Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015
<br> Rozpočet je sestaven vtřídění podle rozpočtové skladbyI kterou stanovilo Ministerstvo financi
vyhláškou 323/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová
skladba,jakožto jednotně třídění příjmů a výdajů.Rozpočtové Skladba je uvedena v příloze této
vyhlášky <.>
<br> Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje rozpočtu města podíe odpovědných osob daných
organizační strukturou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou <,>
<br> 207001 Kancelář tajemníka
207002207003207005 Technický odbor
207004 Ekonomický odbor
<br> 2307006207601,207602207603207604 Odbor kultury,Ško!Ství a sportu
<br> Pˇíimy
<br> Daňové příjmy
<br> Návrh rozpočtu 72 414 tisíc Kč
<br> Daňové příjmy vycházejí ze zákona 243/2000 Sb <.>,ve Znění pozdějších předpisů,o rozpočtovém
určení dani.Dále jsou tyto daně tvořeny podle obecně závazně vyhlášky 07/2011,Statutárního města
Liberec,Statut města LiberceI Hlava XI,či.24 <.>
<br> Jedná se o tyto daně:
<br> a) výnos daně z nemovitostí
<br> b) podíl výnosu daně z přidané hodnoty
<br> c) podíl výnosu daně (záloh na daň) z přijmu fyzických osob ze závislé činnosti
<br> d) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob vybírané srážkou
<br> e) podíl na výnosu daně (záloh na daň z příjmu fyzických osob)
<br> f) podíl výnosu daně z příjmu právníckých osob
<br> g) 30% výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob,které rnaji na území obce bydliště ke dni
jejich splatnosti,výnos daně (vyrovnání a dodatečně příznaná nebo dodatečně vyměřená
daň)
<br> h) daň z příjmu právnických osob,kdy poplatníkern je Městský obvod Liberec - Vratislavice nad
Nisou
<br> Výnos dani dle písm.b) u g) je násobek koeficientem z daní určených pro statutární město
Liberec <.>
<br> Daňové příjmy jsou upraveny podíe naplňování příjmů v roce 2014.Výše daně z nemovitostí byla proti
roku 2014 ponechána dle skutečnosti vsouladu s výrazným navýšením po roce 2012,kdy došlo
kjejímu navýšení <.>
<br> Nedañové příjmy
Návrh rozpočtu 4 147 tisíc Kč
Jsou to příjmy:
a) příjmy z činnosti kulturní,sportovní
b) příjmy z úroků
c) příjmy z odpisů z majetku příspěvkových organizaci zřízené Městským obvodem Liberec-
Vratisiavìce nad Nisou (ve stejné výši jsou odpisy uvedeny v běžných výdajích)
<br> 1
<br> d) příjmy z pojistného plnění,ostatní nahodtlě příjmy
e) příjmy z provozování hřbitova
<br> Kapitálové příjmy
<br> Kapitátové příjmy nejsou stejně jako u rozpočtu pro rok 2014 již zahrnuty v rozpočtu jako přímý příjem <,>
ale jsou rozpočtovány jako výnosy z hospodářské činnosti a do příjmů jsou započteny jako převod
z hospodářské činnosti <.>
<br> Přijaté dotace a převody
Návrh rozpočtu 405 tisíc Kč
<br> Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů se v rozpočtu zobrazí ve výší:
- dle počtu obyvatel (podíl počtu obyvateí městského obvodu se vypočte dle statistických
údajů o počtu obyvatel k 31.12.předešlého roku) <,>
- dle odpovídajícího výkonu přenesené státní správy <,>
<br> Další předpokládané příjmy z dotací nejsou na rozdíl od rozpočtu 2014 v rozpočtu 2015 zahrnuty <,>
protože je lze zařadit vždy až rozpočtovým opatření až po jejich skutečném obdržení <.>
<br> Převody zhospodářské činnosti a zbytového hospodářství nejsou v rozpočtu zahrnuty.Vzhíederrı
k tomu,že aktuálně nejsou podepsány smíouvy.Přepokládají se drobné prodeje nemovitosti,které by
měly pokrýt případnou vratku píatby za pozemek STARS FOODS DISTRIBUTION as <.>,provedené
v letech 2006 - 2007 <.>
<br> Výdaje
<br> Kapitálové výdaje
Návrh rozpočtu 24 475 tisíc Kč
<br> V kapitálových výdajích je zahrnuta zejména projektová příprava akcí s plánovanou realizací v letech
2016 - 2018.Zvýznamnějších akcí stavebního charakteru se jedná o dlouhodobě plánovanou
výstavbu parkovacích míst sloužících pro sídliště v ul.Náhorní,rekonstrukce veřejného osvětlení a
chodníku v ul.Tanvaldská,první etapa zřízení Lesoparku při ul.Senior (v Zeleném údolí),úprava
zahrad v mateřských školách.Pro technické středisko bude zakoupen nový nakladač,vč.příslušenství
(veíká část by měla být následně kryta zdotace).Větším výdajern bude rekonstrukce a doplnění
dětských hříšt' <.>
<br> Součásti tabulky jsou i akce rozpočtované od roku 2011,tyto akce nemají rozpočtovanou částku
a pro rok 2015 se s nimi nepočítá <.>
<br> Běžné výdaje
Návrh rozpočtu 65 404 tísíc Kč
<br> Kancełář taiemníka
Návrh rozpočtu 2 680 tisíc Kč
<br> Technické středisko
Návrh rozpočtu 13 229 tisíc Kč
<br> Iilíístni zastupitelské orgány
Návrh rozpočtu 2 465 tisíc Kč
<br> li'
<br> Státní správa a územní samospráva
Návrh rozpočtu 11 967 tisíc Kč
<br> Qaň Z příjmu za obec
<br> Návrh rozpočtu 2 900 tisíc Kč
<br> Obec je také příjemcem této daně,tento příjem je rozpočtován do daňových příjmů obce i je
í v běžných výdajích <.>
<br> Školství
Návrh rozpočtu na provoz a energie 10 213 tisíc Kč
Návrh rozpočtu na odpisy 1 484 tisíc Kč
<br> Odpisy jsou zapojeny do rozpočtu ve výdajích t příjmech rozpočtu ve stejné výší <.>
<br> Technický odbor
<br> Návrh rozpočtu 7 3...

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.Kč
Název investice
<br> Příjmy celkem
Příjmy - Ekonomický odbor
I.Daňové příjmy
II.Nedaňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy-odpisy ve školství
III.Kapitálové příjmy
IV.Přijaté dotace a převody
<br> Návrh rozpočtu 2015
<br> 76 966
72 414
4 147
2 663
1 484
<br> 0
405
<br> 1
<br> NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis.Kč
Návrh rozpočtu
2015
<br> Název investice
<br> Celkem kapitálové výdaje
<br> 24 475
<br> Technický odbor 207005
Doprava celkem
<br> 12 520
<br> Pozemní komunikace celkem
<br> 720
<br> PD Chodník ul.Tulipánova + IČ
<br> 270
<br> PD Rekonstrukce komunikace Východní - Kunratická
<br> 100
<br> PD Komunikace + chodník ul.Východní - Javornická + IČ
<br> 350
<br> Odvodňovací práce na pozemku MOV
Opěrná zeď ul.Skrytá
Komunikace a oplocení v ul.K Mojžíšovu prameni
Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul.K Mojžíšovu prameni
Nástupiště linky školního autobusu č.59
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem
<br> 11 800
<br> Veřejné osvětlení + chodník ul.Tanvaldská
<br> 4000
<br> Chodník ul.Májová
Pasport - mosty
<br> 500
<br> Parkovací plochy ul.Náhorní
<br> 7000
<br> Výkupy pozemků
PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul.Náhorní
Chodník ulice Tulipánová
Cyklostezky
<br> 300
<br> Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p.699 a č.p.701
PD- přechod pro chodce ul.Tanvaldská u pošty
<br> Vodní hospodářství celkem
<br> 200
<br> Odpadní voda celkem
Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul <.>
Zástavba pozemkové parcely č.2113/1
TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č.2113/1
PD Kanalizace ul.Východní - Sladovnická
<br> 200
<br> Vodovod Za Tratí
Digitální protipovodňový plán
<br> Kultura celkem
<br> 0
<br> Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-stavba
VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení
<br> Tělovýchova a zájmová činnost celkem
<br> 2 380
<br> Přeložka vodovodu v ul.U Sokolovny 228
Studie volnočas.aktivity lok.Pod Rušičkou
<br> 280
<br> Vybavení dětských hřišť
<br> 1 100
<br> Vybavení volejbalové kurty u ZŠ
<br> 200
<br> Fotbalové hřiště - stavba
PD Rek.koupaliště Sluníčko
<br> 300
<br> Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1
TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1
TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p.228
<br> 200
<br> Rekonstrukce objektu sokolovny - stavba
Nákup buněk - Hřiště Na Rozcestí
Rekonstrukce koupaliště Sluníčko
Fotbalové hřiště TJ Jiskra
Fotbalové hřiště TDI+BOZP+administrace
<br> 300
<br> Fotbalové hřiště - stavba
<br> Komunální služby celkem
<br> 2 300
<br> Stroje,přístroje a zařízení - sekačka TS
<br> 3
<br> Stroje,přístroje a zařízení - víceúčelový zametací stroj
<br> 800
<br> Stroje,přístroje a zařízení - kontejnerový přívěs
<br> 1 500
<br> Závazná urbanistická studie pro č.55 UP - Sladovnická
Posílení vedení nízkého napětí v ul.Za Kinem
Energetický audit
Dlouhomostecká x Prosečská přípojky,oplocení-železniční přejezdy
<br> Ochrana životního prostředí
<br> 3 065
<br> Lesopark-ul-Seniorů a Tyršův Vrch
<br> 3 000
<br> PD zabezpečený park pro psy
<br> 65
<br> Drobné stavby
Lávka - Zámecký park
<br> Státní správa a samospráva
<br> 0
<br> Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost
Úprava interiéru 2.patra budovy MO
<br> Školství celkem
<br> 2 160
65
65
300
<br> MŠ XXXX XXXX - vstupní dveře
MŠ Tanvaldská - vstupní dveře
PD MŠ XXXX XXXX + IČ
Přestavba bytu školníka na družinu
<br> 80
400
<br> ZŠ-PD rozšíření kapacity kuchyně
MŠ Skloněná-zahrada
MŠ Nová Ruda-zahrada
<br> 300
<br> MŠ Tanvaldská-zahrada
<br> 550
400
<br> Zateplení MŠ Sídliště
MŠ Skloněná - rozšíření MŠ
MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ
MŠ Tanvaldská - investiční výdaje
MŠ Tanvaldská - Poštovní-dětské hřiště
MŠ XXXX XXXX - investiční výdaje
Mateřská kontejnerová škola
TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola
Základní škola - investiční výdaje - nová třída
Základní škola - nová telefonní ústředna
Optická síť internet základní škola
PD vnitřní přestavba části ZŠ na MŠ
Přestavba objektu ČS na mateřskou školu
<br> Státní správa a samospráva celkem
<br> 1 850
250
500
300
400
400
<br> Studie zástavby pozemku Sladovnická
Rekonstrukce obřadní síně UMO
Rekonstrukce bytu Zámecký Vrch č.p.1400
Auto pro ÚMO
PD Prodejna Ovoce - Zelenina
WIFI park + úřad
Dopravní prostředek pro potřeby MO
Úprava prostor kolem MÚ
<br> 4
<br> NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2015 v tis.Kč
Název investice
<br> Návrh rozpočtu 2015
<br> Celkem běžné výdaje
<br> 65 404
<br> Kancelář tajemníka 207001
Komise celkem
Sdělovací prostředky celkem
<br> 2 680
330
600
<br> Vratislavický zpravodaj celkem
<br> 600
<br> Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem
Požární ochrana celkem
<br> 100
100
<br> Státní správa a územní samospráva celkem
Technické středisko 207003
Doprava - zimní údržba komunikace celkem
Vodní hospodářství celkem
Veřejné osvětlení celkem
Komunální služby celkem
<br> 1 550
13 229
850
20
2 580
9 779
<br> Ekonomický odbor 207004
Místní zastupitelské orgány celkem
Státní správa a ...

DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA "Lísteček" na r.2015
<br> r.2015 -hodnoty jsou uvedeny v tis.Kč
Účet
<br> Název položky
ŠKOLKA 3111
501,558 Materiál celkem
z toho
Materiál spotřební MŠ
Ochranné pomůcky
Potraviny
502 Energie
z toho
El.energie
Voda
Plyn
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
518 Ostatní služby
521 Mzdy
524 Zákon.soc.pojištění (ZP,SZ)
525,527
Zákonné sociální náklady
z toho
Tvorba FKSP
Ochranné pomůcky
Zákonné pojištění
549 Jiné ostatní náklady
Pojištění
551 Odpisy
558 Drobný majetek,pomůcky
Náklady celkem
602 Příjmy ze stravného
602 Výnos ze školného
644 Úroky z BÚ
649 Ostatní výnosy
648 Zúčt.rez.fondu
Vlastní výnosy celkem
DOTACE NA ODPISY DHM
DOTACE NA PROVOZ MŠ
<br> CELKOVÁ DOTACE MŠ "Lísteček"
Výnosy celkem
<br> Zpracovala : XXXXX XXXXXXXX
V Liberci dne : XX.XX.XXXX
<br> Rozpočet
2015
575
200
15
360
225
75
30
120
120
3
300
60
21
14
1
0
13
35
35
202
120
1675
360
180
0
0
0
540
202
933
1043
1675
<br> Schválila : Mgr.XXXX XXXXXXXXXX
ředitelka školy