akce
<br> Příloha č.1
INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE NA R.2018
<br>
Poř.číslo Akce Paragraf Položka Částka
1.Chodník u Rafajů 2219 6121 120000
2.Rekonstrukce místních komunikací / průmys- 2212 6121 2320000
lový areál,Lykový,Niva/
3.Chodníky na hřbitově v Pržně a v Jablůnce 3632 6121 70000
4.Rozvaděč na budově smuteční síně 3632 6121 50000
5.Rozvoj a vzdělávání ZŠ Jablůnka /příprava/ 3111 6121 139000
6.Projektová dokumentace -tělocvična V ZŠ 3111 6121 250000
7.Rekonstrukce tělocvičny-elektroinstalace,byt 3412 6121 1600000
8.Rekonstrukce střechy d.č.307 3612 6121 200000
9.Projektová dokumentace - bytový dům č.210 3612 6121 250000
10.Veřejné osvětlení do průmyslového areálu 3631 6121 100000
11.Sekačka na trávu /traktorek/ 3745 6122 120000
12.Dopravní automobil pro požární jednotku 5512 6122 1000000
13.Oplocení hřbitova v Jablůnce 3632 6121 300000
14.Oprava památky /kříž/ 3326 5171 150000
Investice celkem 6669000
1.Opravy místních komunikací 2212 5171 100000
2.Opravy budovy tělocvičny č.187 -střecha,sál 3612 5171 1300000
3.Opravy v bytových domech-výměny plynových 3612 5171 300000
4.kotlů 4351 5171 200000
5.Ostatní opravy - budov,vozidel,strojů,inž.sítí 5171 460000
Opravy celkem 2360000
CELKEM 9029000
<br>
ROZPOČET
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZPOČET OBCE JABLŮNKA NA ROK 2018
NÁVRH ROZPOČTU
<br> Třída 1 Dańové příjmy 24408000
Třída 2 Nedaňové příjmy 2356000
Třída 3 Kapitálové příjmy 930000
Třída 4 Dotace 1498000
PŘÍJMY CELKEM 29192000
<br> Třída 5 Běžné výdaje 20628200
Třída 6 Kapitálové výdaje 6799000
VÝDAJE CELKEM 27427200
SALDO PŘÍJMÚ A VÝDAJŮ 1764800
<br> Třída 8 Změna stavu krátkodobých prostředků -440800
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -1324000
FINANCOVÁNÍ CELKEM -1764800
<br>
<br>
<br> ROZPOČET PŘÍJMŮ
v Kč
Rozpočet schválený Rozpočet upravený Rozpočet 2018
2017 k 22.11.2017
TŘÍDA 1 Daňové příjmy - daně,poplatky,odvody $ 21,277,800 $ 22,882,000 $ 22,378,000
Daň z nemovitostí $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Místní poplatek za domovní odpad $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000
Místní poplatek za psy $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
TŘÍDA 4 Neinvestiční transfer ze SR v rámci SDV $ 691,200 $ 691,200 $ 718,000
Neinvestiční transfer pro pracovníky příjaté na VPP $ 70,000 $ 532,000 $ 80,000
Investiční transfer SZIF - Lesní technika,traktor ZETOR $ - $ 700,000 $ 700,000
Investiční transfer SZIF - Lesní cesta Na Lázek $ 1,598,000 $ 1,455,800 $ -
Neinvestiční transfery-volby do PČR,OP vývoj a výzkum,JPOII $ - $ 287,000 $ -
Investiční transfer - Oprava komunikace "Závratě" $ - $ 4,002,000 $ -
PARAGRAF BĚŽNÉ PŘÍJMY
2119.2144 Služby - doprava malotraktorem,reklama,nájmy $ 52,000 $ 65,000 $ 40,000
3314 Místní knihovna- poplatky,příspěvek Masarykovy knih.$ 60,000 $ 60,000 $ 57,000
3399 Ostatní záležitosti kultury - dětský den,Jablkovica,vánoční akce $ 55,000 $ 80,000 $ 30,000
3319 Záležitosti kultury - divadla $ 25,000 $ 60,000 $ 25,000
3412 Sportovní zařízení obce - nájmy,služby $ 60,000 $ 918,000 $ 60,000
3612 Bytové hospodářství - nájmy,služby $ 890,000 $ 890,000 $ 855,000
3613 Nebytové hospodářství - nájmy,služby $ 567,000 $ 567,000 $ 445,000
3632 Pohřebnictví- nájmy hrobů,smuteční síně $ 29,000 $ 57,000 $ 28,000
3639 Komunální služby - nájmy pozemků,věcná břemena $ 33,000 $ 48,000 $ 33,000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů-popelnice $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
3725 Třídění odpadů - příspěvky od EKO-KOMU.<.> $ 180,000 $ 193,000 $ 200,000
4351 Dům s pečovatelskou službou - nájmy,služby $ 557,000 $ 557,000 $ 550,000
5512 Požární ochrana - pojistné náhrady $ - $ 12,000 $ -
6310 Příjmy z finančních operací - úroky,splátky půjček $ 17,000 $ 17,000 $ 13,000
6330 Převody z hospodářské činnosti $ - $ 2,000,000 $ -
PARAGRAF BĚŽNÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3612 Bytové hospodářství - splátky bytů d.č.615 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
3639 Územní rozvoj -příjem z prodeje pozemků $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
PŘÍJMY CELKEM $ 29,142,000 $ 39,054,000 $ 29,192,000
<br> ROZPOČET VÝDAJŮ
v Kč Rozpočet schválený Rozpočet upravený Rozpočet 2018
2017 k 22.11.2017
PARAGRAF VÝDAJE - popis r.2018
1032 pěstební činnost-lesní hospodářství 40000 1817000 0
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 20000 15000
Materiál,služby,opravy komunikací 601000 401000
Investice - rekonstrukce komunikací 0 2320000
2212 Silnice celkem 621000 9768000 2736000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 20000
Investice - chodníky na hřbitově,u Rafajů 200000 500000
materiál 30000 40000
2219 Chodníky : nové chodníky,opravy 230000 900000 560000
<br> 2292 Dopravní obslužnost-neinvestiční transfer pro KÚ ZK 205000 205200 210000
Investice -MŠ 394000
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ 614000 900000
Pojištění budovy 8000
3111 Mateřská škola 1008000 1288000 908000
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ 2100000 2100000
ostatní výdaje 28000 28000
Investice - rozvoj a odborné vzdělávání ZŠ Jablůnka,projektová 389000
dokumentace tělocvičny v ZŠ
3113 Základní škola 2128000 2590500 2517000
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru 335000 335000
Dohody o pracích mimo pracovní poměr 12000 12000
o...