 je sestaven jako schodkový,kdy tento schodek,tj.rozdíl mezi rozpočtem příjmů a rozpočtem výdajů,je vyrovnán zapojením přebytku z minulých let.Návrh rozpočtu vychází z požadavků jednotlivých správců kapitol a stanovených priorit.Tabulka č.1 a č.2 obsahuje rozpočet příjmů a financování,tabulka č.3 pak rozpočet běžných a investičních výdajů,včetně nespecifikované rezervy.Tabulka č.5 a č.6 obsahuje tvorbu a použití fondů a tabulka č.7 a č.8 závazně ukazatele pro příspěvkové organizace a poskytování příspěvků a dotací spolkům,sdružením,svazům a jiným podobným organizacím.Obsahem tabulky č.9 je informativní rozpis kapitálových výdajů,obsahem tabulky č.10 plán investičních výdajů,oprav,služeb a pořízení DHDIVI,z něhož pak jednotlivé akce mohou být postupně začleněny do rozpočtu rozpočtovým opatřením z rozpočtované rezervy nebo použitím volných finančních zdrojů z minulých let <.>
<br> 1.Rozpočet příjmů
<br> 1.1.Daňové příjmy - 94 681 tis.Kč
<br> Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní,vychází z makroekonomické predikce ministerstva financí a ze skutečností let 2010 až 2017.V roce 2018 se promítne novela rozpočtového určení daní,kdy dochází ke zvýšení podílu obcí na DPH.Daňovými příjmyjsou rovněž místní a správní poplatky a daň z nemovitostí <.>
<br> 1.2.Nedaňové příjmy - 13 390 tis.Kč
<br> Obsah nedaňových příjmů se zpravidla opakuje,kdy příjmy se rozpočtují na zákiadě již uzavřených smluv či obecně závazných vyhlášek města.Jedná se o příjmy z vlastní činnosti,jako například z poskytování pečovatelské služby,hospodaření s odpady,pronájmy vlastního majetku,věcná břemena,pohřebnictví,příjmy z úroků,2 inzerce a další služby,příjmy z prodeje nekapitálového majetku,2 úhrad dobývacího prostoru,přijatých splátek,pojistných náhrad apod <.>
<br> 1.3.Dotace - 3 529 tis.Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy <.>
<br> 1.4.Financování — 37 400 tis.Kč
<br> V průběhu roku se na položce financování promítá pohyb finančních prostředků,čili změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech na položce 8115.Výše se odvíjí od nedočerpaných výdajů vjednotlivých letech a tvořítak přebytek finančních prostředků.Financování doplňuje rozpočet příjmů do výše předpokládaných výdajů.Podíl financování na celkovém rozpočtu příjmů činí 19,7% <.>
<br> Rozpočet příjmů 149 000 tis.Kč
<br> 37 400 <,>
<br> 3 529W
<br> 94 681 13 39
<br>.Daňové ! Nedaňové & Dotace ! Financování
<br> 2.Rozpočet výdajů
<br> Rozpočet obsahuje výdaje běžné - neinvestiční,příspěvky,dotace,transfery,rezrvy a výdaje kapitálové - investiční.Celkový objem výdajů je limitován vývojem příjmové stránky rozpočtu a zůstatku volných finančních prostředků na bankovních účtech.Vychází z požadavků jednotlivých správců kapitol (odborů) a z dlouhodobě uzavřených smluv <.>
<br> 2.1.Běžné výdaje - 100 042 tis.Kč
<br> Prostřednictvím rozpočtu běžných výdajů je zajišťována činnost samosprávy i výkon státní správy <.>
<br> Obsahem běžných výdajů,tabulka č.3,druhové třídění 5xxx,jsou náklady na opravu a údržbu majetku města (budovy,místní komunikace,chodníky,veřejné osvětlení,bytový fond,školská zařízení,sportoviště,kanalizace apod.) a jsou rozpočtovány ve výši 14 130 tis.Kč.Ztoho jen na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu je vyčleněna částka 7 520 tis.Kč,na opravy místních komunikací,chodníků,veřejného osvětleníje plánována částka ve výši 4650 tis.Kč,na opravy sportovišť,mateřských a základních škol částka 1 235 tis.Kč.Nemalé finanční prostředky si vyžádá oprava služebních a požárních automobilů,výpočetní techniky (počítače,kopírky,tiskárny),autobusových zastávek,apod <.>
<br> Na položkách nákup služeb je rozpočtována částka ve výši 21 172 tis.Kč.Tato položka o...