Schválený rozpočet
<br> 2017 po VIII.RO
<br> Plnění rozpočtu k
<br> 31.10.2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> Příjmy běžné - daňové
<br> Daň z přidané hodnoty 17 065,9 18 035 110,0 23 604,6
<br> Podíl na daních 15 876,6 15 882 803,0 19 581,7
<br> Transfer do rozpočtu města -3 738,1 -2 215 520,0 -1 972,6
<br> Ostatní transfery (životní prostředí) 1 891,1 1 676 322,0 2 301,0
<br> Ostatní transfery (doprava) 3 036,3 2 691 505,0 3 694,5
<br> Poplatky 2 852,5 2 933 927,8 2 875,0
<br> Poplatek za provoz systému shrom <.>,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 2 660,0 2 723 793,8 2 700,0
<br> Poplatky ze psů 102,0 103 934,0 100,0
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 20,5 30 310,0 15,0
<br> Správní poplatky 70,0 75 890,0 60,0
<br> Příjmy běžné - nedaňové
<br> Příjmy z vlastní činnosti 223,6 13 794,0 214,0
<br> Příjmy z poskytování služeb 20,0 10 042,0 10,0
<br> Příjmy z pronájmu nemovitostí 3,6 3 752,0 4,0
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 200,0 0,0 200,0
<br> Příjmy z úroků 5,0 3 463,4 4,0
<br> Přijaté sankční platby 5,0 13 000,0 5,0
<br> Ostatní činnosti j.n.10,0 4 445,8 5,0
<br> Ostatní nedaňové příjmy 10,0 4 445,8 5,0
<br> Přijaté dotace 576,0 423 843,0 495,0
<br> Dotace na volby 160,0 0,0 360,0
<br> Dotace z Úřadu práce 416,0 423 843,0 135,0
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 738,0 21 427 583,9 27 202,6
<br> Financování
<br> Změna stavu peněžních prostředků na BÚ 28 024,6 9 076,0
<br> Převod do sociálního fondu -246,0 -300,0
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 27 778,6 0,00 8 776,0
<br> PŘÍJMY CELKEM 48 516,6 35 978,6
<br> Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018 - příjmy
(v tis.Kč)
<br> 1

Schválený
<br> rozpočet 2017 po
<br> VIII.RO
<br> Čerpání rozpočtu
<br> k 31.10.2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> v tis.Kč v Kč v tis.Kč
<br> 11 - HOSPODÁŘSTVÍ 4 101,6 2 350 570,99 1 656,6
<br> Místní rozhlasy 50,0 6 060,00 30,0
<br> Opravy,udržování a vybavení sportovišť v obvodě 200,0 146 577,60 200,0
<br> Opravy a údržba památek 80,0 51 600,00 50,0
<br> Nákup služeb a materiálu,modernizace a opravy 300,0 134 151,78 300,0
<br> Údržba dopravních prostředků 200,0 104 656,32 200,0
<br> Zajištění chodu úřadu v rámci novely zákona o
<br> ochraně osobních údajů 0,0 0,00 300,0
<br> Výpočetní technika 200,0 50 459,53 200,0
<br> Výpočetní technika - převod do rozpočtu města -73,2 0,00 0,0
<br> Výměna krytu hřiště v Lánech na Důlku 1 500,0 872 221,24 0,0
<br> Sportoviště Popkovice a Staré Čívice 433,3 66 695,00 266,6
<br> Přístřešek pro užitkové vozidlo 300,0 21 600,00 100,0
<br> Obnova vozového parku 900,0 890 499,52 0,0
<br> Veřejné osvětlení v obvodě 18,0 6 050,00 10,0
<br> Veřejné osvětlení v obvodě - převod do rozpočtu
<br> města -6,5 0,00 0,0
<br> 13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0 10 000,00 15,0
<br> Klub důchodců 10,0 10 000,00 15,0
<br> 14 - VNITŘNÍ SPRÁVA 8 930,0 6 488 909,90 10 270,0
<br> Odměny členům zastupitelstva a členům výborů,kteří
<br> nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 020,0 836 722,00 1 360,0
<br> Platy zaměstnanců 4 300,0 3 325 326,00 5 100,0
<br> Náhrada platů v době nemoci 20,0 9 126,00 20,0
<br> Povinné pojistné 1 800,0 1 408 259,00 2 100,0
<br> Povinné odvody 10,0 0,00 10,0
<br> Jednotka SDH 50,0 10 589,00 50,0
<br> Provoz 1 730,0 898 887,90 1 630,0
<br> - Ochranné pomůcky 20,0 7 689,30 20,0
<br> - Léky a zdravotnický materiál 5,0 475,00 5,0
<br> - Prádlo,oděv a obuv (ručníky,utěrky apod.) 2,0 0,00 2,0
<br> - Knihy,učební pomůcky a tisk 58,0 12 344,00 50,0
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doplnění vybavení
kanceláří úřadu,zázemí pro pracovní četu) 150,0 58 632,93 148,0
- Nákup materiálu (kancelářské potřeby,úklidové a
hygienické prostředky apod.) 150,0 120 754,05 200,0
<br> - Voda 20,0 13 399,00 20,0
<br> - Plyn 200,0 56 616,00 100,0
<br> - Elektrická energie 130,0 65 907,00 100,0
<br> Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018 - výdaje
<br> 2
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017 po
<br> VIII.RO
<br> Čerpání rozpočtu
<br> k 31.10.2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> v tis.Kč v Kč v tis.Kč
<br> Provoz pokračování
<br> - Služby pošt 60,0 22 288,00 50,0
<br> - Služby telekomunikací a radiokomunikací 90,0 60 770,67 90,0
<br> - Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů) 40,0 27 260,41 40,0
<br> - Konzultační,poradenské a právní služby 30,0 22 424,33 50,0
<br> - Služby školení a vzdělávání 150,0 51 847,00 150,0
<br> - Služby zpracování dat 5,0 0,00 5,0
<br> - Nákup služeb (např.vstupní,periodické a výstupní prohlídky 530,0 356 595,81 530,0
<br> - Opravy a udržování 20,0 3 565,00 10,0
<br> - Cestovné (cestovní náhrady zaměstnancům a členům
<br> zastupitelstva) 40,0 5 668,00 20,0
<br> - Pohoštění 20,0 12 651,40 30,0
<br> - Platby daní a poplatků 5,0 0,00 5,0
<br> - Refundace mezd a platů 5,0 0,00 5,0
<br> Činnost místních komisí 0,0 60,0
<br> - Místní komise Opočínek 0,0 15,0
<br> - Místní komise Lány na Důlku 0,0 15,0
<br> - Místní komise Staré Čívice 0,0 15,0
<br> - Místní komise Svítkov - Popkovice 0,0 15,0
<br> 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5 170,0 2 513 665,09 4 215,0
<br> Velkoobjemové kontejnery,odpadkové koše,koše na
<br> psí exkrementy,koše na separovaný odpad 850,0 454 561,00 700,0
<br> Stání pro kontejnery na separovaný odpad 500,0 3 732,00 300,0
<br> Odstraňování černých skládek 800,0 0,00 1 000,0
<br> Nákup materiálu 100,0 24 769,00 100,0
<br> Pohonné hmoty a maziva 20,0 1 426,45 10,0
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek 290,0 248 994,34 200,0
<br> Údržba zeleně 1 600,0 1 184 748,30 1 600,0
<br> Opravy a udržování 50,0 189,00 50,0
<br> PD,studie,posudky 50,0 0,00 50,0
<br> Veřejně prospěšné práce 500,0 413 715,00 200,0
<br> Revitalizace Zelenobranské dubiny 400,0 181 530,00 0,0
<br> Poskytnuté dary 10,0 0,00 5,0
<br> 27 - DOPRAVA 24 919,1 9 555 269,51 17 060,0
<br> Opravy komunikací a chodníků,služby,materiál 2 400,0 1 309 791,36 2 400,0
<br> Opravy krytu komunikací 1 000,0 397 673,78 500,0
<br> Odstraňování vraků 10,0 0,00 10,0
<br> Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice 505,0 334 797,64 0,0
<br> Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice -
<br> převod do rozpočtu města -0,6 0,00 0,0
<br> Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku 2 750,0 2 619 036,00 0,0
<br> Spojovací komunikace ul.Habřinská a K Pašti 600,0 590 749,56 0,0
<br> 3
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017 po
<br> VIII.RO
<br> Čerpání rozpočtu
<br> k 31.10.2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> v tis.Kč v Kč v tis.Kč
<br> Přechod pro chodce Pražská I/2 (u letiště) 1 000,0 500,00 700,0
<br> Cyklostezka Pražská Branecká 4 500,0 92 000,00 1 500,0
<br> Cyklostezka Svítkov - Srnojedy 9 000,0 1 983 162,44 2 000,0
<br> Projektová dokumentace a inženýrská činnost 1 000,0 501 948,00 600,0
<br> Výkupy p...

Příjmy Výdaje
<br> 380,5 380,5
<br> Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 80,0
<br> Příděl v roce 2018 300,0
<br> Úroky 0,5
<br> Příspěvek na stravování 120,0
<br> Příspěvek na reprezentaci 60,0
<br> Příspěvek při významných životních situacích 40,5
<br> Příspěvek na penzijní připojištění 80,0
<br> Příspěvek věrnostní 6,0
<br> Příspěvek na dovolenou 50,5
<br> Poplatky 2,0
<br> Rezerva 21,5
<br> Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2018 - sociální fond
(v tis.Kč)
<br> 6

Příloha č.2
<br>
<br> V případě neschválení rozpočtu obvodu je v zájmu zajištění plynulého hospodaření obvodu
<br> a v souladu s § 13 zákona č.250/2000 Sb.třeba vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu
<br> od 01.01.2018 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice VI a na toto období stanovit pravidla
<br> hospodaření <.>
<br>
<br>
<br> Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Pardubice VI
<br> na rok 2018
<br>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MO Pardubice VI vyhlašuje na dobu
<br> od 01.01.2018 do schválení rozpočtu MO Pardubice VI
<br> na rok 2018 rozpočtové provizorium a stanovuje tato pravidla
<br> pro hospodaření :
<br> a) Výdaje na běžný provoz u jednotlivých správců
<br> rozpočtových prostředků nesmí v jednotlivých měsících
<br> přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2017 <.>
<br> b) Výdaje na platy,odměny členům zastupitelstva a povinné
<br> odvody se provádějí v plném rozsahu ve stanovených
<br> výplatních termínech <.>
<br> c) Lze čerpat finanční prostředky na zeleň v obvodě
<br> vzhledem k období vegetačního klidu do výše 50,0 tis.Kč
<br> měsíčně <.>
<br> d) Lze čerpat finanční prostředky na opravy komunikací
<br> a veřejných prostranství (odstranění nepředvídatelných
<br> událostí) do výše 100,0 tis.Kč měsíčně <.>
<br> e) Lze čerpat finanční prostředky na zimní údržbu
<br> komunikací a veřejných prostranství (úklid sněhu apod.)
<br> do výše 200,0 tis.Kč měsíčně <.>
<br> f) Lze pokračovat ve financování akcí (podle smluv <,>
<br> případně usnesení orgánů obvodu) zahájených
<br> v předchozích letech <.>
<br> g) Výjimečné neočekávané výdaje ve výši do 50,0 tis.Kč
<br> na jednu akci schvaluje XXXX MO Pardubice VI <.>

Rozpočet města Pardubic na rok 2018
<br> Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č.3 Statutu města 1 314 000,0 tis.Kč
<br> Transfer na náklady Transfer na náklady
počet obyvatel životní prostředí doprava
<br> pro rok 2018 tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> Střed 20 637 12 124,0 20 857,3 8 285,7 41 267,0
Polabiny 17 010 11 718,7 16 537,4 4 914,0 33 170,1
Studánka 14 639 14 546,0 9 961,0 4 268,4 28 775,4
Pardubičky 5 179 14 660,5 5 633,7 4 089,0 24 383,2
Dukla 15 211 13 853,2 13 019,1 6 886,8 33 759,1
Svítkov 5 945 19 581,7 2 301,0 3 694,5 25 577,1
Rosice n/L 6 076 16 310,2 5 915,7 3 730,3 25 956,3
Hostovice 272 3 260,1 0,0 0,0 3 260,1
Celkem 84 969 106 054,4 74 225,2 35 868,7 216 148,2
<br> Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody
Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz.bod 2 h) přílohy č.3 Statutu města)
Koeficient K: MO I = 0,0000004471,MO II = 0,0000005243,MO III = 0,0000007562,MO IV = 0,0000021543 <,>
MO V = 0,0000006931,MO VI = 0,0000025067,MO VII = 0,0000020429,MO VIII = 0,0000091216)
Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)
Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz.bod 2 i) přílohy č.3 Statutu města)
Procento: MO I = 1,587312,MO II = 1,258552,MO III = 0,758068,MO IV = 0,428744 <,>
MO V = 0,990799,MO VI = 0,175113,MO VII = 0,450209)
Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod
Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz.bod 2 j) přílohy č.3 Statutu města)
Procento: MO I = 0,630568,MO II = 0,373973,MO III = 0,324838,MO IV = 0,311189 <,>
MO V = 0,524109,MO VI = 0,281162,MO VII = 0,283892
<br> Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO
<br> Městský obvod počet poplatníků předpis (tis.Kč) 94% předpisu(tis.Kč) transfer (tis.Kč)
<br> Střed 19 641 9 820,5 9 231,3 8 400,5 transfer ve výši 91 %
Polabiny 16 262 8 131,0 7 643,1 6 955,3 transfer ve výši 91 %
Studánka 13 957 6 978,5 6 559,8 5 969,4 transfer ve výši 91 %
Pardubičky 4 905 2 452,5 2 305,4 1 729,0 transfer ve výši 75 %
Dukla 14 363 7 181,5 6 750,6 6 143,1 transfer ve výši 91 %
Svítkov 5 596 2 798,0 2 630,1 1 972,6 transfer ve výši 75 %
Rosice n/L 5 760 2 880,0 2 707,2 2 030,4 transfer ve výši 75 %
Hostovice 255 127,5 119,9 89,9 transfer ve výši 75 %
Celkem 80 739 40 369,5 37 947,3 33 290,1
<br> Transfer na náklady Transfer na náklady Mimořádné Transfer z rozpočtů MO
životní prostředí* dopravu* transfery na investice* do rozpočtu města*
<br> Městský obvod tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> Střed 12 124,0 20 857,3 8 285,7 2 717,0 -8 400,5 35 583,5
Polabiny 11 718,7 16 537,4 4 914,0 2 369,0 -6 955,3 28 583,8
Studánka 14 546,0 9 961,0 4 268,4 0,0 -5 969,4 22 806,0
Pardubičky 14 660,5 5 633,7 4 089,0 1 670,0 -1 729,0 24 324,2
Dukla 13 853,2 13 019,1 6 886,8 2 441,0 -6 143,1 30 057,0
Svítkov 19 581,7 2 301,0 3 694,5 1 809,0 -1 972,6 25 413,5
Rosice n/L 16 310,2 5 915,7 3 730,3 1 776,0 -2 030,4 25 701,9
Hostovice 3 260,1 0,0 0,0 233,0 -89,9 3 403,2
Celkem 106 054,4 74 225,2 35 868,7 13 015,0 -33 290,1 195 873,2
<br> POZNÁMKA
* v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno prostřednictvím podílu na XXXX z přidané hodnoty
<br> XXX XXX,X
<br> Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2018
<br> Městský obvod
Podíl na daních Celkem
<br> Rekapitulace transferů mezi rozpočty MmP a MO 2018
Podíl na daních* Celkem
<br>
MO